政府采購辦公室管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)政府采購辦公室的管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本辦公室實際情況，制定本管理制度。（二）適用范圍本管理制度適用于政府采購辦公室全體工作人員以及參與政府采購活動的相關(guān)人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和政府采購相關(guān)政策，確保采購活動合法合規(guī)。2.公開透明原則：采購信息公開、采購過程透明，接受社會監(jiān)督。3.公平競爭原則：為供應(yīng)商提供公平的競爭機(jī)會，保證采購結(jié)果公正合理。4.公正廉潔原則：工作人員廉潔自律，公正對待每一個供應(yīng)商，杜絕不正當(dāng)交易。二、崗位職責(zé)（一）主任職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)政府采購辦公室的日常管理工作，制定工作計劃和目標(biāo)，并組織實施。2.組織制定和完善政府采購辦公室的各項規(guī)章制度，確保制度的有效執(zhí)行。3.負(fù)責(zé)與上級主管部門、其他相關(guān)部門以及供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào)，維護(hù)良好的工作關(guān)系。4.審核重大采購項目的采購文件、采購合同等，對采購過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。5.組織工作人員的培訓(xùn)和考核，提高團(tuán)隊整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。（二）采購人員職責(zé)1.根據(jù)采購需求，編制采購計劃和采購文件，明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.發(fā)布采購信息，組織供應(yīng)商報名、資格審查、開標(biāo)、評標(biāo)等采購活動。3.與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，擬定采購合同條款，負(fù)責(zé)合同的簽訂、履行和驗收等工作。4.收集、整理采購項目的相關(guān)資料，建立采購檔案，妥善保管采購文件和合同等資料。5.協(xié)助處理采購過程中的質(zhì)疑和投訴，及時向上級匯報采購工作進(jìn)展情況。（三）文件管理人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)政府采購辦公室文件的收發(fā)、登記、傳閱、歸檔和保管工作。2.按照檔案管理規(guī)定，對采購文件、合同、評標(biāo)報告等資料進(jìn)行分類整理、編目裝訂，確保檔案資料的完整性和規(guī)范性。3.建立文件查閱制度，為工作人員提供文件查閱服務(wù)，做好文件查閱記錄。4.定期對檔案資料進(jìn)行清查盤點，防止檔案資料丟失、損壞。（四）財務(wù)人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)政府采購項目資金的核算和管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，確保資金安全。2.審核采購項目的預(yù)算、支付申請等財務(wù)事項，對采購資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.協(xié)助采購人員做好采購合同的付款審核工作，按照合同約定及時支付采購款項。4.定期編制政府采購項目財務(wù)報表，向上級匯報財務(wù)收支情況。三、采購流程（一）采購需求申報1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫《采購需求申報表》，詳細(xì)說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)算金額、預(yù)計采購時間等內(nèi)容。2.《采購需求申報表》經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給政府采購辦公室。（二）采購計劃編制1.政府采購辦公室收到《采購需求申報表》后，由采購人員對采購需求進(jìn)行核實和分析。2.根據(jù)采購需求和實際情況，采購人員編制采購計劃，明確采購方式、采購時間安排、采購文件編制要求等內(nèi)容。3.采購計劃經(jīng)采購人員簽字后，報主任審核批準(zhǔn)。（三）采購文件編制1.根據(jù)采購計劃，采購人員編制采購文件，包括采購公告、招標(biāo)文件、談判文件、詢價文件等。2.采購文件應(yīng)明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，確保采購文件的完整性和準(zhǔn)確性。3.采購文件編制完成后，經(jīng)采購人員、文件管理人員和主任審核簽字后，方可發(fā)布。（四）采購信息發(fā)布1.通過政府采購指定媒體、本單位官方網(wǎng)站等渠道發(fā)布采購信息，包括采購公告、招標(biāo)文件等。2.采購信息應(yīng)明確采購項目的名稱、編號、采購內(nèi)容、采購方式、供應(yīng)商資格要求、報名時間、開標(biāo)時間等內(nèi)容，確保供應(yīng)商能夠及時獲取采購信息。（五）供應(yīng)商報名與資格審查1.供應(yīng)商按照采購公告要求，在規(guī)定時間內(nèi)報名并提交相關(guān)資格證明文件。2.采購人員對供應(yīng)商的資格證明文件進(jìn)行審查，確定符合資格要求的供應(yīng)商名單。3.對于資格審查合格的供應(yīng)商，采購人員發(fā)放招標(biāo)文件等采購文件。（六）采購評審1.根據(jù)采購項目的特點和要求，組建評標(biāo)委員會或談判小組、詢價小組等采購評審小組。2.采購評審小組按照采購文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或談判、詢價程序，對供應(yīng)商的投標(biāo)文件或響應(yīng)文件進(jìn)行評審。3.采購評審過程應(yīng)嚴(yán)格保密，采購評審小組成員應(yīng)獨立評審，不得泄露評審情況。（七）采購結(jié)果確定1.采購評審小組根據(jù)評審結(jié)果，推薦中標(biāo)候選人或成交供應(yīng)商。2.政府采購辦公室根據(jù)采購評審小組的推薦意見，確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商，并發(fā)布采購結(jié)果公告。3.向中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書或成交通知書。（八）采購合同簽訂1.中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商在收到中標(biāo)通知書或成交通知書后，按照規(guī)定時間與采購人簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量要求、售后服務(wù)等內(nèi)容，確保合同條款符合采購文件要求。3.采購合同簽訂后，報政府采購辦公室備案。（九）采購項目驗收1.采購項目完成后，采購人組織相關(guān)人員對采購項目進(jìn)行驗收。2.驗收人員按照采購合同和采購文件要求，對采購項目的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等進(jìn)行驗收。3.驗收合格后，驗收人員填寫《采購項目驗收報告》，并簽字確認(rèn)。（十）采購資金支付1.采購人員根據(jù)采購合同和驗收報告，填寫《采購資金支付申請表》，報財務(wù)人員審核。2.財務(wù)人員按照財務(wù)管理制度和采購合同約定，對《采購資金支付申請表》進(jìn)行審核，審核無誤后報主任審批。3.主任審批通過后，財務(wù)人員按照規(guī)定程序支付采購資金。四、采購方式（一）公開招標(biāo)1.公開招標(biāo)是政府采購的主要采購方式，適用于采購貨物、工程和服務(wù)數(shù)額較大、技術(shù)復(fù)雜、有眾多潛在供應(yīng)商可供選擇的項目。2.采購人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定發(fā)布招標(biāo)公告，邀請不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)。3.評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。（二）邀請招標(biāo)1.邀請招標(biāo)是指采購人依法從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中隨機(jī)邀請三家以上供應(yīng)商，并以投標(biāo)邀請書的方式，邀請其參加投標(biāo)。2.符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用邀請招標(biāo)方式采購：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；采用公開招標(biāo)方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。（三）競爭性談判1.競爭性談判是指采購人或采購代理機(jī)構(gòu)通過與多家供應(yīng)商進(jìn)行談判，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購方式。2.符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用競爭性談判方式采購：招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。（四）詢價1.詢價是指采購人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價單讓其報價，在報價基礎(chǔ)上進(jìn)行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購方式。2.采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的政府采購項目，可以采用詢價方式采購。（五）單一來源采購1.單一來源采購是指采購人向唯一供應(yīng)商進(jìn)行采購的方式。2.符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用單一來源方式采購：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對政府采購活動進(jìn)行內(nèi)部審計和監(jiān)督檢查。2.采購人員應(yīng)自覺接受內(nèi)部監(jiān)督，如實提供采購活動相關(guān)資料，配合內(nèi)部監(jiān)督檢查工作。3.對于內(nèi)部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時整改，對違規(guī)行為依法依規(guī)進(jìn)行處理。（二）外部監(jiān)督1.接受財政部門、審計機(jī)關(guān)、監(jiān)察機(jī)關(guān)等有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作。2.政府采購信息應(yīng)依法公開，接受社會公眾的監(jiān)督。對于社會公眾的質(zhì)疑和投訴，應(yīng)及時處理并反饋處理結(jié)果。六、檔案管理（一）檔案收集1.采購人員、文件管理人員等應(yīng)及時收集采購項目的相關(guān)資料，包括采購需求申報表、采購計劃、采購文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)報告、采購合同、驗收報告等。2.檔案資料應(yīng)真實、完整、準(zhǔn)確，不得偽造、篡改或銷毀檔案資料。（二）檔案整理1.文件管理人員按照檔案管理規(guī)定，對收集到的檔案資料進(jìn)行分類整理。2.檔案資料應(yīng)按照采購項目的類別、時間順序等進(jìn)行排列，編目裝訂，便于查閱和保管。（三）檔案保管1.設(shè)立專門的檔案保管場所，配備必要的檔案保管設(shè)備，確保檔案資料的安全。2.檔案管理人員應(yīng)定期對檔案資料進(jìn)行清查盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。3.嚴(yán)格控制檔案資料的查閱權(quán)限，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自查閱、復(fù)印或借閱檔案資料。（四）檔案銷毀1.對于超過保管期限或已無保存價值的檔案資料，按照檔案銷毀程序進(jìn)行銷毀。2.檔案銷毀前，應(yīng)編制檔案銷毀清單，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀，并在銷毀清單上簽字確認(rèn)。3.檔案銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，確保檔案銷毀工作的可追溯性。七、信息化管理（一）采購信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立政府采購信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)采購項目的需求申報、計劃編制、文件發(fā)布、報名登記、評審管理、合同簽訂、驗收支付等全過程信息化管理。2.采購信息系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)存儲、查詢、統(tǒng)計分析等功能，為采購管理提供數(shù)據(jù)支持和決策依據(jù)。（二）信息安全管理1.加強(qiáng)采購信息系統(tǒng)的安全管理，采取防火墻、加密技術(shù)、訪問控制等安全措施，防止信息泄露和網(wǎng)絡(luò)攻擊。2.定期對采購信息系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查和維護(hù)，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。3.嚴(yán)格控制采購信息系統(tǒng)的用戶權(quán)限，確保只有授權(quán)人員能夠訪問和操作相關(guān)信息。八、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)計劃1.根據(jù)政府采購業(yè)務(wù)發(fā)展和工作人員實際需求，制定年度培訓(xùn)計劃。2.培訓(xùn)計劃應(yīng)明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)師資等內(nèi)容，確保培訓(xùn)工作有序開展。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.法律法規(guī)培訓(xùn)：組織工作人員學(xué)習(xí)國家有關(guān)法律法規(guī)和政府采購相關(guān)政策，提高法律意識和政策水平。2.業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)：包括采購流程、采購方式、采購文件編制、評標(biāo)方法、合同管理等業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提升工作人員的業(yè)務(wù)能力。3.職業(yè)道德培訓(xùn)：加強(qiáng)工作人員的職業(yè)道德教育，培養(yǎng)廉潔自律、公正誠信的職業(yè)操守。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：定期組織內(nèi)部培訓(xùn)講座，邀請專家或業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行授課。2.外部培訓(xùn)：選派工作人員參加上級主管部門或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)課程和研討會。3.在線學(xué)習(xí)：利用網(wǎng)絡(luò)平臺，提供在線學(xué)習(xí)資源，