救助管理站物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)救助管理站物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用、發(fā)放等行為，確保物資安全、合理使用，提高物資使用效益，保障救助工作順利開(kāi)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于救助管理站各類(lèi)物資的管理，包括但不限于食品、衣物、被褥、生活用品、醫(yī)療用品等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范物資管理行為。2.保障需求原則：以滿(mǎn)足救助對(duì)象基本生活和救助工作實(shí)際需要為出發(fā)點(diǎn)，合理配置物資。3.勤儉節(jié)約原則：倡導(dǎo)節(jié)約意識(shí)，杜絕浪費(fèi)，提高物資使用效率。4.規(guī)范管理原則：建立健全物資管理制度，明確各環(huán)節(jié)職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查。二、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.救助管理站應(yīng)根據(jù)救助對(duì)象數(shù)量、救助工作開(kāi)展情況以及物資庫(kù)存狀況，定期制定物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的種類(lèi)、數(shù)量、規(guī)格、預(yù)算等內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核，報(bào)站領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）采購(gòu)方式選擇1.根據(jù)采購(gòu)物資的性質(zhì)、數(shù)量、金額等因素，合理選擇采購(gòu)方式。采購(gòu)方式主要包括公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢(xún)價(jià)等。2.對(duì)于達(dá)到政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的物資采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行采購(gòu)程序。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.建立供應(yīng)商評(píng)估機(jī)制，對(duì)潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。2.選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商作為合作伙伴，并與其簽訂采購(gòu)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)采取警告、暫停合作、終止合同等措施。（四）采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行1.采購(gòu)合同應(yīng)明確物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.嚴(yán)格按照采購(gòu)合同約定執(zhí)行，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇合同變更或解除情況，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和合同約定辦理手續(xù)。（五）采購(gòu)驗(yàn)收1.物資到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知驗(yàn)收部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)。2.驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其限期更換或處理。三、物資儲(chǔ)存管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局1.根據(jù)物資的種類(lèi)、性質(zhì)、用途等，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如食品區(qū)、衣物區(qū)、被褥區(qū)、生活用品區(qū)、醫(yī)療用品區(qū)等。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、清潔，具備防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等條件。（二）物資入庫(kù)管理1.物資入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等與采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是否一致。2.對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行分類(lèi)存放，并建立物資臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)日期、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。（三）物資存儲(chǔ)管理1.按照物資的特性和存儲(chǔ)要求，采取相應(yīng)的存儲(chǔ)措施。如食品應(yīng)分類(lèi)存放，避免交叉污染；易燃易爆物資應(yīng)單獨(dú)存放，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。2.定期對(duì)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)清查結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧等情況進(jìn)行分析處理。（四）物資出庫(kù)管理1.物資出庫(kù)應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、按需發(fā)放”的原則。使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)審批后的物資領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放物資，并在物資臺(tái)賬上記錄出庫(kù)日期、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)等信息。3.對(duì)于貴重物資、限量物資等，應(yīng)實(shí)行專(zhuān)人管理、專(zhuān)賬核算，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量。四、物資使用管理（一）使用計(jì)劃制定1.救助管理站各部門(mén)應(yīng)根據(jù)救助工作實(shí)際需要，制定物資使用計(jì)劃。使用計(jì)劃應(yīng)明確物資的種類(lèi)、數(shù)量、用途等內(nèi)容。2.使用計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核，報(bào)站領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）使用過(guò)程監(jiān)督1.各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照物資使用計(jì)劃使用物資，不得擅自改變用途或挪作他用。2.物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物資使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。（三）使用效益評(píng)估1.定期對(duì)物資使用效益進(jìn)行評(píng)估，分析物資使用是否合理、是否達(dá)到預(yù)期效果等。2.根據(jù)使用效益評(píng)估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷改進(jìn)物資使用管理工作。五、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.公平公正原則：按照救助對(duì)象的實(shí)際需求和困難程度，公平公正地發(fā)放物資。2.公開(kāi)透明原則：物資發(fā)放過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，接受社會(huì)監(jiān)督。3.及時(shí)足額原則：確保物資及時(shí)、足額發(fā)放到救助對(duì)象手中。（二）發(fā)放程序1.救助對(duì)象提出物資申請(qǐng)，經(jīng)審核符合條件后，填寫(xiě)物資領(lǐng)取登記表。2.物資管理部門(mén)根據(jù)物資領(lǐng)取登記表發(fā)放物資，并由救助對(duì)象簽字確認(rèn)。3.對(duì)于行動(dòng)不便或其他特殊情況的救助對(duì)象，可采取上門(mén)發(fā)放等方式。（三）發(fā)放記錄與檔案管理1.建立物資發(fā)放記錄檔案，詳細(xì)記錄物資發(fā)放的日期、對(duì)象、種類(lèi)、數(shù)量等信息。2.物資發(fā)放記錄檔案應(yīng)妥善保管，以備查閱。六、物資盤(pán)點(diǎn)與清查（一）盤(pán)點(diǎn)清查周期1.救助管理站應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，原則上每月進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)。2.遇有特殊情況，如機(jī)構(gòu)改革、物資被盜、自然災(zāi)害等，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查。（二）盤(pán)點(diǎn)清查方法1.盤(pán)點(diǎn)清查可采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)、賬實(shí)核對(duì)等方法。實(shí)地盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)逐一清點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格等；賬實(shí)核對(duì)時(shí)，應(yīng)將物資臺(tái)賬與實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)。2.盤(pán)點(diǎn)清查過(guò)程中，應(yīng)如實(shí)記錄盤(pán)點(diǎn)情況，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。（三）盤(pán)點(diǎn)清查結(jié)果處理1.盤(pán)點(diǎn)清查結(jié)束后，應(yīng)形成盤(pán)點(diǎn)清查報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括盤(pán)點(diǎn)清查時(shí)間、范圍、方法、結(jié)果、問(wèn)題分析及處理建議等。2.對(duì)于盤(pán)盈的物資，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定入賬；對(duì)于盤(pán)虧的物資，應(yīng)查明責(zé)任，屬于正常損耗的，經(jīng)批準(zhǔn)后核銷(xiāo)；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任，并要求其賠償損失。七、物資報(bào)廢與處置（一）報(bào)廢條件1.物資已超過(guò)使用年限，且無(wú)法正常使用或維修的。2.物資因損壞、變質(zhì)等原因，已失去使用價(jià)值的。3.因救助管理站機(jī)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)變更等原因，不再使用的物資。（二）報(bào)廢審批1.物資使用部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)管理人員提出物資報(bào)廢申請(qǐng)，填寫(xiě)物資報(bào)廢申請(qǐng)表，說(shuō)明報(bào)廢原因、物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.物資報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核，報(bào)站領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（三）報(bào)廢處置方式1.對(duì)于可回收利用的報(bào)廢物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理，所得收益上繳財(cái)政。2.對(duì)于不可回收利用的報(bào)廢物資，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置，避免造成環(huán)境污染。（四）報(bào)廢處置記錄1.建立物資報(bào)廢處置記錄檔案，詳細(xì)記錄物資報(bào)廢的日期、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因、處置方式等信息。2.物資報(bào)廢處置記錄檔案應(yīng)妥善保管，以備查閱。八、物資信息化管理（一）建立物資管理信息系統(tǒng)1.救助管理站應(yīng)建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)清查、報(bào)廢處置等全過(guò)程信息化管理。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)、分析等功能，為物資管理決策提供支持。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.物資管理部門(mén)應(yīng)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性。2.定期對(duì)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）信息安全管理1.加強(qiáng)物資管理信息系統(tǒng)的信息安全管理，設(shè)置不同的用戶(hù)權(quán)限，防止信息泄露。2.采取數(shù)據(jù)加密、防火墻、防病毒等安全措施，保障物資管理信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行。九、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查機(jī)制1.建立健全物資管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)物資采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用、發(fā)放等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查可采取內(nèi)部審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)檢查、日常巡查等方式進(jìn)行。（二）問(wèn)題整改1.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。2.責(zé)任部門(mén)應(yīng)認(rèn)真落實(shí)整改措施，按時(shí)