數(shù)據(jù)安全分級(jí)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司數(shù)據(jù)安全管理，規(guī)范數(shù)據(jù)分級(jí)管理工作，保障公司數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及數(shù)據(jù)處理的部門、崗位及人員，包括但不限于數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、存儲(chǔ)、傳輸、使用、共享、銷毀等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保數(shù)據(jù)處理活動(dòng)合法合規(guī)。2.分級(jí)分類原則：根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度、影響范圍等因素進(jìn)行分級(jí)分類管理，實(shí)施差異化的安全保護(hù)策略。3.動(dòng)態(tài)管理原則：數(shù)據(jù)分級(jí)管理應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、數(shù)據(jù)變化等情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。4.最小化原則：遵循最小化授權(quán)原則，確保數(shù)據(jù)訪問(wèn)和使用僅限于業(yè)務(wù)需要的最小范圍。（四）職責(zé)分工1.數(shù)據(jù)安全管理委員會(huì)：負(fù)責(zé)審議和決策公司數(shù)據(jù)安全分級(jí)管理的重大事項(xiàng)，監(jiān)督數(shù)據(jù)安全分級(jí)管理工作的執(zhí)行情況。2.數(shù)據(jù)安全管理部門：作為公司數(shù)據(jù)安全管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)制定和完善數(shù)據(jù)安全分級(jí)管理辦法，組織開(kāi)展數(shù)據(jù)分級(jí)評(píng)估工作，協(xié)調(diào)各部門落實(shí)數(shù)據(jù)安全分級(jí)管理措施。3.各業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)本部門數(shù)據(jù)的識(shí)別、分類分級(jí)，落實(shí)數(shù)據(jù)安全分級(jí)管理要求，配合數(shù)據(jù)安全管理部門開(kāi)展相關(guān)工作。4.信息系統(tǒng)運(yùn)維部門：負(fù)責(zé)保障數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、傳輸、處理等信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，按照數(shù)據(jù)安全分級(jí)要求實(shí)施相應(yīng)的技術(shù)防護(hù)措施。二、數(shù)據(jù)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（一）分級(jí)依據(jù)根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度、影響范圍、泄露或破壞可能造成的危害等因素，從以下幾個(gè)維度進(jìn)行數(shù)據(jù)分級(jí)評(píng)估：1.數(shù)據(jù)主體：數(shù)據(jù)所涉及的個(gè)人、組織、業(yè)務(wù)等主體的重要性和敏感性。2.數(shù)據(jù)內(nèi)容：數(shù)據(jù)本身包含的信息類型，如商業(yè)秘密、個(gè)人隱私、關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。3.數(shù)據(jù)影響：數(shù)據(jù)泄露或破壞對(duì)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、聲譽(yù)、合規(guī)等方面可能產(chǎn)生的影響程度。（二）具體分級(jí)公司數(shù)據(jù)分為以下五級(jí)：1.一級(jí)數(shù)據(jù)（絕密級(jí)）定義：一旦泄露、丟失或被篡改，將對(duì)公司核心業(yè)務(wù)、聲譽(yù)、安全等造成極其嚴(yán)重?fù)p害，涉及國(guó)家機(jī)密、重要商業(yè)秘密或個(gè)人隱私等關(guān)鍵信息的數(shù)據(jù)。示例：公司核心技術(shù)研發(fā)資料、未公開(kāi)的重大業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃、涉及國(guó)家安全的相關(guān)數(shù)據(jù)、包含大量客戶敏感信息（如身份證號(hào)、銀行卡號(hào)等）且可能導(dǎo)致客戶重大損失的數(shù)據(jù)等。2.二級(jí)數(shù)據(jù)（機(jī)密級(jí)）定義：泄露、丟失或被篡改后，會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力等產(chǎn)生重大負(fù)面影響的數(shù)據(jù)。示例：重要業(yè)務(wù)合同、財(cái)務(wù)報(bào)表、客戶交易數(shù)據(jù)、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的關(guān)鍵配置文件等。3.三級(jí)數(shù)據(jù)（秘密級(jí)）定義：泄露、丟失或被篡改后，可能對(duì)公司正常業(yè)務(wù)開(kāi)展造成一定影響的數(shù)據(jù)。示例：一般業(yè)務(wù)流程文檔、普通客戶信息（如姓名、聯(lián)系方式等）、日常辦公文件等。4.四級(jí)數(shù)據(jù)（內(nèi)部級(jí)）定義：僅供公司內(nèi)部使用，泄露后對(duì)公司影響較小的數(shù)據(jù)。示例：公司內(nèi)部培訓(xùn)資料、一般性會(huì)議記錄、內(nèi)部溝通郵件等。5.五級(jí)數(shù)據(jù)（公開(kāi)級(jí)）定義：可以在公司外部公開(kāi)獲取或共享，對(duì)公司無(wú)實(shí)質(zhì)影響的數(shù)據(jù)。示例：公司官方網(wǎng)站發(fā)布的公開(kāi)信息、產(chǎn)品宣傳資料等。三、數(shù)據(jù)分類方法（一）分類維度根據(jù)數(shù)據(jù)的性質(zhì)、用途、來(lái)源等因素，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行如下分類：1.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：與公司核心業(yè)務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)，包括生產(chǎn)數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)、采購(gòu)數(shù)據(jù)等。2.管理數(shù)據(jù)：公司運(yùn)營(yíng)管理過(guò)程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，如人力資源數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)、行政管理數(shù)據(jù)等。3.客戶數(shù)據(jù)：涉及公司客戶的各類數(shù)據(jù)，如客戶基本信息、交易記錄、服務(wù)反饋等。4.技術(shù)數(shù)據(jù)：公司在技術(shù)研發(fā)、系統(tǒng)運(yùn)維等方面產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，如代碼、算法、技術(shù)文檔等。5.其他數(shù)據(jù)：不屬于以上分類的其他數(shù)據(jù)。（二）分類細(xì)則1.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)：涵蓋生產(chǎn)過(guò)程中的各類數(shù)據(jù)，如生產(chǎn)計(jì)劃、工藝流程、產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)等。銷售數(shù)據(jù)：包括銷售訂單、銷售業(yè)績(jī)、市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)等。采購(gòu)數(shù)據(jù)：涉及采購(gòu)訂單、供應(yīng)商信息、采購(gòu)價(jià)格數(shù)據(jù)等。2.管理數(shù)據(jù)人力資源數(shù)據(jù)：?jiǎn)T工基本信息、考勤記錄、薪資福利數(shù)據(jù)等。財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)：財(cái)務(wù)報(bào)表、賬目明細(xì)、預(yù)算數(shù)據(jù)等。行政管理數(shù)據(jù)：辦公文件、會(huì)議紀(jì)要、行政審批記錄等。3.客戶數(shù)據(jù)客戶基本信息：客戶姓名、聯(lián)系方式、地址等。交易記錄：客戶購(gòu)買產(chǎn)品或服務(wù)的記錄，包括訂單號(hào)、交易金額、交易時(shí)間等。服務(wù)反饋：客戶對(duì)公司產(chǎn)品或服務(wù)的評(píng)價(jià)、投訴等反饋信息。4.技術(shù)數(shù)據(jù)代碼：公司自主研發(fā)的軟件代碼、程序模塊等。算法：用于數(shù)據(jù)處理、分析的算法模型。技術(shù)文檔：系統(tǒng)架構(gòu)文檔、技術(shù)設(shè)計(jì)文檔、操作手冊(cè)等。5.其他數(shù)據(jù)：如公司內(nèi)部文化活動(dòng)照片、視頻等非關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。四、數(shù)據(jù)分級(jí)管理措施（一）訪問(wèn)控制1.根據(jù)數(shù)據(jù)分級(jí)，為不同級(jí)別的數(shù)據(jù)設(shè)定相應(yīng)的訪問(wèn)權(quán)限。一級(jí)數(shù)據(jù)嚴(yán)格限制訪問(wèn)，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的高級(jí)管理人員和特定崗位人員才能訪問(wèn)；二級(jí)數(shù)據(jù)限制訪問(wèn)范圍，需要經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批；三級(jí)數(shù)據(jù)給予適當(dāng)?shù)脑L問(wèn)權(quán)限，由相關(guān)業(yè)務(wù)人員在職責(zé)范圍內(nèi)訪問(wèn)；四級(jí)數(shù)據(jù)可在公司內(nèi)部有限共享；五級(jí)數(shù)據(jù)可公開(kāi)訪問(wèn)。2.采用身份認(rèn)證、授權(quán)管理等技術(shù)手段，確保只有合法用戶能夠訪問(wèn)相應(yīng)級(jí)別的數(shù)據(jù)。定期對(duì)用戶權(quán)限進(jìn)行審核和清理，防止權(quán)限濫用。（二）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)1.按照數(shù)據(jù)分級(jí)要求，對(duì)不同級(jí)別的數(shù)據(jù)采用不同的存儲(chǔ)方式和安全防護(hù)措施。一級(jí)數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在具有高度安全性的專用存儲(chǔ)設(shè)備上，采用加密存儲(chǔ)、異地備份等手段保障數(shù)據(jù)安全；二級(jí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在安全性能較高的存儲(chǔ)系統(tǒng)中，定期進(jìn)行備份；三級(jí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在常規(guī)存儲(chǔ)設(shè)備上，進(jìn)行定期備份；四級(jí)數(shù)據(jù)和五級(jí)數(shù)據(jù)可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行存儲(chǔ)和管理。2.對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行物理安全防護(hù)，限制無(wú)關(guān)人員接觸存儲(chǔ)設(shè)備。設(shè)置存儲(chǔ)設(shè)備的訪問(wèn)權(quán)限，確保只有授權(quán)人員能夠進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和讀取操作。（三）數(shù)據(jù)傳輸1.在數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中，根據(jù)數(shù)據(jù)分級(jí)采取相應(yīng)的加密措施。一級(jí)數(shù)據(jù)和二級(jí)數(shù)據(jù)應(yīng)采用加密傳輸協(xié)議，確保數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中的保密性和完整性；三級(jí)數(shù)據(jù)可根據(jù)實(shí)際情況選擇適當(dāng)?shù)募用芊绞?；四?jí)數(shù)據(jù)和五級(jí)數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中可不進(jìn)行加密，但要確保傳輸渠道的安全性。2.對(duì)數(shù)據(jù)傳輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全監(jiān)控，防止數(shù)據(jù)被竊取或篡改。定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備進(jìn)行安全檢查和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。（四）數(shù)據(jù)使用1.明確不同級(jí)別的數(shù)據(jù)使用范圍和審批流程。一級(jí)數(shù)據(jù)的使用需經(jīng)過(guò)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批，并嚴(yán)格記錄使用情況；二級(jí)數(shù)據(jù)的使用由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批；三級(jí)數(shù)據(jù)的使用在業(yè)務(wù)部門內(nèi)部進(jìn)行規(guī)范管理；四級(jí)數(shù)據(jù)和五級(jí)數(shù)據(jù)可在符合公司規(guī)定的情況下正常使用。2.對(duì)數(shù)據(jù)使用過(guò)程進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督，確保數(shù)據(jù)使用符合公司規(guī)定和數(shù)據(jù)分級(jí)管理要求。發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用數(shù)據(jù)的情況，及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。（五）數(shù)據(jù)共享1.數(shù)據(jù)共享應(yīng)遵循最小化原則，根據(jù)數(shù)據(jù)分級(jí)確定共享范圍和共享方式。一級(jí)數(shù)據(jù)原則上不進(jìn)行共享，確需共享的，需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程，并與共享方簽訂安全保密協(xié)議；二級(jí)數(shù)據(jù)的共享需經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和數(shù)據(jù)安全管理部門審批；三級(jí)數(shù)據(jù)的共享在公司內(nèi)部進(jìn)行規(guī)范管理；四級(jí)數(shù)據(jù)和五級(jí)數(shù)據(jù)可根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行適當(dāng)共享。2.在數(shù)據(jù)共享過(guò)程中，對(duì)共享的數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，并要求共享方采取相應(yīng)的數(shù)據(jù)安全保護(hù)措施。定期對(duì)數(shù)據(jù)共享情況進(jìn)行評(píng)估和審查，確保數(shù)據(jù)共享的安全性和合規(guī)性。（六）數(shù)據(jù)銷毀1.根據(jù)數(shù)據(jù)分級(jí)和業(yè)務(wù)需求，確定數(shù)據(jù)的保留期限。對(duì)于超過(guò)保留期限或已不再需要的數(shù)據(jù)，按照規(guī)定的流程進(jìn)行銷毀。一級(jí)數(shù)據(jù)的銷毀需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批，采用安全可靠的銷毀方式，并進(jìn)行詳細(xì)記錄；二級(jí)數(shù)據(jù)的銷毀由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批，確保銷毀過(guò)程可追溯；三級(jí)數(shù)據(jù)和四級(jí)數(shù)據(jù)的銷毀在業(yè)務(wù)部門內(nèi)部進(jìn)行規(guī)范操作；五級(jí)數(shù)據(jù)可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行簡(jiǎn)單銷毀處理。2.對(duì)數(shù)據(jù)銷毀過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和審計(jì)，確保數(shù)據(jù)被徹底銷毀，防止數(shù)據(jù)泄露。五、數(shù)據(jù)分級(jí)評(píng)估與調(diào)整（一）評(píng)估周期公司定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，原則上每年進(jìn)行一次全面評(píng)估，特殊情況下可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展、數(shù)據(jù)變化等因素適時(shí)進(jìn)行評(píng)估。（二）評(píng)估流程1.數(shù)據(jù)識(shí)別：各業(yè)務(wù)部門對(duì)本部門所涉及的數(shù)據(jù)進(jìn)行全面梳理，識(shí)別數(shù)據(jù)的類型、內(nèi)容、來(lái)源等信息。2.分級(jí)初評(píng)：業(yè)務(wù)部門根據(jù)數(shù)據(jù)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)識(shí)別出的數(shù)據(jù)進(jìn)行初步分級(jí)，并填寫(xiě)數(shù)據(jù)分級(jí)評(píng)估表。3.審核匯總：數(shù)據(jù)安全管理部門對(duì)各業(yè)務(wù)部門提交的評(píng)估表進(jìn)行審核，匯總數(shù)據(jù)分級(jí)情況，形成公司數(shù)據(jù)分級(jí)清單。4.終審確定：數(shù)據(jù)安全管理委員會(huì)對(duì)公司數(shù)據(jù)分級(jí)清單進(jìn)行終審，確定最終的數(shù)據(jù)分級(jí)結(jié)果。（三）調(diào)整機(jī)制如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的敏感程度、影響范圍等因素發(fā)生變化，導(dǎo)致原數(shù)據(jù)分級(jí)不再準(zhǔn)確時(shí)，相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)提出數(shù)據(jù)分級(jí)調(diào)整申請(qǐng)，按照評(píng)估流程進(jìn)行重新評(píng)估和調(diào)整。六、數(shù)據(jù)安全監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查職責(zé)1.數(shù)據(jù)安全管理部門負(fù)責(zé)組織開(kāi)展公司數(shù)據(jù)安全監(jiān)督檢查工作，制定監(jiān)督檢查計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容、方法和頻率。2.各業(yè)務(wù)部門和信息系統(tǒng)運(yùn)維部門應(yīng)配合數(shù)據(jù)安全管理部門的監(jiān)督檢查工作，及時(shí)提供相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。（二）檢查內(nèi)容1.數(shù)據(jù)分級(jí)管理措施的執(zhí)行情況，包括訪問(wèn)控制、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、傳輸、使用、共享、銷毀等環(huán)節(jié)的安全措施落實(shí)情況。2.數(shù)據(jù)分級(jí)評(píng)估與調(diào)整工作的開(kāi)展情況，是否按照規(guī)定的流程和周期進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整。3.數(shù)據(jù)安全相關(guān)制度、流程的遵守情況，員工對(duì)數(shù)據(jù)安全分級(jí)管理辦法的知曉和執(zhí)行情況。（三）檢查方式1.定期檢查：按照監(jiān)督檢查計(jì)劃，定期對(duì)公司各部門的數(shù)據(jù)安全分級(jí)管理工作進(jìn)行全面檢查。2.不定期抽查：根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)重點(diǎn)部門、關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行不定期抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。3.專項(xiàng)檢查：針對(duì)特定的數(shù)據(jù)安全事件或問(wèn)題，開(kāi)展專項(xiàng)檢查，深入分析原因，提出改進(jìn)措施。（四）問(wèn)題整改對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，數(shù)據(jù)安全管理部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，明確整改要求和整改期限。相關(guān)部門應(yīng)按照整改通知書(shū)的要求進(jìn)行整改，并將整改情況及時(shí)反饋給數(shù)據(jù)安全管理部門。數(shù)據(jù)安全管理部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃數(shù)據(jù)安全管理部門制定數(shù)據(jù)安全分級(jí)管理培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織公司員工參加培訓(xùn)，提高員工的數(shù)據(jù)安全意識(shí)和分級(jí)管理能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括數(shù)據(jù)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、管理措施、操作流程等。（二）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：定期組織全體員工參加集中培訓(xùn)，邀請(qǐng)專家進(jìn)行授課，系統(tǒng)講解數(shù)據(jù)安全分級(jí)管理知識(shí)。2.在線培訓(xùn)：