采購單位管理辦法總則目的為加強本采購單位的管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，防范采購風險，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合本單位實際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于本采購單位所有采購活動，包括但不限于貨物采購、工程采購和服務采購?；驹瓌t1.依法依規(guī)原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保采購行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：對待所有供應商應一視同仁，不偏袒、不歧視，確保采購過程公平公正。3.公開透明原則：采購信息應及時、準確、完整地公開，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會監(jiān)督。4.效益優(yōu)先原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求采購效益最大化，降低采購成本。5.誠實守信原則：采購單位與供應商應誠實守信，履行各自的權(quán)利和義務。采購管理組織與職責采購決策機構(gòu)設(shè)立采購決策委員會，負責審議和決策重大采購事項。采購決策委員會由單位領(lǐng)導、相關(guān)部門負責人等組成，其職責包括：1.制定采購戰(zhàn)略和政策。2.審批采購計劃和預算。3.審議重大采購項目的采購方式、采購文件等。4.協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。采購執(zhí)行部門采購執(zhí)行部門負責具體采購活動的實施，其職責包括：1.編制采購計劃和預算。2.組織采購項目的招標、談判、詢價等采購活動。3.起草采購文件，審核供應商資格。4.簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。5.整理和歸檔采購文件。其他相關(guān)部門1.需求部門：負責提出采購需求，參與采購文件的編制和評審，協(xié)助采購執(zhí)行部門進行供應商考察和合同驗收。2.財務部門：負責審核采購預算，支付采購款項，監(jiān)督采購資金的使用情況。3.審計部門：負責對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購行為的合法性、合規(guī)性和效益性。采購計劃與預算管理采購計劃編制1.需求部門應根據(jù)本單位的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃和實際需求，提前向采購執(zhí)行部門提交采購需求申請表。2.采購執(zhí)行部門應會同需求部門、財務部門等對采購需求進行審核和評估，結(jié)合庫存情況、市場供應情況等，編制年度采購計劃。3.年度采購計劃應明確采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預算金額、采購時間等內(nèi)容，并報采購決策委員會審批。采購預算管理1.采購預算應根據(jù)采購計劃編制，明確采購項目的資金來源和預算金額。2.財務部門應加強對采購預算的審核和控制，確保預算的合理性和準確性。3.采購執(zhí)行部門應嚴格按照采購預算執(zhí)行采購活動，不得超預算采購。如因特殊情況需要調(diào)整采購預算，應按照規(guī)定的程序進行審批。采購方式與程序采購方式1.公開招標：適用于采購金額較大、技術(shù)復雜、潛在供應商較多的采購項目。2.邀請招標：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目，或者采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。3.競爭性談判：適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的項目，或者技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的項目，或者采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，或者不能事先計算出價格總額的項目。4.單一來源采購：適用于只能從唯一供應商處采購的項目，或者發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的項目，或者必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。5.詢價：適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。采購程序1.公開招標程序采購執(zhí)行部門發(fā)布招標公告，邀請潛在供應商投標。供應商報名并購買招標文件。采購執(zhí)行部門組織開標、評標，確定中標供應商。采購執(zhí)行部門與中標供應商簽訂采購合同。2.邀請招標程序采購執(zhí)行部門向符合資格條件的供應商發(fā)出投標邀請書。供應商按照投標邀請書的要求編制投標文件，并在規(guī)定時間內(nèi)提交。采購執(zhí)行部門組織開標、評標，確定中標供應商。采購執(zhí)行部門與中標供應商簽訂采購合同。3.競爭性談判程序采購執(zhí)行部門成立談判小組，制定談判文件。談判小組邀請符合資格條件的供應商參加談判。供應商提交響應文件，談判小組與供應商進行談判。談判小組確定成交供應商，并向其發(fā)出成交通知書。采購執(zhí)行部門與成交供應商簽訂采購合同。4.單一來源采購程序采購執(zhí)行部門提出單一來源采購申請，說明理由。采購決策委員會審批單一來源采購申請。采購執(zhí)行部門與單一供應商進行協(xié)商，簽訂采購合同。5.詢價程序采購執(zhí)行部門成立詢價小組，制定詢價文件。詢價小組向符合資格條件的供應商發(fā)出詢價通知書。供應商在規(guī)定時間內(nèi)提交報價文件。詢價小組對報價文件進行評審，確定成交供應商。采購執(zhí)行部門與成交供應商簽訂采購合同。供應商管理供應商選擇1.采購執(zhí)行部門應建立供應商庫，對供應商進行分類管理。2.供應商應具備合法經(jīng)營資格，具有良好的商業(yè)信譽和財務狀況，具備履行合同的能力。3.采購執(zhí)行部門應通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等方式選擇供應商，不得指定供應商。4.采購執(zhí)行部門應組織對供應商進行考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營情況、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等情況，并形成考察報告。供應商評價與考核1.采購執(zhí)行部門應定期對供應商進行評價和考核，評價內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務、價格等方面。2.采購執(zhí)行部門應根據(jù)供應商的評價和考核結(jié)果，對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對于表現(xiàn)不佳的供應商進行警告、暫停合作或淘汰處理。供應商關(guān)系管理1.采購執(zhí)行部門應與供應商保持良好的溝通與合作，及時解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.采購執(zhí)行部門應建立供應商投訴處理機制，及時處理供應商的投訴和建議。采購合同管理合同簽訂1.采購執(zhí)行部門應在確定中標供應商或成交供應商后，及時與供應商簽訂采購合同。2.采購合同應明確雙方的權(quán)利和義務，包括采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務等內(nèi)容。3.采購合同應采用書面形式，由雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章。合同履行1.采購執(zhí)行部門應跟蹤采購合同的履行情況，及時掌握供應商的交貨進度、質(zhì)量情況等。2.供應商應按照采購合同的約定履行義務，按時、按質(zhì)、按量交貨，并提供相應的售后服務。3.如因不可抗力或其他特殊原因?qū)е虏少徍贤瑹o法履行或部分無法履行，雙方應及時協(xié)商解決，并簽訂補充協(xié)議。合同變更與解除1.如因采購需求變更、市場價格波動等原因需要變更采購合同，雙方應協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.如因不可抗力或其他特殊原因需要解除采購合同，雙方應協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。合同驗收1.采購項目完成后，采購執(zhí)行部門應組織需求部門、財務部門等對采購項目進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括采購項目的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號、性能指標等是否符合采購合同的約定。3.驗收合格后，采購執(zhí)行部門應出具驗收報告，并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。采購風險管理風險識別與評估1.采購執(zhí)行部門應建立采購風險識別與評估機制，定期對采購活動進行風險識別和評估。2.采購風險主要包括市場風險、供應商風險、合同風險、質(zhì)量風險、資金風險等。3.采購執(zhí)行部門應根據(jù)風險識別和評估結(jié)果，制定相應的風險應對措施。風險應對措施1.市場風險應對措施：加強市場調(diào)研，及時掌握市場價格波動情況，合理安排采購時間和數(shù)量。2.供應商風險應對措施：建立供應商評價和考核機制，選擇信譽良好、實力較強的供應商，加強對供應商的監(jiān)督和管理。3.合同風險應對措施：加強合同管理，嚴格審核合同條款，明確雙方的權(quán)利和義務，及時處理合同糾紛。4.質(zhì)量風險應對措施：加強對采購產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗，嚴格按照采購合同的約定驗收產(chǎn)品，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時要求供應商整改或退換貨。5.資金風險應對措施：加強采購資金管理，嚴格按照采購預算執(zhí)行采購活動，確保采購資金的安全使用。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門應定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購行為的合法性、合規(guī)性和效益性。2.采購決策委員會應加強對采購活動的監(jiān)督和管理，及時發(fā)現(xiàn)和解決采購過程中出現(xiàn)的問題。3.采購執(zhí)行部門應建立內(nèi)部監(jiān)督機制，加強對采購人員的管