小公司it經(jīng)典管理制度一、總則（一）目的本管理制度旨在規(guī)范小公司IT部門(mén)的各項(xiàng)工作流程，提高工作效率，確保IT系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，保障公司業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，充分發(fā)揮IT技術(shù)在公司發(fā)展中的支持作用。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有IT相關(guān)工作，包括但不限于IT設(shè)備管理、軟件開(kāi)發(fā)與維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)管理、信息安全管理等，涉及公司全體員工及與IT工作相關(guān)的外部合作伙伴。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司IT工作合法合規(guī)。2.安全性原則：將信息安全放在首位，采取有效措施保護(hù)公司的各類信息資產(chǎn)，防止信息泄露、丟失和被篡改。3.高效性原則：優(yōu)化工作流程，提高工作效率，以快速響應(yīng)公司業(yè)務(wù)需求，為公司提供及時(shí)、準(zhǔn)確的IT支持服務(wù)。4.責(zé)任明確原則：明確各崗位的工作職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人，避免出現(xiàn)推諉扯皮現(xiàn)象。5.持續(xù)改進(jìn)原則：不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，持續(xù)優(yōu)化管理制度和工作流程，適應(yīng)公司發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的需要。二、組織架構(gòu)與職責(zé)（一）組織架構(gòu)IT部門(mén)設(shè)立部門(mén)經(jīng)理崗位，下設(shè)系統(tǒng)運(yùn)維組、軟件開(kāi)發(fā)組、網(wǎng)絡(luò)管理組、信息安全組等。（二）職責(zé)分工1.部門(mén)經(jīng)理全面負(fù)責(zé)IT部門(mén)的日常管理工作，制定部門(mén)工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)IT部門(mén)與公司其他部門(mén)的工作關(guān)系，確保IT工作與公司業(yè)務(wù)需求緊密結(jié)合。負(fù)責(zé)IT部門(mén)的人員管理、績(jī)效考核、培訓(xùn)與發(fā)展等工作。審核IT項(xiàng)目預(yù)算，控制部門(mén)費(fèi)用支出。對(duì)重大IT決策提供建議和支持，參與公司信息化戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。2.系統(tǒng)運(yùn)維組負(fù)責(zé)公司各類IT系統(tǒng)的日常運(yùn)維工作，包括服務(wù)器、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)等設(shè)備的維護(hù)和管理。監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)處理系統(tǒng)故障和報(bào)警信息，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。負(fù)責(zé)系統(tǒng)的安裝、配置、升級(jí)和優(yōu)化工作，提高系統(tǒng)性能和可靠性。制定和執(zhí)行系統(tǒng)備份與恢復(fù)計(jì)劃，保障數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。協(xié)助軟件開(kāi)發(fā)組進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試和上線工作。3.軟件開(kāi)發(fā)組根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，進(jìn)行軟件項(xiàng)目的需求分析、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和測(cè)試工作。負(fù)責(zé)公司內(nèi)部軟件系統(tǒng)的定制開(kāi)發(fā)和維護(hù)，提高工作效率和業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化程度。與其他部門(mén)溝通協(xié)作，了解業(yè)務(wù)需求，提供技術(shù)支持和解決方案。對(duì)開(kāi)發(fā)的軟件進(jìn)行版本管理，確保代碼的規(guī)范性和可維護(hù)性。參與公司信息化建設(shè)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)相關(guān)軟件模塊的開(kāi)發(fā)工作。4.網(wǎng)絡(luò)管理組負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和實(shí)施，保障網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定運(yùn)行和安全。維護(hù)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，包括路由器、交換機(jī)、防火墻等，確保網(wǎng)絡(luò)暢通。配置和管理無(wú)線網(wǎng)絡(luò)，滿足員工移動(dòng)辦公的需求。監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)流量，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)性能，解決網(wǎng)絡(luò)擁塞等問(wèn)題。負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全策略的制定和實(shí)施，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意入侵。5.信息安全組制定和完善公司信息安全管理制度和流程，確保公司信息資產(chǎn)的安全。開(kāi)展信息安全培訓(xùn)和教育工作，提高員工的信息安全意識(shí)。負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的安全防護(hù)工作，包括漏洞掃描、入侵檢測(cè)、加密技術(shù)應(yīng)用等。處理信息安全事件，及時(shí)進(jìn)行應(yīng)急響應(yīng)和調(diào)查處理，降低安全風(fēng)險(xiǎn)。定期進(jìn)行信息安全評(píng)估和審計(jì)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。三、IT設(shè)備管理（一）設(shè)備采購(gòu)1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和IT發(fā)展規(guī)劃，由使用部門(mén)提出設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)設(shè)備的名稱、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.IT部門(mén)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，評(píng)估設(shè)備的必要性、合理性以及與現(xiàn)有系統(tǒng)的兼容性，并提出審核意見(jiàn)。3.審核通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤还竟芾韺訉徟?，審批通過(guò)后由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)按照公司采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)。（二）設(shè)備驗(yàn)收1.設(shè)備到貨后，采購(gòu)部門(mén)通知IT部門(mén)和使用部門(mén)共同進(jìn)行驗(yàn)收。2.IT部門(mén)按照采購(gòu)合同和技術(shù)規(guī)格要求，對(duì)設(shè)備的外觀、數(shù)量、型號(hào)、配置等進(jìn)行檢查，確保設(shè)備符合要求。3.使用部門(mén)對(duì)設(shè)備的功能進(jìn)行測(cè)試，檢查設(shè)備是否能正常運(yùn)行，滿足業(yè)務(wù)需求。4.驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，各方簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在問(wèn)題，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。（三）設(shè)備使用與維護(hù)1.設(shè)備使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備的日常使用和保管，制定設(shè)備使用操作規(guī)程，確保設(shè)備的正確使用。2.IT部門(mén)定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡檢和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決設(shè)備故障和隱患，保障設(shè)備的正常運(yùn)行。3.建立設(shè)備維護(hù)檔案，記錄設(shè)備的維護(hù)情況、維修歷史、更換部件等信息，便于跟蹤設(shè)備狀態(tài)和進(jìn)行故障排查。4.對(duì)于設(shè)備的軟件升級(jí)和更新，IT部門(mén)應(yīng)提前進(jìn)行測(cè)試，確保升級(jí)后的設(shè)備能正常運(yùn)行，并做好數(shù)據(jù)備份工作。（四）設(shè)備報(bào)廢與處置1.當(dāng)設(shè)備因技術(shù)淘汰、損壞無(wú)法修復(fù)等原因不再使用時(shí)，由使用部門(mén)提出報(bào)廢申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明設(shè)備報(bào)廢原因和資產(chǎn)狀況。2.IT部門(mén)對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)設(shè)備確實(shí)無(wú)法繼續(xù)使用，并出具鑒定意見(jiàn)。3.報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)公司管理層審批通過(guò)后，由IT部門(mén)負(fù)責(zé)按照公司資產(chǎn)處置流程進(jìn)行報(bào)廢處理，包括資產(chǎn)核銷、設(shè)備拆除等工作。4.對(duì)于有價(jià)值的報(bào)廢設(shè)備零部件，可進(jìn)行回收利用或妥善保管，避免資源浪費(fèi)。四、軟件開(kāi)發(fā)與維護(hù)（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.業(yè)務(wù)部門(mén)提出軟件項(xiàng)目需求，填寫(xiě)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表，詳細(xì)描述項(xiàng)目背景、目標(biāo)、功能需求、時(shí)間要求、預(yù)算等信息。2.IT部門(mén)對(duì)項(xiàng)目需求進(jìn)行評(píng)估和分析，判斷項(xiàng)目的可行性和技術(shù)難度，提出評(píng)估意見(jiàn)。3.評(píng)估通過(guò)的項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)?zhí)峤还竟芾韺訉徟?，審批通過(guò)后正式立項(xiàng)，納入公司項(xiàng)目管理體系。（二）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)1.軟件開(kāi)發(fā)組根據(jù)項(xiàng)目需求進(jìn)行詳細(xì)的設(shè)計(jì)和規(guī)劃，制定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃，明確項(xiàng)目階段、任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等信息。2.按照項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行代碼編寫(xiě)、測(cè)試等工作，嚴(yán)格遵循軟件開(kāi)發(fā)規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保軟件的質(zhì)量和穩(wěn)定性。3.在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中，定期召開(kāi)項(xiàng)目進(jìn)度會(huì)議，匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問(wèn)題。4.項(xiàng)目開(kāi)發(fā)完成后，進(jìn)行內(nèi)部測(cè)試，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試等，對(duì)測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行修復(fù)。（三）項(xiàng)目上線1.項(xiàng)目測(cè)試通過(guò)后，由IT部門(mén)制定項(xiàng)目上線方案，明確上線時(shí)間、上線步驟、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施等。2.組織相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行上線前的培訓(xùn)，確保使用人員熟悉軟件的操作流程和功能。3.按照上線方案進(jìn)行軟件上線，上線過(guò)程中密切關(guān)注系統(tǒng)運(yùn)行情況，及時(shí)處理可能出現(xiàn)的問(wèn)題。4.上線成功后，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為后續(xù)項(xiàng)目提供參考。（四）軟件維護(hù)1.建立軟件維護(hù)機(jī)制，及時(shí)處理用戶反饋的軟件問(wèn)題，對(duì)軟件進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)，提高軟件的用戶體驗(yàn)和性能。2.定期對(duì)軟件進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。3.根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的需要，對(duì)軟件進(jìn)行升級(jí)和更新，保持軟件的先進(jìn)性和適用性。五、網(wǎng)絡(luò)管理（一）網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與建設(shè)1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀，制定網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，明確網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、設(shè)備選型、帶寬需求等。2.按照網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的采購(gòu)、安裝和調(diào)試工作，確保網(wǎng)絡(luò)建設(shè)符合公司要求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過(guò)程中，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)測(cè)試和驗(yàn)收，保證網(wǎng)絡(luò)的連通性、穩(wěn)定性和安全性。（二）網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行與監(jiān)控1.網(wǎng)絡(luò)管理組負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的日常配置和管理，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常運(yùn)行。2.建立網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)流量、設(shè)備狀態(tài)等信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理網(wǎng)絡(luò)故障和異常情況。3.定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行性能評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和調(diào)整，提高網(wǎng)絡(luò)性能和用戶體驗(yàn)。（三）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.制定網(wǎng)絡(luò)安全策略，包括訪問(wèn)控制、防火墻規(guī)則、入侵檢測(cè)等，防止外部非法入侵和內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)違規(guī)操作。2.對(duì)網(wǎng)絡(luò)用戶進(jìn)行身份認(rèn)證和授權(quán)管理，確保只有授權(quán)用戶才能訪問(wèn)公司網(wǎng)絡(luò)資源。3.定期進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全漏洞掃描和修復(fù)工作，防范網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)。4.建立網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，制定應(yīng)急預(yù)案，在發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全事件時(shí)能夠迅速響應(yīng)，降低損失。六、信息安全管理（一）信息安全策略制定1.根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，制定信息安全策略，明確信息安全目標(biāo)、原則、措施等。2.信息安全策略包括但不限于網(wǎng)絡(luò)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、用戶安全策略等，確保公司信息資產(chǎn)的全面保護(hù)。（二）信息安全培訓(xùn)與教育1.定期組織公司員工參加信息安全培訓(xùn)，提高員工的信息安全意識(shí)和技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括信息安全法律法規(guī)、安全意識(shí)、安全操作規(guī)范、數(shù)據(jù)保護(hù)等方面，使員工了解信息安全的重要性，掌握基本的安全防范措施。（三）信息安全技術(shù)措施1.采用防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、加密技術(shù)等信息安全技術(shù)手段，對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)進(jìn)行安全防護(hù)。2.對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，防止數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中被竊取或篡改。3.建立數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機(jī)制，定期對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并進(jìn)行異地存儲(chǔ)，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。（四）信息安全審計(jì)與監(jiān)督1.定期開(kāi)展信息安全審計(jì)工作，檢查公司信息安全管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。2.對(duì)信息系統(tǒng)的訪問(wèn)記錄、操作日志等進(jìn)行審計(jì)，追蹤潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)行為。3.設(shè)立信息安全監(jiān)督崗位，負(fù)責(zé)對(duì)公司信息安全工作進(jìn)行日常監(jiān)督和檢查，確保信息安全措施的有效落實(shí)。七、IT項(xiàng)目管理（一）項(xiàng)目計(jì)劃制定1.對(duì)于IT項(xiàng)目，在項(xiàng)目立項(xiàng)后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃，包括項(xiàng)目目標(biāo)、任務(wù)分解、時(shí)間進(jìn)度、資源需求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。2.項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)明確各階段的里程碑和交付成果，確保項(xiàng)目按計(jì)劃有序推進(jìn)。（二）項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤與控制1.建立項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤機(jī)制，通過(guò)定期召開(kāi)項(xiàng)目進(jìn)度會(huì)議、使用項(xiàng)目管理工具等方式，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展情況。2.對(duì)比項(xiàng)目計(jì)劃與實(shí)際進(jìn)度，分析偏差原因，采取有效的措施進(jìn)行調(diào)整和糾正，確保項(xiàng)目按時(shí)完成。（三）項(xiàng)目質(zhì)量管理1.制定項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，明確項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量控制措施，確保項(xiàng)目交付成果符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制流程，包括代碼審查、測(cè)試、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，保證軟件質(zhì)量。3.對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目質(zhì)量管理工作。（四）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理1.識(shí)別項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)等，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。2.針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。3.定期對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目的影響。八、IT人員管理（一）人員招聘與入職1.根據(jù)IT部門(mén)工作需求，制定人員招聘計(jì)劃，明確招聘崗位、職責(zé)、任職要求等。2.通過(guò)多種渠道進(jìn)行人員招聘，如招聘網(wǎng)站、校園招聘、內(nèi)部推薦等，篩選合適的候選人。3.對(duì)候選人進(jìn)行面試、筆試、技能測(cè)試等環(huán)節(jié)，綜合評(píng)估其能力和素質(zhì)，確定錄用人員。4.新員工入職時(shí)，辦理入職手續(xù)，簽訂勞動(dòng)合同，進(jìn)行入職培訓(xùn)，使其盡快熟悉公司環(huán)境和工作要求。（二）績(jī)效考核與激勵(lì)1.建立IT人員績(jī)效考核制度，明確考核指標(biāo)、考核周期、考核方式等。2.考核指標(biāo)包括工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、團(tuán)隊(duì)協(xié)作、專業(yè)技能等方面，全面評(píng)價(jià)員工的工作表現(xiàn)。3.根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，給予員工相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)和激勵(lì)，如獎(jiǎng)金、晉升、培訓(xùn)機(jī)會(huì)等，激發(fā)員工的工作積極性和創(chuàng)造力。（三）培訓(xùn)與發(fā)展1.制定IT人員培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)員工的崗位需求和個(gè)人發(fā)展規(guī)劃，提供多樣化的培訓(xùn)課程，包括技術(shù)培訓(xùn)、管理培訓(xùn)、職業(yè)素養(yǎng)培訓(xùn)等。2.鼓勵(lì)員工參加外部培訓(xùn)和學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，拓寬視野，提升專業(yè)技能。3.為員工提供職業(yè)發(fā)展通道，根據(jù)員工的能力和業(yè)績(jī)，合理安排晉升和崗位調(diào)整，為員工的成長(zhǎng)