集團(tuán)公司信息化管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)集團(tuán)公司信息化建設(shè)與管理，規(guī)范信息化工作流程，提高信息化應(yīng)用水平，保障集團(tuán)公司信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，促進(jìn)集團(tuán)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于集團(tuán)公司總部及所屬各子公司、分公司（以下統(tǒng)稱“各單位”）的信息化管理工作。（三）基本原則1.統(tǒng)一規(guī)劃原則：集團(tuán)公司信息化建設(shè)應(yīng)遵循統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一建設(shè)的原則，確保各單位信息化系統(tǒng)的兼容性和互操作性。2.安全可靠原則：高度重視信息安全，建立健全信息安全保障體系，采取有效的技術(shù)和管理措施，確保集團(tuán)公司信息系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行，保護(hù)公司和員工的信息資產(chǎn)安全。3.實(shí)用高效原則：緊密結(jié)合集團(tuán)公司業(yè)務(wù)需求，注重信息化系統(tǒng)的實(shí)用性和高效性，以提高工作效率、降低運(yùn)營成本、提升管理水平為目標(biāo)。4.創(chuàng)新發(fā)展原則：積極推進(jìn)信息化技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，不斷探索適合集團(tuán)公司發(fā)展的信息化建設(shè)模式和應(yīng)用方法，為集團(tuán)公司的持續(xù)發(fā)展提供有力支持。二、信息化管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）信息化管理委員會1.組成：集團(tuán)公司成立信息化管理委員會，由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各單位主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。2.職責(zé)：負(fù)責(zé)審議集團(tuán)公司信息化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度計(jì)劃。決策集團(tuán)公司信息化建設(shè)的重大事項(xiàng)，包括項(xiàng)目投資、技術(shù)選型、合作廠商等。協(xié)調(diào)解決集團(tuán)公司信息化建設(shè)過程中涉及的跨部門問題。監(jiān)督集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、質(zhì)量和資金使用情況。（二）信息化管理部門1.設(shè)置：集團(tuán)公司設(shè)立信息化管理部門，作為集團(tuán)公司信息化建設(shè)與管理的歸口部門。2.職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)信息化的法律法規(guī)和政策，落實(shí)集團(tuán)公司信息化管理委員會的決策和部署。負(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司信息化管理制度、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、立項(xiàng)、實(shí)施、驗(yàn)收等全過程管理。負(fù)責(zé)集團(tuán)公司信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)、安全管理、數(shù)據(jù)管理等工作。負(fù)責(zé)集團(tuán)公司信息化人才隊(duì)伍的建設(shè)和培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)與外部信息化服務(wù)提供商的溝通與協(xié)調(diào)，組織開展信息化合作項(xiàng)目。（三）各單位信息化管理職責(zé)1.各單位應(yīng)明確本單位信息化管理工作的分管領(lǐng)導(dǎo)和具體負(fù)責(zé)部門，負(fù)責(zé)本單位信息化建設(shè)與管理工作的組織實(shí)施。2.各單位應(yīng)按照集團(tuán)公司信息化建設(shè)的統(tǒng)一規(guī)劃和要求，積極推進(jìn)本單位信息化項(xiàng)目的建設(shè)和應(yīng)用，確保本單位信息化系統(tǒng)與集團(tuán)公司信息系統(tǒng)的互聯(lián)互通。3.各單位應(yīng)加強(qiáng)本單位信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)和安全管理，保障信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行和信息安全。4.各單位應(yīng)配合集團(tuán)公司信息化管理部門做好集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施工作，提供必要的支持和協(xié)助。三、信息化規(guī)劃與計(jì)劃（一）信息化規(guī)劃1.集團(tuán)公司信息化管理部門應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，制定集團(tuán)公司信息化發(fā)展規(guī)劃，明確信息化建設(shè)的目標(biāo)、任務(wù)、重點(diǎn)和實(shí)施步驟。2.信息化發(fā)展規(guī)劃應(yīng)與集團(tuán)公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃相銜接，充分考慮信息技術(shù)的發(fā)展趨勢和行業(yè)應(yīng)用特點(diǎn)，確保規(guī)劃的科學(xué)性、前瞻性和可行性。3.信息化發(fā)展規(guī)劃應(yīng)廣泛征求各單位和相關(guān)部門的意見和建議，經(jīng)集團(tuán)公司信息化管理委員會審議通過后，報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)實(shí)施。（二）信息化年度計(jì)劃1.集團(tuán)公司信息化管理部門應(yīng)根據(jù)信息化發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合集團(tuán)公司年度工作重點(diǎn)和實(shí)際情況，制定信息化年度計(jì)劃，明確年度信息化建設(shè)項(xiàng)目、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)任務(wù)、信息化人才培訓(xùn)計(jì)劃等。2.信息化年度計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目內(nèi)容、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、實(shí)施時(shí)間、預(yù)算金額等信息，確保計(jì)劃的可操作性和可控性。3.信息化年度計(jì)劃應(yīng)經(jīng)集團(tuán)公司信息化管理委員會審議通過后，報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)實(shí)施。各單位應(yīng)按照集團(tuán)公司信息化年度計(jì)劃的要求，組織實(shí)施本單位的信息化建設(shè)項(xiàng)目和相關(guān)工作。四、信息化項(xiàng)目管理（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.各單位或部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出信息化項(xiàng)目立項(xiàng)申請，填寫《集團(tuán)公司信息化項(xiàng)目立項(xiàng)申請表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目的背景、目標(biāo)、內(nèi)容、技術(shù)方案、實(shí)施計(jì)劃、預(yù)算安排等情況。2.信息化項(xiàng)目立項(xiàng)申請應(yīng)經(jīng)本單位或部門負(fù)責(zé)人審核同意后，報(bào)集團(tuán)公司信息化管理部門。3.集團(tuán)公司信息化管理部門對各單位或部門提交的立項(xiàng)申請進(jìn)行初審，組織相關(guān)專家進(jìn)行論證，提出初審意見。4.初審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目，由集團(tuán)公司信息化管理部門提交集團(tuán)公司信息化管理委員會審議。信息化管理委員會根據(jù)項(xiàng)目的必要性、可行性、經(jīng)濟(jì)性等因素進(jìn)行綜合評估，做出立項(xiàng)決策。（二）項(xiàng)目實(shí)施1.經(jīng)立項(xiàng)批準(zhǔn)的信息化項(xiàng)目，由集團(tuán)公司信息化管理部門組織項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)按照項(xiàng)目實(shí)施方案和相關(guān)合同要求，精心組織項(xiàng)目實(shí)施，確保項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量和安全。2.項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)定期向集團(tuán)公司信息化管理部門匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。集團(tuán)公司信息化管理部門應(yīng)加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施過程的監(jiān)督和檢查，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。3.信息化項(xiàng)目實(shí)施過程中涉及的采購、招標(biāo)、合同簽訂等事項(xiàng)，應(yīng)按照集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）項(xiàng)目驗(yàn)收1.信息化項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)公司信息化管理部門提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請，并提供項(xiàng)目驗(yàn)收所需的相關(guān)資料，包括項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告、測試報(bào)告、用戶使用報(bào)告、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)決算報(bào)告等。2.集團(tuán)公司信息化管理部門收到項(xiàng)目驗(yàn)收申請后，組織相關(guān)部門和專家組成驗(yàn)收小組，對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收小組應(yīng)按照項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和要求，對項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)、技術(shù)指標(biāo)、功能實(shí)現(xiàn)、系統(tǒng)性能、運(yùn)行穩(wěn)定性、安全保密性等方面進(jìn)行全面檢查和評估。3.項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收小組應(yīng)出具項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告。項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)作為項(xiàng)目交付使用、結(jié)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、評價(jià)項(xiàng)目績效的重要依據(jù)。對驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)按照驗(yàn)收小組提出的整改意見進(jìn)行整改，整改完成后重新申請驗(yàn)收。五、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理（一）運(yùn)行維護(hù)體系建設(shè)1.集團(tuán)公司信息化管理部門應(yīng)建立健全信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)體系，明確運(yùn)行維護(hù)管理流程、崗位職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)。2.運(yùn)行維護(hù)體系應(yīng)包括系統(tǒng)監(jiān)控、故障處理、性能優(yōu)化、安全防護(hù)、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等環(huán)節(jié)，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。（二）系統(tǒng)監(jiān)控與故障處理1.集團(tuán)公司信息化管理部門應(yīng)建立信息系統(tǒng)監(jiān)控平臺，對集團(tuán)公司各類信息系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)故障和異常情況。2.當(dāng)信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)，運(yùn)行維護(hù)人員應(yīng)按照故障處理流程迅速響應(yīng)，及時(shí)定位故障原因，采取有效的措施進(jìn)行排除。對于重大故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)告集團(tuán)公司信息化管理部門負(fù)責(zé)人，并啟動應(yīng)急預(yù)案。3.運(yùn)行維護(hù)人員應(yīng)詳細(xì)記錄故障發(fā)生的時(shí)間、現(xiàn)象、處理過程和結(jié)果等信息，形成故障處理報(bào)告。故障處理報(bào)告應(yīng)定期進(jìn)行分析總結(jié)，找出故障發(fā)生的規(guī)律和原因，采取相應(yīng)的預(yù)防措施，避免類似故障的再次發(fā)生。（三）性能優(yōu)化1.集團(tuán)公司信息化管理部門應(yīng)定期對信息系統(tǒng)的性能進(jìn)行評估和分析，根據(jù)評估結(jié)果制定性能優(yōu)化方案，并組織實(shí)施。2.性能優(yōu)化方案應(yīng)包括系統(tǒng)架構(gòu)優(yōu)化、數(shù)據(jù)庫優(yōu)化、應(yīng)用程序優(yōu)化、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等方面的內(nèi)容，以提高信息系統(tǒng)的運(yùn)行效率和響應(yīng)速度。3.在性能優(yōu)化過程中，運(yùn)行維護(hù)人員應(yīng)密切關(guān)注系統(tǒng)性能指標(biāo)的變化情況，及時(shí)調(diào)整優(yōu)化策略，確保性能優(yōu)化工作取得實(shí)效。（四）安全防護(hù)1.集團(tuán)公司信息化管理部門應(yīng)高度重視信息安全工作，建立健全信息安全保障體系，制定信息安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案。2.信息安全保障體系應(yīng)包括網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全、應(yīng)用安全等方面的內(nèi)容，采取防火墻、入侵檢測、加密技術(shù)、訪問控制等多種安全防護(hù)措施，確保集團(tuán)公司信息系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行。3.集團(tuán)公司信息化管理部門應(yīng)定期組織信息安全培訓(xùn)和演練，提高員工的信息安全意識和應(yīng)急處理能力。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對信息系統(tǒng)的安全審計(jì)和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患。（五）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.集團(tuán)公司信息化管理部門應(yīng)建立完善的數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機(jī)制，定期對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并存儲在安全可靠的介質(zhì)上。2.數(shù)據(jù)備份應(yīng)包括全量備份、增量備份等方式，確保數(shù)據(jù)的完整性和一致性。同時(shí)，應(yīng)定期對備份數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，確保備份數(shù)據(jù)的可用性。3.在發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或損壞等情況時(shí)，應(yīng)能夠按照數(shù)據(jù)恢復(fù)預(yù)案迅速恢復(fù)數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)的連續(xù)性。數(shù)據(jù)恢復(fù)完成后，應(yīng)對數(shù)據(jù)恢復(fù)情況進(jìn)行驗(yàn)證和評估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機(jī)制。六、信息化數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)管理制度1.集團(tuán)公司信息化管理部門應(yīng)制定信息化數(shù)據(jù)管理制度，明確數(shù)據(jù)管理的職責(zé)、流程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.數(shù)據(jù)管理制度應(yīng)包括數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)使用、數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)安全等方面的內(nèi)容，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、一致性和安全性。（二）數(shù)據(jù)質(zhì)量管理1.集團(tuán)公司信息化管理部門應(yīng)建立數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控機(jī)制，定期對數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行檢查和評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。2.數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控應(yīng)包括數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、完整性、一致性、時(shí)效性等方面的內(nèi)容，通過數(shù)據(jù)比對、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)驗(yàn)證等方式，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量符合要求。3.對于數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)追溯數(shù)據(jù)來源，查明原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行整改。同時(shí)，應(yīng)建立數(shù)據(jù)質(zhì)量考核機(jī)制，對數(shù)據(jù)質(zhì)量責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行考核。（三）數(shù)據(jù)共享與交換1.集團(tuán)公司應(yīng)積極推進(jìn)信息化數(shù)據(jù)的共享與交換，打破信息孤島，提高數(shù)據(jù)的利用價(jià)值。2.信息化管理部門應(yīng)制定數(shù)據(jù)共享與交換方案，明確數(shù)據(jù)共享的范圍、方式、流程和安全要求。3.在數(shù)據(jù)共享與交換過程中，應(yīng)遵循合法、合規(guī)、安全、保密的原則，確保數(shù)據(jù)的安全和隱私。同時(shí)，應(yīng)建立數(shù)據(jù)共享與交換的協(xié)調(diào)機(jī)制，及時(shí)解決數(shù)據(jù)共享與交換過程中出現(xiàn)的問題。七、信息化人才管理（一）人才培養(yǎng)1.集團(tuán)公司信息化管理部門應(yīng)制定信息化人才培養(yǎng)計(jì)劃，加強(qiáng)對信息化人才的培養(yǎng)和培訓(xùn)，提高信息化人才的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.人才培養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、實(shí)踐鍛煉等多種方式，根據(jù)不同崗位和人員的需求，有針對性地開展培訓(xùn)工作。3.鼓勵員工參加各類信息化專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考試，取得相關(guān)職業(yè)資格證書。對取得證書的員工，給予一定的獎勵和支持。（二）人才引進(jìn)1.根據(jù)集團(tuán)公司信息化建設(shè)的需要，適時(shí)引進(jìn)信息化專業(yè)人才。人才引進(jìn)應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，通過招聘、選拔等方式，吸引優(yōu)秀的信息化人才加入集團(tuán)公司。2.在人才引進(jìn)過程中，應(yīng)注重考察人才的專業(yè)技能、工作經(jīng)驗(yàn)、創(chuàng)新能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神等方面的素質(zhì)，確保引進(jìn)的人才能夠滿足集團(tuán)公司信息化建設(shè)的需求。3.為引進(jìn)的信息化人才提供良好的工作環(huán)境和發(fā)展空間，制定合理的薪酬待遇和激勵機(jī)制，充分發(fā)揮人才的作用。（三）人才評價(jià)與激勵1.集團(tuán)公司信息化管理部門應(yīng)建立信息化人才評價(jià)機(jī)制，定期對信息化人才的工作業(yè)績、專業(yè)技能、創(chuàng)新能力等方面進(jìn)行評價(jià)。2.人才評價(jià)結(jié)果應(yīng)作為人才晉升、薪酬調(diào)整、獎勵表彰等方面的重要依據(jù)。對表現(xiàn)優(yōu)秀的信息化人才，給予表彰和獎勵，激發(fā)人才的工作積極性和創(chuàng)造性。3.建立信息化人才激勵機(jī)制，通過設(shè)立專項(xiàng)獎勵基金、提供晉升機(jī)會、給予技術(shù)股份等方式，鼓勵信息化人才為集團(tuán)公司的信息化建設(shè)做出更大的貢獻(xiàn)。八、信息化安全管理（一）安全策略制定1.集團(tuán)公司信息化管理部門應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)信息安全法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況，制定信息化安全策略。2.信息化安全策略應(yīng)包括網(wǎng)絡(luò)安全策略、系統(tǒng)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、應(yīng)用安全策略等方面的內(nèi)容，明確安全目標(biāo)、安全措施和安全責(zé)任。（二）安全措施實(shí)施1.按照信息化安全策略的要求，實(shí)施各項(xiàng)安全措施，包括防火墻配置、入侵檢測系統(tǒng)部署、加密技術(shù)應(yīng)用、訪問控制管理等。2.定期對信息系統(tǒng)進(jìn)行安全漏洞掃描和風(fēng)險(xiǎn)評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修復(fù)安全隱患。同時(shí)，加強(qiáng)對信息系統(tǒng)的安全審計(jì)，記錄和分析用戶操作行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況并采取措施。（三）安全事件應(yīng)急處理1.制定信息化安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。當(dāng)發(fā)生安全事件時(shí)，能夠迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效的措施進(jìn)行處理，降低安全事件對集團(tuán)公司造成的損失。2.定期組織安全事件應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急處理能力和協(xié)同配合能力。同時(shí)，對應(yīng)急演練結(jié)果進(jìn)行總結(jié)評估，不斷完善應(yīng)急預(yù)案。（四）安全培訓(xùn)與教育1.開展信息化安全培訓(xùn)和教育活動，提高員工的安全意識和安全技能。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括信息安全法律法規(guī)、安全策略、安全技術(shù)等方面的知識。2.對新入職員工進(jìn)行安全入職培訓(xùn)，使其了解集團(tuán)公司的信息化安全要求和相關(guān)規(guī)定。對關(guān)鍵崗位員工進(jìn)行定期的安全專項(xiàng)培訓(xùn)，確保其具備必要的安全知識和技能。九、信息化審計(jì)與監(jiān)督（一）審計(jì)職責(zé)1.集團(tuán)公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、信息化數(shù)據(jù)管理等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。2.審計(jì)部門應(yīng)制定信息化審計(jì)計(jì)劃，明確審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)范圍、審計(jì)內(nèi)容和審計(jì)方法。（二）審計(jì)內(nèi)容1.對信息化建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、實(shí)施、驗(yàn)收等過程進(jìn)行審計(jì)，檢查項(xiàng)目的合規(guī)性、經(jīng)濟(jì)性和效益性。2.對信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)情況進(jìn)行審計(jì)，檢查系統(tǒng)監(jiān)控、故障處理、性能優(yōu)化、安全防護(hù)等工作的執(zhí)行情況。3.對信息化數(shù)據(jù)管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查數(shù)據(jù)采集、錄入、存儲、使用、共享、安全等方面的管理情況。（三）審計(jì)方式1.審計(jì)部門可采用定期審計(jì)、不定期審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等方式開展信息化審計(jì)工作。2.在審計(jì)過程中，可通過查閱資料、現(xiàn)場檢查、數(shù)據(jù)分析、人員訪談等方式獲