樣品承認(rèn)階段管理辦法一、總則（一）目的為確保公司產(chǎn)品在樣品承認(rèn)階段的管理規(guī)范、高效，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶需求及相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有產(chǎn)品在樣品承認(rèn)階段的管理活動(dòng)，包括樣品的制作、提交、審核、批準(zhǔn)及相關(guān)記錄的保存等。（三）職責(zé)分工1.研發(fā)部門負(fù)責(zé)根據(jù)客戶需求或市場(chǎng)調(diào)研，進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，制作樣品。對(duì)樣品的技術(shù)可行性、性能指標(biāo)等進(jìn)行評(píng)估和驗(yàn)證，確保樣品符合設(shè)計(jì)要求。配合其他部門完成樣品承認(rèn)過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題解答和溝通。2.品質(zhì)部門制定樣品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)樣品進(jìn)行全面的檢驗(yàn)和測(cè)試。判定樣品是否符合質(zhì)量要求，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。參與樣品審核會(huì)議，提供質(zhì)量方面的專業(yè)意見(jiàn)和建議。3.生產(chǎn)部門根據(jù)研發(fā)部門提供的樣品制作要求，負(fù)責(zé)樣品的生產(chǎn)制作。確保樣品生產(chǎn)過(guò)程符合生產(chǎn)工藝規(guī)范和質(zhì)量管理要求，保證樣品質(zhì)量的穩(wěn)定性。協(xié)助解決樣品生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，配合其他部門完成樣品承認(rèn)相關(guān)工作。4.銷售部門與客戶溝通，了解客戶對(duì)樣品的具體需求和期望，并及時(shí)反饋給相關(guān)部門。負(fù)責(zé)將客戶對(duì)樣品的意見(jiàn)和建議傳達(dá)給公司內(nèi)部相關(guān)部門，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，推動(dòng)樣品承認(rèn)工作順利進(jìn)行。5.采購(gòu)部門根據(jù)樣品制作需要，及時(shí)采購(gòu)所需的原材料、零部件等物資。確保所采購(gòu)物資的質(zhì)量符合要求，并提供相關(guān)的質(zhì)量證明文件。參與樣品審核會(huì)議，對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量情況進(jìn)行說(shuō)明。6.項(xiàng)目管理部門（如有）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌樣品承認(rèn)階段的各項(xiàng)工作，制定項(xiàng)目計(jì)劃和時(shí)間表，跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度。協(xié)調(diào)各部門之間的工作，解決項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中的跨部門問(wèn)題，確保樣品承認(rèn)工作按時(shí)完成。7.管理層對(duì)樣品承認(rèn)階段的工作進(jìn)行決策和指導(dǎo)，確保各項(xiàng)工作符合公司整體戰(zhàn)略和目標(biāo)。審批樣品承認(rèn)相關(guān)的重要文件和報(bào)告，對(duì)樣品是否最終承認(rèn)做出決定。二、樣品制作（一）制作依據(jù)1.研發(fā)部門應(yīng)依據(jù)客戶提供的產(chǎn)品規(guī)格書(shū)、技術(shù)要求、圖紙等文件，以及公司內(nèi)部的產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行樣品制作。2.若客戶未提供詳細(xì)的要求，研發(fā)部門應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等渠道獲取相關(guān)信息，確保樣品能夠滿足市場(chǎng)需求和行業(yè)規(guī)范。（二）制作過(guò)程控制1.研發(fā)部門應(yīng)制定樣品制作計(jì)劃，明確樣品制作的各個(gè)環(huán)節(jié)、責(zé)任人及時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保樣品按時(shí)制作完成。2.在樣品制作過(guò)程中，生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照研發(fā)部門提供的工藝文件和操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，確保樣品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性。3.品質(zhì)部門應(yīng)安排專人對(duì)樣品制作過(guò)程進(jìn)行巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決制作過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，確保樣品符合質(zhì)量要求。4.制作過(guò)程中如需對(duì)設(shè)計(jì)或工藝進(jìn)行變更，應(yīng)按照公司的變更管理流程進(jìn)行審批，確保變更后的樣品質(zhì)量不受影響。（三）樣品標(biāo)識(shí)1.樣品制作完成后，應(yīng)在樣品上或其包裝上進(jìn)行清晰、準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、制作部門等信息。2.對(duì)于有追溯要求的樣品，標(biāo)識(shí)還應(yīng)包含能夠追溯到原材料、零部件來(lái)源及生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)信息的編號(hào)或代碼。三、樣品提交（一）提交時(shí)機(jī)1.研發(fā)部門在樣品制作完成且經(jīng)自檢合格后，應(yīng)及時(shí)提交給品質(zhì)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。2.對(duì)于緊急訂單或客戶有特殊要求的樣品，應(yīng)按照客戶指定的時(shí)間提交。（二）提交資料1.樣品提交時(shí)，研發(fā)部門應(yīng)同時(shí)提交以下相關(guān)資料：產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件、工藝文件等。樣品檢驗(yàn)報(bào)告（如有）。原材料、零部件的質(zhì)量證明文件。其他與樣品相關(guān)的技術(shù)資料或說(shuō)明。2.資料應(yīng)確保完整、準(zhǔn)確、清晰，能夠滿足品質(zhì)部門檢驗(yàn)和審核的需要。（三）提交流程1.研發(fā)部門填寫(xiě)樣品提交申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明樣品的基本信息、提交原因、預(yù)計(jì)提交時(shí)間等內(nèi)容，并附上相關(guān)資料。2.將樣品提交申請(qǐng)表提交至部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，連同樣品及相關(guān)資料一并提交給品質(zhì)部門。3.品質(zhì)部門收到樣品及資料后，應(yīng)進(jìn)行登記，并安排檢驗(yàn)人員對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。四、樣品檢驗(yàn)（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.品質(zhì)部門應(yīng)根據(jù)客戶要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定詳細(xì)的樣品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、合格判定準(zhǔn)則等內(nèi)容，確保檢驗(yàn)工作的一致性和準(zhǔn)確性。（二）檢驗(yàn)項(xiàng)目1.外觀檢驗(yàn)：檢查樣品的外觀是否符合設(shè)計(jì)要求，有無(wú)劃痕、裂紋、變形、色澤不均等缺陷。2.尺寸檢驗(yàn)：使用量具對(duì)樣品的關(guān)鍵尺寸進(jìn)行測(cè)量，確保尺寸符合公差要求。3.性能檢驗(yàn)：根據(jù)產(chǎn)品的特性和客戶要求，對(duì)樣品的各項(xiàng)性能指標(biāo)進(jìn)行測(cè)試，如物理性能、化學(xué)性能、電氣性能等。4.可靠性檢驗(yàn)：對(duì)于需要進(jìn)行可靠性驗(yàn)證的產(chǎn)品，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行可靠性試驗(yàn)，如高低溫循環(huán)試驗(yàn)、濕熱試驗(yàn)、老化試驗(yàn)等。5.兼容性檢驗(yàn)（如有需要）：檢查樣品與其他相關(guān)產(chǎn)品或系統(tǒng)的兼容性，確保能夠正常配合使用。（三）檢驗(yàn)方法1.品質(zhì)部門應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目的特點(diǎn)，選擇合適的檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)設(shè)備，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。2.對(duì)于一些特殊的檢驗(yàn)項(xiàng)目，如高精度尺寸測(cè)量、復(fù)雜性能測(cè)試等，可委托具有資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。（四）檢驗(yàn)記錄1.檢驗(yàn)人員應(yīng)如實(shí)記錄樣品檢驗(yàn)的過(guò)程和結(jié)果，檢驗(yàn)記錄應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、判定結(jié)論等內(nèi)容。2.檢驗(yàn)記錄應(yīng)使用統(tǒng)一的表格或格式進(jìn)行填寫(xiě)，確保記錄清晰、完整、可追溯。3.檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，保存期限按照公司相關(guān)文件管理規(guī)定執(zhí)行。五、樣品審核（一）審核人員組成1.樣品審核會(huì)議由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或相關(guān)部門主管主持，參加人員包括研發(fā)部門、品質(zhì)部門、生產(chǎn)部門、銷售部門、采購(gòu)部門等相關(guān)人員。2.根據(jù)樣品的復(fù)雜程度和涉及的專業(yè)領(lǐng)域，可邀請(qǐng)公司內(nèi)部的技術(shù)專家或外部客戶代表參加審核會(huì)議。（二）審核內(nèi)容1.技術(shù)可行性：審核樣品的設(shè)計(jì)是否合理，技術(shù)方案是否可行，是否能夠滿足客戶需求和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2.質(zhì)量符合性：根據(jù)品質(zhì)部門的檢驗(yàn)報(bào)告，審核樣品是否符合質(zhì)量要求，各項(xiàng)性能指標(biāo)是否達(dá)標(biāo)。3.生產(chǎn)可行性：評(píng)估樣品的生產(chǎn)工藝是否成熟，生產(chǎn)過(guò)程是否能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性，是否具備批量生產(chǎn)的條件。4.成本效益：分析樣品的制作成本、原材料成本、生產(chǎn)成本等，評(píng)估產(chǎn)品的成本效益，確保產(chǎn)品在滿足質(zhì)量和性能要求的前提下，具有合理的成本。5.客戶需求滿足情況：銷售部門應(yīng)介紹客戶對(duì)樣品的意見(jiàn)和建議，審核樣品是否能夠滿足客戶的實(shí)際需求和期望。（三）審核流程1.品質(zhì)部門首先向?qū)徍藭?huì)議介紹樣品的檢驗(yàn)情況，提交檢驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)樣品的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明。2.研發(fā)部門對(duì)樣品的設(shè)計(jì)思路、技術(shù)方案、性能指標(biāo)等進(jìn)行詳細(xì)介紹，并解答審核人員提出的技術(shù)問(wèn)題。3.生產(chǎn)部門匯報(bào)樣品的生產(chǎn)過(guò)程、工藝控制情況及存在的問(wèn)題，評(píng)估樣品的生產(chǎn)可行性。4.銷售部門反饋客戶對(duì)樣品的意見(jiàn)和建議，分析樣品是否符合客戶需求。5.采購(gòu)部門介紹所采購(gòu)原材料、零部件的質(zhì)量情況及供應(yīng)穩(wěn)定性。6.審核人員對(duì)樣品進(jìn)行提問(wèn)、討論和評(píng)審，對(duì)樣品是否通過(guò)審核發(fā)表意見(jiàn)。7.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或相關(guān)部門主管根據(jù)審核人員的意見(jiàn)，綜合考慮各方面因素，做出樣品是否通過(guò)審核的決定。（四）審核報(bào)告1.審核會(huì)議結(jié)束后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或指定人員編寫(xiě)樣品審核報(bào)告。2.審核報(bào)告應(yīng)包括樣品基本信息、審核過(guò)程概述、審核意見(jiàn)匯總、審核結(jié)論等內(nèi)容。3.審核報(bào)告經(jīng)審核人員簽字確認(rèn)后，分發(fā)至相關(guān)部門存檔。六、樣品批準(zhǔn)（一）批準(zhǔn)權(quán)限1.對(duì)于一般產(chǎn)品的樣品承認(rèn)，由公司內(nèi)部相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成的評(píng)審小組進(jìn)行批準(zhǔn)。2.對(duì)于重要產(chǎn)品或涉及重大技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題的樣品，需經(jīng)公司管理層審批。（二）批準(zhǔn)流程1.審核通過(guò)的樣品，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)樣品批準(zhǔn)申請(qǐng)表，附上樣品審核報(bào)告及相關(guān)資料。2.將樣品批準(zhǔn)申請(qǐng)表提交至相應(yīng)的批準(zhǔn)部門或人員進(jìn)行審批。3.批準(zhǔn)部門或人員對(duì)樣品進(jìn)行最終審核，如無(wú)異議，則簽署批準(zhǔn)意見(jiàn)，并加蓋公司公章或相關(guān)批準(zhǔn)印章。（三）批準(zhǔn)后的樣品管理1.樣品批準(zhǔn)后，研發(fā)部門應(yīng)將批準(zhǔn)的樣品及相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，作為產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)、改進(jìn)及質(zhì)量追溯的依據(jù)。2.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的樣品，制定正式的生產(chǎn)工藝文件和操作規(guī)程，確保批量生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量與樣品一致。3.品質(zhì)部門應(yīng)按照批準(zhǔn)的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)批量生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。七、樣品變更管理（一）變更申請(qǐng)1.在樣品承認(rèn)階段，如因客戶要求變更、技術(shù)改進(jìn)、原材料替換等原因需要對(duì)樣品進(jìn)行變更，相關(guān)部門應(yīng)填寫(xiě)樣品變更申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、影響范圍等。2.變更申請(qǐng)表應(yīng)附上相關(guān)的技術(shù)資料、分析報(bào)告等，以便對(duì)變更進(jìn)行評(píng)估。（二）變更評(píng)估1.由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門對(duì)樣品變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括變更對(duì)產(chǎn)品性能、質(zhì)量、生產(chǎn)工藝、成本等方面的影響。2.品質(zhì)部門應(yīng)對(duì)變更后的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試，確保變更后的樣品質(zhì)量符合要求。（三）變更審批1.根據(jù)變更評(píng)估結(jié)果，按照公司的變更審批流程進(jìn)行審批。2.對(duì)于一般變更，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批；對(duì)于重大變更，需經(jīng)公司管理層審批。（四）變更實(shí)施與驗(yàn)證1.變更申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后，相關(guān)部門按照變更要求實(shí)施變更，并對(duì)變更后的樣品進(jìn)行驗(yàn)證。2.驗(yàn)證內(nèi)容包括對(duì)變更部分的性能、質(zhì)量等進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試，確保變更后的樣品滿足要求。（五）變更記錄1.對(duì)樣品變更的全過(guò)程進(jìn)行記錄，包括變更申請(qǐng)、評(píng)估、審批、實(shí)施、驗(yàn)證等環(huán)節(jié)的相關(guān)文件和資料。2.變更記錄應(yīng)妥善保存，以便追溯和查詢。八、樣品保存與追溯（一）樣品保存1.樣品批準(zhǔn)后，研發(fā)部門應(yīng)按照公司的樣品保存管理規(guī)定，將樣品妥善保存。2.樣品保存期限應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、客戶要求及相關(guān)法律法規(guī)確定，一般不少于產(chǎn)品的質(zhì)保期。3.保存的樣品應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和防護(hù)措施，防止樣品損壞、變質(zhì)或