bom清單管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司BOM（BillofMaterials，物料清單）清單的管理流程，確保BOM清單的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，為公司的生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售等業(yè)務(wù)活動(dòng)提供可靠的依據(jù)，提高公司的運(yùn)營(yíng)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及產(chǎn)品BOM清單管理的部門和人員，包括但不限于研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、采購(gòu)部門、質(zhì)量部門等。（三）定義與術(shù)語(yǔ)1.BOM清單：是指產(chǎn)品所需的原材料、零部件、組件等物料的詳細(xì)清單，包含物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，是產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的重要依據(jù)。2.EBOM（EngineeringBOM）：工程物料清單，是產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段生成的BOM清單，主要用于工程設(shè)計(jì)和技術(shù)交流。3.PBOM（PlanningBOM）：計(jì)劃物料清單，是在EBOM的基礎(chǔ)上，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求進(jìn)行調(diào)整后的BOM清單，用于生產(chǎn)計(jì)劃的制定和物料采購(gòu)的安排。4.MBOM（ManufacturingBOM）：制造物料清單，是在PBOM的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)化和完善后的BOM清單，包含了生產(chǎn)過(guò)程中所需的各種工藝信息和工裝夾具等，用于指導(dǎo)產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)。二、職責(zé)分工（一）研發(fā)部門1.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，編制EBOM清單，并確保其準(zhǔn)確性和完整性。2.根據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)變更，及時(shí)更新EBOM清單，并通知相關(guān)部門。3.參與BOM清單的審核和評(píng)審工作，提供技術(shù)支持和解釋。（二）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求，對(duì)PBOM清單進(jìn)行調(diào)整和完善，生成MBOM清單。2.在生產(chǎn)過(guò)程中，嚴(yán)格按照MBOM清單進(jìn)行領(lǐng)料、生產(chǎn)和裝配，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度。3.及時(shí)反饋MBOM清單在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行改進(jìn)。（三）采購(gòu)部門1.根據(jù)PBOM清單和庫(kù)存情況，制定物料采購(gòu)計(jì)劃，并確保采購(gòu)的物料符合BOM清單的要求。2.與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料的及時(shí)供應(yīng)和質(zhì)量合格。3.參與BOM清單的審核工作，提出關(guān)于物料采購(gòu)方面的意見和建議。（四）質(zhì)量部門1.依據(jù)BOM清單對(duì)原材料、零部件和成品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2.對(duì)BOM清單的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行整改。3.參與BOM清單的審核和評(píng)審工作，從質(zhì)量角度提出意見和建議。（五）其他部門其他部門應(yīng)按照BOM清單的要求，做好本部門相關(guān)的工作，如倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照BOM清單進(jìn)行物料的出入庫(kù)管理，設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)BOM清單配備相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備等。三、BOM清單的創(chuàng)建與維護(hù)（一）EBOM清單的創(chuàng)建1.研發(fā)項(xiàng)目啟動(dòng)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，同時(shí)開始編制EBOM清單。2.EBOM清單應(yīng)包含產(chǎn)品的所有零部件信息，包括零部件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、材質(zhì)、圖號(hào)等，確保信息準(zhǔn)確、完整。3.在編制EBOM清單過(guò)程中，設(shè)計(jì)人員應(yīng)充分考慮產(chǎn)品的功能要求、工藝性、可制造性等因素，確保BOM清單的合理性。4.EBOM清單編制完成后，應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，確保清單內(nèi)容符合設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。審核通過(guò)后，提交給研發(fā)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行批準(zhǔn)。（二）PBOM清單的生成1.生產(chǎn)部門接到研發(fā)部門提供的EBOM清單后，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求，對(duì)EBOM清單進(jìn)行調(diào)整和完善，生成PBOM清單。2.PBOM清單的調(diào)整主要包括以下幾個(gè)方面：根據(jù)生產(chǎn)批量和生產(chǎn)效率的要求，對(duì)零部件的數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。考慮生產(chǎn)工藝的需要，增加或調(diào)整一些工藝性零部件，如工裝夾具、模具等。根據(jù)生產(chǎn)車間的布局和生產(chǎn)流程，對(duì)零部件的裝配順序進(jìn)行調(diào)整。3.PBOM清單生成后，生產(chǎn)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行審核，確保清單內(nèi)容符合生產(chǎn)實(shí)際情況。審核通過(guò)后，提交給生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行批準(zhǔn)。（三）MBOM清單的完善1.生產(chǎn)部門在PBOM清單的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)化和完善MBOM清單，使其包含生產(chǎn)過(guò)程中所需的各種工藝信息和工裝夾具等。2.MBOM清單應(yīng)詳細(xì)列出每個(gè)零部件的加工工藝、裝配工藝、檢驗(yàn)要求等信息，確保生產(chǎn)人員能夠準(zhǔn)確理解和執(zhí)行。3.在完善MBOM清單過(guò)程中，生產(chǎn)部門應(yīng)與工藝部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門密切配合，充分聽取各方意見和建議，確保清單內(nèi)容的準(zhǔn)確性和可操作性。4.MBOM清單完善后，生產(chǎn)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行審核，審核通過(guò)后，提交給生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行批準(zhǔn)。（四）BOM清單的維護(hù)1.BOM清單的維護(hù)包括日常維護(hù)和變更維護(hù)。日常維護(hù)主要是對(duì)BOM清單中的數(shù)據(jù)進(jìn)行定期檢查和更新，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。變更維護(hù)主要是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更、工藝變更、物料變更等情況下，及時(shí)對(duì)BOM清單進(jìn)行調(diào)整和更新。2.當(dāng)發(fā)生產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更時(shí)，研發(fā)部門應(yīng)及時(shí)編制設(shè)計(jì)變更通知單，并更新EBOM清單。同時(shí)，將設(shè)計(jì)變更通知單發(fā)送給生產(chǎn)部門、采購(gòu)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門，各部門應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)變更通知單對(duì)PBOM清單和MBOM清單進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和更新。3.當(dāng)發(fā)生工藝變更時(shí)，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)編制工藝變更通知單，并更新MBOM清單。同時(shí)，將工藝變更通知單發(fā)送給研發(fā)部門、采購(gòu)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門，各部門應(yīng)根據(jù)工藝變更通知單對(duì)EBOM清單和PBOM清單進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和更新。4.當(dāng)發(fā)生物料變更時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知研發(fā)部門和生產(chǎn)部門，研發(fā)部門應(yīng)根據(jù)物料變更情況更新EBOM清單，生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)物料變更情況更新PBOM清單和MBOM清單。5.在BOM清單維護(hù)過(guò)程中，應(yīng)建立嚴(yán)格的審批流程，確保變更后的BOM清單經(jīng)過(guò)相關(guān)部門的審核和批準(zhǔn)后才能生效。同時(shí)，應(yīng)做好變更記錄，包括變更原因、變更內(nèi)容、變更時(shí)間、變更責(zé)任人等信息，以便于追溯和查詢。四、BOM清單的審核與批準(zhǔn)（一）審核流程1.BOM清單編制完成或變更后，應(yīng)按照規(guī)定的審核流程進(jìn)行審核。審核流程一般包括編制人自審、部門負(fù)責(zé)人審核、相關(guān)部門會(huì)審等環(huán)節(jié)。2.編制人在完成BOM清單的編制或變更后，應(yīng)首先進(jìn)行自審，檢查清單內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，邏輯是否清晰，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和設(shè)計(jì)要求。3.自審?fù)ㄟ^(guò)后，編制人將BOM清單提交給所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)從部門職責(zé)的角度出發(fā)，對(duì)BOM清單進(jìn)行全面審核，檢查清單內(nèi)容是否符合本部門的工作要求，是否會(huì)對(duì)本部門的工作產(chǎn)生影響。4.部門負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，將BOM清單提交給相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審。相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)各自的職責(zé)，對(duì)BOM清單進(jìn)行審核，提出意見和建議。會(huì)審一般由生產(chǎn)部門組織，參加人員包括研發(fā)部門、采購(gòu)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門的代表。5.在會(huì)審過(guò)程中，各部門應(yīng)充分發(fā)表意見，對(duì)BOM清單中存在的問(wèn)題進(jìn)行討論和協(xié)商，確保清單內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性。會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)后，形成會(huì)審紀(jì)要，作為BOM清單審核的依據(jù)。（二）批準(zhǔn)流程1.BOM清單審核通過(guò)后，應(yīng)按照規(guī)定的批準(zhǔn)流程進(jìn)行批準(zhǔn)。批準(zhǔn)流程一般包括部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、總經(jīng)理批準(zhǔn)等環(huán)節(jié)。2.部門負(fù)責(zé)人根據(jù)會(huì)審紀(jì)要和本部門的審核意見，對(duì)BOM清單進(jìn)行最終審核，確認(rèn)無(wú)誤后，在BOM清單上簽字批準(zhǔn)。3.部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，將BOM清單提交給分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行批準(zhǔn)。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)從公司整體運(yùn)營(yíng)的角度出發(fā)，對(duì)BOM清單進(jìn)行全面審核，檢查清單內(nèi)容是否符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)要求，是否會(huì)對(duì)公司的成本、質(zhì)量、進(jìn)度等方面產(chǎn)生影響。4.分管領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后，在BOM清單上簽字批準(zhǔn)。分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，將BOM清單提交給總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)?？偨?jīng)理應(yīng)根據(jù)公司的整體情況，對(duì)BOM清單進(jìn)行最終審批，確認(rèn)無(wú)誤后，在BOM清單上簽字批準(zhǔn)。5.BOM清單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式生效，并作為公司生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售等業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要依據(jù)。五、BOM清單的使用與管理（一）BOM清單的發(fā)放1.BOM清單經(jīng)批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門按照規(guī)定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。發(fā)放范圍一般包括研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、采購(gòu)部門、質(zhì)量部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)部門。2.在發(fā)放BOM清單時(shí)，應(yīng)建立發(fā)放記錄，記錄發(fā)放時(shí)間、發(fā)放部門、發(fā)放份數(shù)、接收人等信息，以便于追溯和查詢。3.各部門在收到BOM清單后，應(yīng)妥善保管，不得隨意更改或丟失。如有丟失或損壞，應(yīng)及時(shí)向發(fā)放部門申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。（二）BOM清單的使用1.各部門應(yīng)按照BOM清單的要求，開展本部門的相關(guān)工作。研發(fā)部門應(yīng)按照EBOM清單進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，生產(chǎn)部門應(yīng)按照MBOM清單進(jìn)行生產(chǎn)和裝配，采購(gòu)部門應(yīng)按照PBOM清單進(jìn)行物料采購(gòu)，質(zhì)量部門應(yīng)按照BOM清單進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)證，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照BOM清單進(jìn)行物料的出入庫(kù)管理等。2.在使用BOM清單過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)清單內(nèi)容存在疑問(wèn)或錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)與編制部門或相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，核實(shí)情況后進(jìn)行處理。不得擅自更改BOM清單內(nèi)容，以免影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度。3.各部門應(yīng)定期對(duì)BOM清單的使用情況進(jìn)行總結(jié)和分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)措施，不斷提高BOM清單的使用效率和準(zhǔn)確性。（三）BOM清單的保密管理1.BOM清單屬于公司的核心機(jī)密文件，涉及公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝、成本核算等重要信息，必須嚴(yán)格保密。2.所有接觸BOM清單的人員應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。在工作中，應(yīng)妥善保管BOM清單，不得將其泄露給無(wú)關(guān)人員。3.未經(jīng)公司授權(quán)，任何部門和個(gè)人不得擅自復(fù)制、傳播、轉(zhuǎn)讓BOM清單。如有特殊情況需要使用BOM清單，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)。4.對(duì)于違反保密規(guī)定的行為，公司將依法追究相關(guān)人員的責(zé)任，并采取相應(yīng)的措施，如解除勞動(dòng)合同、追究法律責(zé)任等，以維護(hù)公司的合法權(quán)益。六、BOM清單的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立BOM清單監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)BOM清單的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括BOM清單的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、維護(hù)、保密等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督檢查可以采用定期檢查和不定期抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行。定期檢查一般每季度或每半年進(jìn)行一次，不定期抽查根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)進(jìn)行。3.在監(jiān)督檢查過(guò)程中，檢查人員應(yīng)認(rèn)真查閱相關(guān)文件和記錄，與相關(guān)人員進(jìn)行溝通交流，核實(shí)BOM清單的管理情況是否符合本辦法的要求。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)建立BOM清單考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門和相關(guān)人員在BOM清單管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)的內(nèi)容包括BOM清單的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、保密性等方面。2.考核評(píng)價(jià)可以采用定量考核和定性考核相結(jié)合的方式進(jìn)行。定量考核主要根據(jù)BOM清單的錯(cuò)誤率、變更次數(shù)、發(fā)放及時(shí)率等指標(biāo)進(jìn)行考核；定性考核主要根據(jù)各部門和相關(guān)人員在BOM清