商砼公司原材料管理制度一、總則（一）目的為加強本商砼公司原材料管理，確保原材料質(zhì)量符合要求，保障商砼生產(chǎn)的順利進行，提高公司經(jīng)濟效益和市場競爭力，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本商砼公司原材料的采購、檢驗、儲存、發(fā)放及使用等全過程管理。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：嚴格把控原材料質(zhì)量，確保其符合相關(guān)標準和生產(chǎn)要求。2.科學管理原則：運用科學的管理方法和手段，提高原材料管理效率和水平。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制原材料采購成本和庫存成本。4.責任明確原則：明確各部門及人員在原材料管理中的職責，做到責任到人。二、職責分工（一）采購部門1.負責原材料供應(yīng)商的開發(fā)、評估與選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)生產(chǎn)需求，制定原材料采購計劃，確保原材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.負責與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利和義務(wù)，跟蹤合同執(zhí)行情況。4.負責原材料采購價格的談判與控制，降低采購成本。（二）質(zhì)量檢驗部門1.制定原材料檢驗標準和檢驗流程，負責原材料的檢驗工作。2.對采購的原材料進行嚴格檢驗，確保其質(zhì)量符合相關(guān)標準和要求。3.對檢驗不合格的原材料，及時出具檢驗報告，并通知相關(guān)部門進行處理。4.定期對原材料檢驗設(shè)備進行校準和維護，確保檢驗結(jié)果的準確性。（三）倉儲部門1.負責原材料的入庫、儲存、保管和發(fā)放工作。2.按照規(guī)定的儲存條件和要求，對原材料進行分類存放，確保原材料質(zhì)量不受影響。3.建立原材料庫存臺賬，定期盤點庫存，做到賬實相符。4.負責原材料的裝卸、搬運和防護工作，防止原材料在儲存和運輸過程中受損。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理領(lǐng)用原材料，確保生產(chǎn)的順利進行。2.負責對領(lǐng)用的原材料進行驗收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時反饋給質(zhì)量檢驗部門。3.協(xié)助倉儲部門做好原材料的盤點工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。（五）技術(shù)部門1.參與原材料質(zhì)量標準的制定和修訂，為原材料檢驗提供技術(shù)支持。2.對原材料的使用性能進行評估，提出改進建議，提高商砼產(chǎn)品質(zhì)量。3.協(xié)助解決原材料使用過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。三、采購管理（一）供應(yīng)商管理1.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價格水平、售后服務(wù)等。2.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評估結(jié)果、合作情況等。3.對于評估不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時淘汰，并尋找新的合格供應(yīng)商。（二）采購計劃1.采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門提供的生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定原材料采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準后執(zhí)行。3.采購計劃應(yīng)具有一定的彈性，以應(yīng)對市場變化和生產(chǎn)需求的調(diào)整。（三）采購合同1.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原材料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等內(nèi)容。2.采購合同應(yīng)符合《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，確保合同的合法性和有效性。3.采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保原材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（四）采購價格1.采購部門應(yīng)定期對市場原材料價格進行調(diào)研和分析，掌握價格動態(tài)，合理控制采購成本。2.在采購價格談判過程中，應(yīng)充分考慮原材料的質(zhì)量、供應(yīng)穩(wěn)定性、售后服務(wù)等因素，確保采購價格合理。3.建立采購價格審批制度，對于采購金額較大或價格波動較大的原材料，應(yīng)報公司領(lǐng)導審批。四、檢驗管理（一）檢驗標準1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標準、行業(yè)標準和企業(yè)內(nèi)部標準，制定原材料檢驗標準。2.原材料檢驗標準應(yīng)明確原材料的質(zhì)量要求、檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次等內(nèi)容。3.原材料檢驗標準應(yīng)定期進行修訂和完善，以適應(yīng)市場變化和企業(yè)發(fā)展的需要。（二）檢驗流程1.原材料到貨后，倉儲部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。2.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照檢驗標準和檢驗流程，對原材料進行抽樣檢驗。3.檢驗合格的原材料，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具檢驗報告，并在原材料上加蓋合格標識；檢驗不合格的原材料，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具檢驗報告，并通知采購部門進行處理。4.對于檢驗不合格的原材料，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求供應(yīng)商采取換貨、退貨等措施，并承擔相應(yīng)的損失。（三）檢驗記錄1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)建立原材料檢驗記錄檔案，記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、檢驗日期、檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息。2.原材料檢驗記錄應(yīng)真實、準確、完整，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)定的要求。3.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)定期對原材料檢驗記錄進行整理和分析，總結(jié)質(zhì)量問題，提出改進措施，不斷提高原材料檢驗水平。五、儲存管理（一）儲存條件1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)原材料的特性和要求，提供適宜的儲存條件，確保原材料質(zhì)量不受影響。2.對于水泥、粉煤灰等粉狀原材料，應(yīng)儲存于干燥、通風的倉庫內(nèi)，防止受潮結(jié)塊；對于砂石等粒料原材料，應(yīng)儲存于料場，做好防雨、防潮、防混料等措施。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險原材料，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和標準的要求，進行單獨儲存，并采取相應(yīng)的安全防護措施。（二）庫存管理1.倉儲部門應(yīng)建立原材料庫存臺賬，詳細記錄原材料的入庫、出庫、庫存數(shù)量、批次等信息。2.定期對原材料進行盤點，確保賬實相符。盤點結(jié)果應(yīng)及時上報公司領(lǐng)導，并對盤盈、盤虧等情況進行分析和處理。3.合理控制原材料庫存水平，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。對于庫存積壓的原材料，應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，采取促銷、退貨等措施進行處理。（三）防護措施1.倉儲部門應(yīng)采取有效的防護措施，防止原材料在儲存和運輸過程中受損。2.對于易損、易變質(zhì)的原材料，應(yīng)采取特殊的防護措施，如包裝防護、溫度控制等。3.在原材料裝卸、搬運過程中，應(yīng)輕拿輕放，避免碰撞、擠壓等情況的發(fā)生。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.倉儲部門應(yīng)按照“先進先出、推陳儲新”的原則發(fā)放原材料，確保原材料的質(zhì)量和使用安全。2.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，合理領(lǐng)用原材料，避免浪費和積壓。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門應(yīng)填寫原材料領(lǐng)用申請表，注明原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準后提交給倉儲部門。2.倉儲部門應(yīng)根據(jù)原材料領(lǐng)用申請表，核對庫存情況，如庫存充足，應(yīng)及時發(fā)放原材料，并在原材料領(lǐng)用申請表上簽字確認；如庫存不足，應(yīng)及時通知采購部門進行補貨。3.生產(chǎn)部門領(lǐng)用原材料后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并將原材料運至生產(chǎn)現(xiàn)場。（三）發(fā)放記錄1.倉儲部門應(yīng)建立原材料發(fā)放記錄檔案，記錄原材料的領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.原材料發(fā)放記錄應(yīng)真實、準確、完整，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)定的要求。七、使用管理（一）使用標準1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照企業(yè)內(nèi)部制定的商砼生產(chǎn)配方和工藝要求，合理使用原材料，確保商砼產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標準和要求。2.在原材料使用過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或異常情況，應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行檢驗和處理。（二）過程控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)加強對原材料使用過程的控制，嚴格按照操作規(guī)程進行操作，確保原材料的計量準確、攪拌均勻。2.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)定期對商砼產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗，及時發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題，確保商砼產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。（三）剩余物料管理1.生產(chǎn)過程中剩余的原材料，應(yīng)及時清理回收，并妥善保管。2.對于可再利用的剩余原材料，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行處理，重新投入生產(chǎn)使用；對于不可再利用的剩余原材料，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和標準的要求，進行妥善處置。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立原材料管理監(jiān)督檢查制度，定期對采購、檢驗、儲存、發(fā)放及使用等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括原材料質(zhì)量、采購價格、庫存管理、發(fā)放記錄等方面。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。（二）考核評價1.公司應(yīng)建立原材料管理考核評價制度，對各部