化工料采購管理辦法總則目的為規(guī)范公司化工料采購管理工作，確?；ち系馁|(zhì)量、供應(yīng)及時性和成本合理性，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門、各生產(chǎn)單位所需化工料的采購活動?；驹瓌t1.合法性原則：采購活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保采購行為合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：在采購過程中，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、符合公司生產(chǎn)要求的化工料供應(yīng)商和產(chǎn)品。3.成本效益原則：在保證化工料質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和談判，降低采購成本，提高采購效益。4.公開透明原則：采購信息公開、采購過程透明，接受公司內(nèi)部和外部的監(jiān)督。5.廉潔自律原則：參與采購活動的人員應(yīng)廉潔奉公，不得接受供應(yīng)商的賄賂、回扣等不正當利益。采購管理機構(gòu)與職責采購管理委員會1.組成：由公司高層管理人員、采購部門負責人、質(zhì)量控制部門負責人、財務(wù)部門負責人等組成。2.職責制定公司化工料采購戰(zhàn)略和政策。審定重大采購項目和采購合同。協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。監(jiān)督采購部門的工作。采購部門1.職責負責化工料采購計劃的編制和執(zhí)行。尋找、評估和選擇供應(yīng)商。組織采購談判，簽訂采購合同。跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確?；ち习磿r、按質(zhì)、按量供應(yīng)。處理采購過程中的質(zhì)量問題和糾紛。建立和維護供應(yīng)商檔案。質(zhì)量控制部門1.職責制定化工料質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范。對采購的化工料進行檢驗和驗收。參與供應(yīng)商的評估和選擇。處理化工料質(zhì)量問題，提出改進措施。財務(wù)部門1.職責審核采購預(yù)算和采購合同的資金安排。辦理采購款項的支付手續(xù)。對采購成本進行核算和分析。使用部門1.職責提出化工料的使用需求和技術(shù)要求。參與采購過程中的技術(shù)交流和供應(yīng)商評估。協(xié)助質(zhì)量控制部門進行化工料的驗收和使用過程中的質(zhì)量反饋。采購計劃管理采購計劃的編制1.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃、庫存情況和市場需求，提前向采購部門提交化工料采購申請。采購申請應(yīng)包括化工料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息。2.采購部門根據(jù)使用部門的采購申請，結(jié)合庫存情況和市場供應(yīng)情況，編制年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購的化工料品種、數(shù)量、預(yù)算、采購時間等內(nèi)容。3.采購計劃編制完成后，應(yīng)提交采購管理委員會審核。審核通過后，采購部門按照采購計劃組織采購。采購計劃的調(diào)整1.在采購計劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)計劃調(diào)整、市場供應(yīng)變化等原因需要調(diào)整采購計劃，使用部門應(yīng)及時向采購部門提出申請。2.采購部門根據(jù)實際情況對采購計劃進行調(diào)整，并報采購管理委員會審批。經(jīng)審批同意后，按照調(diào)整后的采購計劃執(zhí)行。供應(yīng)商管理供應(yīng)商的選擇1.采購部門應(yīng)通過多種渠道尋找潛在的供應(yīng)商，如行業(yè)展會、網(wǎng)絡(luò)搜索、供應(yīng)商推薦等。2.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估指標體系，對潛在供應(yīng)商進行評估。評估指標包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價格水平、售后服務(wù)等方面。3.采購部門應(yīng)組織質(zhì)量控制部門、使用部門等相關(guān)人員對潛在供應(yīng)商進行實地考察。實地考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場、質(zhì)量管理體系、設(shè)備狀況等。4.根據(jù)評估和考察結(jié)果，采購部門選擇符合要求的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名單。合格供應(yīng)商名單應(yīng)報采購管理委員會審批。供應(yīng)商的考核1.采購部門應(yīng)定期對合格供應(yīng)商進行考核?？己藘?nèi)容包括供應(yīng)商的交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面。2.考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對考核結(jié)果為優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予一定的獎勵；對考核結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，應(yīng)暫停或取消其合格供應(yīng)商資格。供應(yīng)商的淘汰與更新1.對于連續(xù)兩次考核結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格，并從合格供應(yīng)商名單中刪除。2.采購部門應(yīng)不斷尋找新的供應(yīng)商，對合格供應(yīng)商名單進行更新和優(yōu)化，以提高供應(yīng)商的整體水平。采購合同管理采購合同的簽訂1.采購部門與供應(yīng)商就采購的化工料品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式等條款進行談判。2.談判達成一致后，采購部門應(yīng)起草采購合同。采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.采購合同起草完成后，應(yīng)提交法務(wù)部門審核。審核通過后，采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同的執(zhí)行1.采購部門應(yīng)按照采購合同的約定，及時向供應(yīng)商下達采購訂單。采購訂單應(yīng)明確采購的化工料品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等內(nèi)容。2.供應(yīng)商應(yīng)按照采購訂單的要求按時、按質(zhì)、按量交貨。采購部門應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進度和交貨情況。3.如供應(yīng)商不能按時交貨或交貨質(zhì)量不符合要求，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取措施解決問題。如供應(yīng)商無法解決問題，采購部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責任。采購合同的變更與解除1.在采購合同執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)計劃調(diào)整、市場供應(yīng)變化等原因需要變更或解除采購合同，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商。2.變更或解除采購合同應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并報采購管理委員會審批。經(jīng)審批同意后，按照變更或解除后的合同執(zhí)行。采購價格管理采購價格的確定1.采購部門應(yīng)通過市場調(diào)研、詢價、比價、招標等方式，確定合理的采購價格。2.在確定采購價格時，應(yīng)考慮化工料的質(zhì)量、規(guī)格、型號、市場供求關(guān)系、運輸成本等因素。3.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商進行價格談判，爭取最優(yōu)惠的采購價格。價格談判應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則。采購價格的監(jiān)控1.采購部門應(yīng)建立采購價格監(jiān)控機制，定期對采購價格進行分析和比較。2.如發(fā)現(xiàn)采購價格異常波動，采購部門應(yīng)及時進行調(diào)查，分析原因，并采取相應(yīng)的措施。采購質(zhì)量管理質(zhì)量標準的確定1.質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標準和公司的生產(chǎn)要求，制定化工料的質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范。2.質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范應(yīng)明確化工料的技術(shù)指標、檢驗方法、檢驗頻率等內(nèi)容。質(zhì)量檢驗與驗收1.采購的化工料到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量控制部門進行檢驗和驗收。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)按照質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范對化工料進行檢驗。檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、成分等方面。3.檢驗合格的化工料，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具檢驗報告，并辦理入庫手續(xù)。檢驗不合格的化工料，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商進行處理。質(zhì)量問題的處理1.如在使用過程中發(fā)現(xiàn)化工料存在質(zhì)量問題，使用部門應(yīng)及時向質(zhì)量控制部門和采購部門反饋。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)組織相關(guān)人員對質(zhì)量問題進行調(diào)查和分析，確定質(zhì)量問題的原因和責任。3.采購部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量問題的處理結(jié)果，與供應(yīng)商協(xié)商解決方案。解決方案包括換貨、退貨、賠償損失等。采購風險管理風險識別1.采購部門應(yīng)識別化工料采購過程中可能存在的風險，如市場價格波動風險、供應(yīng)商違約風險、質(zhì)量風險、運輸風險等。風險評估1.采購部門應(yīng)建立風險評估指標體系，對識別出的風險進行評估。評估指標包括風險發(fā)生的可能性、風險影響程度等方面。風險應(yīng)對1.針對不同的風險，采購部門應(yīng)制定相應(yīng)的風險應(yīng)對措施。風險應(yīng)對措施包括風險規(guī)避、風險降低、風險轉(zhuǎn)移、風險接受等。2.采購部門應(yīng)定期對風險應(yīng)對措施的執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時調(diào)整風險應(yīng)對策略。采購檔案管理采購檔案的內(nèi)容1.采購檔案包括采購申請、采購計劃、采購合同、供應(yīng)商評估報告、質(zhì)量檢驗報告、付款憑證等與采購活動相關(guān)的文件和資料。采購檔案的保管1.采購部門應(yīng)指定專人負責采購檔案的保管工作。采購檔案應(yīng)按照時間順序和類別進行整理和歸檔。2.采購檔案的保管期限應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。一般情況下，采購檔案的保管期限為[X]年。采購檔案的查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱或借閱采購檔案，應(yīng)填寫查閱或借閱申請單，經(jīng)采購部門負責人批準后，方可查閱或借閱。2.查閱或借閱采購檔案時，應(yīng)遵守檔案管理規(guī)定，不得損壞、涂改、丟失檔案資料。監(jiān)督與審計內(nèi)部監(jiān)督1.采購管理委員會應(yīng)定期對采購部門的工作進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理