揚州特色計算機管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范揚州特色計算機的使用與管理，確保計算機系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，保護公司/組織信息資產(chǎn)的安全與完整，提高工作效率，保障各項業(yè)務(wù)的正常開展。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)所有使用計算機設(shè)備的部門和人員，包括但不限于辦公電腦、服務(wù)器、筆記本電腦、移動存儲設(shè)備等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保計算機使用行為的合法性。2.安全性原則：采取有效的安全措施，防止計算機系統(tǒng)受到非法入侵、病毒感染、數(shù)據(jù)泄露等安全威脅。3.規(guī)范性原則：規(guī)范計算機設(shè)備的采購、配置、使用、維護、報廢等流程，確保各項操作有章可循。4.責任性原則：明確各部門和人員在計算機管理中的職責，強化責任追究機制。二、計算機設(shè)備管理（一）采購與配置1.需求申請：各部門根據(jù)工作需要，填寫計算機設(shè)備采購申請表，詳細說明設(shè)備用途、配置要求、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負責人審核后提交至行政部門。2.選型與采購：行政部門根據(jù)各部門需求，進行市場調(diào)研，選擇合適的計算機設(shè)備及相關(guān)軟件，并按照公司/組織采購流程進行采購。3.設(shè)備配置：采購到貨后，由專業(yè)技術(shù)人員按照申請配置要求進行設(shè)備安裝、調(diào)試，確保設(shè)備正常運行。配置信息應(yīng)記錄在案，包括操作系統(tǒng)、辦公軟件、安全防護軟件等。（二）登記與標識1.設(shè)備登記：行政部門對新采購的計算機設(shè)備進行詳細登記，建立設(shè)備臺賬，記錄設(shè)備型號、序列號、購置時間、使用部門、責任人等信息。2.標識管理：為每臺計算機設(shè)備粘貼唯一標識標簽，注明設(shè)備編號、使用部門等信息，便于識別與管理。（三）使用與維護1.使用規(guī)范：使用者應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程使用計算機設(shè)備，不得擅自更改設(shè)備配置。保持計算機設(shè)備及周邊環(huán)境的清潔衛(wèi)生，定期進行擦拭和保養(yǎng)。下班時應(yīng)關(guān)閉計算機設(shè)備及相關(guān)外部設(shè)備電源，避免浪費能源和造成安全隱患。2.維護保養(yǎng)：行政部門制定計算機設(shè)備維護保養(yǎng)計劃，定期對設(shè)備進行檢查、維護和保養(yǎng)，確保設(shè)備性能良好。專業(yè)技術(shù)人員負責處理計算機設(shè)備的故障維修，及時記錄故障現(xiàn)象、維修過程和結(jié)果。對于重大故障，應(yīng)及時向上級匯報。使用者發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障時，應(yīng)及時向行政部門報告，不得自行拆卸或維修設(shè)備。（四）報廢與處置1.報廢鑒定：當計算機設(shè)備因損壞嚴重無法修復、技術(shù)性能落后無法滿足工作需要或達到規(guī)定使用年限等原因需要報廢時，由使用部門提出申請，行政部門組織專業(yè)技術(shù)人員進行鑒定。2.報廢審批：經(jīng)鑒定確需報廢的計算機設(shè)備，填寫報廢申請表，經(jīng)部門負責人、行政部門審核、公司/組織領(lǐng)導批準后，方可進行報廢處置。3.處置方式：報廢的計算機設(shè)備由行政部門統(tǒng)一回收，按照國家有關(guān)規(guī)定進行處置，如出售給有資質(zhì)的回收企業(yè)等，確保設(shè)備中的敏感信息得到妥善處理，防止信息泄露。三、計算機軟件管理（一）軟件采購與授權(quán)1.采購流程：公司/組織所需軟件的采購，由使用部門提出申請，經(jīng)部門負責人審核后提交至行政部門。行政部門按照公司/組織采購流程進行采購，確保軟件來源合法、正版化。2.軟件授權(quán)：采購的軟件應(yīng)獲得合法的授權(quán)許可，確保軟件使用符合法律法規(guī)要求。行政部門負責對軟件授權(quán)情況進行登記和管理，建立軟件授權(quán)臺賬。（二）軟件安裝與使用1.安裝規(guī)范：專業(yè)技術(shù)人員按照軟件使用說明和公司/組織要求，進行軟件的安裝和配置。安裝過程中應(yīng)注意選擇合適的安裝路徑，避免與其他軟件沖突。2.使用許可：使用者應(yīng)嚴格按照軟件授權(quán)許可使用軟件，不得擅自復制、傳播、共享軟件。對于需要多人使用的軟件，應(yīng)按照規(guī)定進行授權(quán)和管理。3.軟件更新：及時關(guān)注軟件供應(yīng)商發(fā)布的軟件更新信息，按照要求進行軟件更新，以修復軟件漏洞，提高軟件性能和安全性。（三）軟件卸載與清理1.卸載規(guī)范：當計算機設(shè)備不再使用某軟件或需要更換軟件時，應(yīng)按照軟件卸載程序進行卸載，確保軟件徹底從系統(tǒng)中清除。2.數(shù)據(jù)清理：卸載軟件后，應(yīng)及時清理與該軟件相關(guān)的數(shù)據(jù)文件和臨時文件，釋放系統(tǒng)資源，避免數(shù)據(jù)殘留和占用存儲空間。四、網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理（一）網(wǎng)絡(luò)管理1.網(wǎng)絡(luò)接入：公司/組織網(wǎng)絡(luò)由專業(yè)技術(shù)人員負責建設(shè)和維護，各部門和人員如需接入網(wǎng)絡(luò)，應(yīng)向行政部門提出申請，經(jīng)批準后由專業(yè)技術(shù)人員進行接入配置。2.網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)范：使用者不得擅自更改網(wǎng)絡(luò)配置，不得私自搭建無線網(wǎng)絡(luò)或使用未經(jīng)授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。嚴禁在公司/組織網(wǎng)絡(luò)內(nèi)進行非法活動，如網(wǎng)絡(luò)攻擊、網(wǎng)絡(luò)詐騙、傳播惡意軟件等。合理使用網(wǎng)絡(luò)帶寬，避免因過度占用帶寬影響其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運行。（二）信息安全管理1.安全策略制定：制定完善的信息安全策略，包括訪問控制策略、數(shù)據(jù)備份與恢復策略、安全審計策略等，確保公司/組織信息資產(chǎn)的安全。2.用戶賬號管理：為每位使用者分配唯一的用戶賬號，并設(shè)置強密碼。定期更換密碼，嚴禁使用簡單易猜的密碼。離職人員的賬號應(yīng)及時停用。3.數(shù)據(jù)保護：對重要數(shù)據(jù)進行定期備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全的位置，并定期進行恢復測試，確保數(shù)據(jù)的可恢復性。加強對敏感數(shù)據(jù)的保護，采取加密、訪問控制等措施，防止數(shù)據(jù)泄露。嚴禁在非公司/組織指定的存儲設(shè)備上存儲敏感數(shù)據(jù)。4.安全審計：建立信息安全審計機制，對網(wǎng)絡(luò)操作、系統(tǒng)登錄、數(shù)據(jù)訪問等進行審計記錄，以便及時發(fā)現(xiàn)和處理安全事件。（三）安全事件應(yīng)急處理1.應(yīng)急響應(yīng)預案：制定信息安全事件應(yīng)急響應(yīng)預案，明確應(yīng)急處理流程、責任分工和報告機制。2.事件監(jiān)測與報告：加強對網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)的實時監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)安全事件跡象。一旦發(fā)生安全事件，應(yīng)立即向行政部門和相關(guān)領(lǐng)導報告，并啟動應(yīng)急響應(yīng)預案。3.事件處理與恢復：專業(yè)技術(shù)人員按照應(yīng)急響應(yīng)預案，迅速采取措施進行事件處理，如隔離受攻擊的系統(tǒng)、清除病毒、恢復數(shù)據(jù)等，盡快恢復系統(tǒng)正常運行。同時，對事件進行調(diào)查分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓，完善安全措施。五、數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)分類與分級1.數(shù)據(jù)分類：根據(jù)數(shù)據(jù)的性質(zhì)、用途和來源，將公司/組織數(shù)據(jù)分為辦公文檔、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)等類別。2.數(shù)據(jù)分級：依據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性，對數(shù)據(jù)進行分級，如絕密、機密、秘密、公開等。不同級別的數(shù)據(jù)采取不同的保護措施。（二）數(shù)據(jù)存儲與備份1.存儲規(guī)范：按照數(shù)據(jù)分類分級要求，合理選擇數(shù)據(jù)存儲設(shè)備和存儲位置，確保數(shù)據(jù)存儲的安全性和可靠性。2.備份策略：制定數(shù)據(jù)備份策略，明確備份周期、備份方式和備份存儲介質(zhì)。重要數(shù)據(jù)應(yīng)進行多介質(zhì)備份，并分別存儲在不同的地理位置。（三）數(shù)據(jù)訪問與使用1.訪問權(quán)限控制：根據(jù)工作需要，為不同人員分配相應(yīng)的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，確保數(shù)據(jù)訪問的合法性和安全性。嚴禁未經(jīng)授權(quán)訪問敏感數(shù)據(jù)。2.數(shù)據(jù)使用規(guī)范：使用者應(yīng)按照規(guī)定的權(quán)限和流程使用數(shù)據(jù)，不得擅自修改、刪除或泄露數(shù)據(jù)。在數(shù)據(jù)使用過程中，應(yīng)注意數(shù)據(jù)的保密性和完整性。（四）數(shù)據(jù)共享與交換1.共享原則：遵循合法、合規(guī)、安全、可控的原則，進行數(shù)據(jù)共享與交換。明確數(shù)據(jù)共享的范圍、目的和方式，確保數(shù)據(jù)共享過程中的安全。2.共享流程：數(shù)據(jù)共享與交換應(yīng)經(jīng)過嚴格的審批流程，由數(shù)據(jù)提供部門填寫數(shù)據(jù)共享申請表，說明共享數(shù)據(jù)的內(nèi)容、用途、接收方等信息，經(jīng)部門負責人、數(shù)據(jù)管理部門審核、公司/組織領(lǐng)導批準后，方可進行共享。六、用戶培訓與教育（一）培訓計劃制定行政部門會同專業(yè)技術(shù)人員，根據(jù)公司/組織計算機使用情況和員工需求，制定年度計算機使用培訓計劃，明確培訓內(nèi)容、培訓方式、培訓時間和培訓對象等。（二）培訓內(nèi)容1.計算機基礎(chǔ)知識：包括計算機硬件組成、操作系統(tǒng)基本操作、辦公軟件使用等。2.網(wǎng)絡(luò)與信息安全知識：如網(wǎng)絡(luò)安全意識、密碼管理、數(shù)據(jù)保護等。3.專業(yè)軟件應(yīng)用培訓：根據(jù)不同崗位需求，開展相關(guān)專業(yè)軟件的操作培訓。（三）培訓方式1.集中培訓：定期組織全體員工進行集中培訓，邀請專業(yè)講師進行授課。2.在線學習：提供在線學習平臺，員工可根據(jù)自身需求自主學習相關(guān)課程。3.現(xiàn)場指導：針對個別員工在使用過程中遇到的問題，進行現(xiàn)場指導和答疑。（四）培訓效果評估通過考試、實際操作、問卷調(diào)查等方式，對員工培訓效果進行評估。及時了解員工對培訓內(nèi)容的掌握程度和培訓需求，以便對培訓計劃進行調(diào)整和完善。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.行政部門定期對公司/組織計算機使用情況進行監(jiān)督檢查，包括設(shè)備使用狀況、軟件安裝與使用、網(wǎng)絡(luò)與信息安全等方面。2.設(shè)立舉報機制，鼓勵員工對違反計算機管理制度的行為進行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。（二）考核機制1.將計算機使用管理情況納入員工績效考核體系，對嚴格遵守制度、表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予表彰和獎勵