生產(chǎn)單位采購部管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范生產(chǎn)單位采購部的工作流程，加強(qiáng)采購管理，確保采購工作的高效、規(guī)范、廉潔，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，降低采購成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于生產(chǎn)單位采購部的所有采購活動(dòng)，包括原材料、設(shè)備、辦公用品、服務(wù)等各類采購項(xiàng)目。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。3.公開、公平、公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，公平對(duì)待所有供應(yīng)商，確保采購結(jié)果公正合理。4.誠信原則：采購人員應(yīng)誠實(shí)守信，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，維護(hù)公司利益和形象。二、采購流程（一）采購需求提出1.生產(chǎn)部門：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際生產(chǎn)情況，提前向采購部提交采購申請(qǐng)，詳細(xì)說明所需物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間等要求。2.其他部門：如設(shè)備維護(hù)、行政辦公等部門，根據(jù)工作需要向采購部提出采購申請(qǐng)，明確采購物品的用途和相關(guān)要求。（二）采購申請(qǐng)審批1.采購部：對(duì)各部門提交的采購申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，檢查申請(qǐng)內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，采購需求是否合理。2.審批流程：對(duì)于金額較小的采購申請(qǐng)，由采購部經(jīng)理審批。對(duì)于金額較大的采購申請(qǐng)，需提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商開發(fā)：采購部通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.供應(yīng)商評(píng)估：定期對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格變動(dòng)情況、售后服務(wù)等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。3.供應(yīng)商選擇：根據(jù)采購需求和供應(yīng)商評(píng)估情況，從合格供應(yīng)商中選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。優(yōu)先選擇優(yōu)秀供應(yīng)商，對(duì)于重要物資或大額采購項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式確定供應(yīng)商。（四）采購合同簽訂1.合同起草：采購部與選定的供應(yīng)商協(xié)商合同條款，起草采購合同。合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等。2.合同審核：采購合同起草完成后，提交公司法務(wù)部門或相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行審核。審核合同的合法性、完整性、準(zhǔn)確性，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司利益。3.合同簽訂：經(jīng)審核通過的采購合同，由公司授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂。合同簽訂后，采購部應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（五）采購訂單下達(dá)1.訂單生成：采購部根據(jù)采購合同，生成采購訂單。采購訂單應(yīng)明確訂單編號(hào)、供應(yīng)商名稱、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息。2.訂單審核：采購訂單生成后，由采購部經(jīng)理或相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，確保訂單信息準(zhǔn)確無誤。3.訂單發(fā)送：采購訂單審核通過后，及時(shí)發(fā)送給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。同時(shí)，將采購訂單副本分發(fā)給相關(guān)部門，如倉庫管理部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等，以便各部門做好收貨和檢驗(yàn)準(zhǔn)備。（六）采購物資驗(yàn)收1.到貨通知：采購部在采購物資預(yù)計(jì)到貨前，提前通知倉庫管理部門做好收貨準(zhǔn)備。2.物資驗(yàn)收：倉庫管理部門在收到采購物資后，應(yīng)按照采購訂單和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量等。質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)采購物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確保物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于重要物資或關(guān)鍵零部件，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)和測(cè)試。3.驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收過程中，倉庫管理部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，記錄驗(yàn)收情況和結(jié)果。驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購部與供應(yīng)商協(xié)商處理。（七）采購付款1.付款申請(qǐng)：采購部根據(jù)采購合同和驗(yàn)收情況，填寫付款申請(qǐng)單，詳細(xì)說明付款金額、付款方式、付款時(shí)間等信息。付款申請(qǐng)單應(yīng)附上采購合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)憑證。2.付款審批：付款申請(qǐng)單提交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)部審核付款申請(qǐng)的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性。審核通過后，按照公司財(cái)務(wù)審批流程進(jìn)行審批。3.付款執(zhí)行：經(jīng)審批通過的付款申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)部按照付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款。付款后，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并將付款憑證反饋給采購部。三、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購部：根據(jù)公司年度生產(chǎn)計(jì)劃和經(jīng)營目標(biāo)，結(jié)合歷史采購數(shù)據(jù)和市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，編制年度采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)包括各類物資的采購數(shù)量、采購金額、采購時(shí)間等內(nèi)容。2.審核與調(diào)整：采購預(yù)算編制完成后，提交公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況和資金安排，對(duì)采購預(yù)算進(jìn)行審核，并提出調(diào)整意見。采購部根據(jù)審核意見對(duì)采購預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，確保采購預(yù)算合理可行。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購部：嚴(yán)格按照采購預(yù)算執(zhí)行采購任務(wù)，控制采購成本。在采購過程中，如因特殊情況需要超出預(yù)算采購，應(yīng)提前提交預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行采購。2.監(jiān)督與檢查：財(cái)務(wù)部定期對(duì)采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，分析預(yù)算執(zhí)行偏差原因，及時(shí)采取措施進(jìn)行糾正。采購部應(yīng)配合財(cái)務(wù)部做好預(yù)算執(zhí)行情況的統(tǒng)計(jì)和分析工作，為預(yù)算管理提供數(shù)據(jù)支持。四、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購部：定期對(duì)采購過程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、付款風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)分析：對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)提供依據(jù)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，通過與供應(yīng)商協(xié)商、簽訂長期合同、套期保值等方式，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)采購成本的影響。2.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)供應(yīng)商管理，建立供應(yīng)商評(píng)估和淘汰機(jī)制，選擇資質(zhì)良好、信譽(yù)可靠的供應(yīng)商。與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。3.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：嚴(yán)格執(zhí)行物資驗(yàn)收制度，加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)，確保采購物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于質(zhì)量問題，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，必要時(shí)采取退貨、換貨等措施。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格審核合同條款，確保合同合法合規(guī)。在合同履行過程中，及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)商解決，避免合同糾紛。5.付款風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：建立健全付款審批制度，加強(qiáng)對(duì)付款環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理。嚴(yán)格按照合同約定付款，避免提前付款或逾期付款，降低付款風(fēng)險(xiǎn)。五、采購人員行為規(guī)范（一）職業(yè)道德1.廉潔自律：采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律的規(guī)定，不得接受供應(yīng)商的賄賂、回扣、禮品等不正當(dāng)利益。2.誠實(shí)守信：采購人員應(yīng)誠實(shí)守信，如實(shí)向供應(yīng)商提供公司的采購需求和相關(guān)信息，不得隱瞞或虛假陳述。3.保守機(jī)密：采購人員應(yīng)保守公司的商業(yè)機(jī)密，不得泄露公司的采購計(jì)劃、采購價(jià)格、供應(yīng)商信息等敏感信息。（二）工作紀(jì)律1.遵守公司規(guī)章制度：采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，按時(shí)上下班，不得遲到早退。2.履行工作職責(zé)：采購人員應(yīng)認(rèn)真履行工作職責(zé)，積極完成采購任務(wù)，確保采購工作的高效、規(guī)范。3.服從工作安排：采購人員應(yīng)服從公司的工作安排，積極配合其他部門的工作，不得推諉扯皮。（三）業(yè)務(wù)能力1.專業(yè)知識(shí)：采購人員應(yīng)具備扎實(shí)的采購專業(yè)知識(shí)，熟悉采購流程、采購法律法規(guī)、市場(chǎng)行情等。2.溝通能力：采購人員應(yīng)具備良好的溝通能力，能夠與供應(yīng)商、內(nèi)部各部門進(jìn)行有效的溝通和協(xié)調(diào)。3.談判能力：采購人員應(yīng)具備較強(qiáng)的談判能力，能夠與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，爭(zhēng)取有利的采購條件。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門：公司審計(jì)部門定期對(duì)采購部的采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否合法、采購成本是否合理等。2.財(cái)務(wù)部門：財(cái)務(wù)部門對(duì)采購付款情況進(jìn)行監(jiān)督，檢查付款是否符合合同約定，是否存在違規(guī)付款行為。（二）考核機(jī)制1.考核指標(biāo)：建立采購人員考核指標(biāo)體系，包括采購任務(wù)完成情況、采購成本控制、采購質(zhì)量保證、供應(yīng)商管理、合同執(zhí)行情況等方面的指標(biāo)。2.考核周期：采購人員考核周期為年度考核。3.考核結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)采購人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲。對(duì)于考核優(yōu)秀