原材料管理辦法格式一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司原材料管理，規(guī)范原材料采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保原材料質(zhì)量，降低成本，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及原材料采購(gòu)、使用及管理的部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：原材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用等活動(dòng)必須符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)原材料符合生產(chǎn)要求。3.成本控制原則：在保證原材料質(zhì)量的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)策略、庫(kù)存管理等手段，降低原材料采購(gòu)及存儲(chǔ)成本。4.規(guī)范操作原則：明確各環(huán)節(jié)的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、評(píng)估與選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)生產(chǎn)需求和庫(kù)存情況，制定原材料采購(gòu)計(jì)劃，并組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保采購(gòu)過(guò)程合法合規(guī)。4.跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.對(duì)檢驗(yàn)合格的原材料出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)不合格原材料提出處理意見(jiàn)。3.參與供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)估工作，協(xié)助采購(gòu)部門選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。（三）倉(cāng)儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)原材料的存儲(chǔ)管理，確保原材料存儲(chǔ)環(huán)境符合要求，保證原材料質(zhì)量不受損。2.建立原材料庫(kù)存臺(tái)賬，準(zhǔn)確記錄原材料的出入庫(kù)情況，定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放原材料，防止原材料積壓過(guò)期。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理領(lǐng)用原材料，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中剩余的原材料及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)，避免浪費(fèi)。3.協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)原材料質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核原材料采購(gòu)合同及相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷，確保財(cái)務(wù)支出合理合規(guī)。2.參與原材料成本核算，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持，協(xié)助控制原材料成本。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)任務(wù)及原材料庫(kù)存情況，提前向采購(gòu)部門提交原材料需求計(jì)劃。2.采購(gòu)部門結(jié)合生產(chǎn)需求計(jì)劃、原材料庫(kù)存水平、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，綜合考慮原材料價(jià)格波動(dòng)、交貨期等因素，制定月度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。3.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。如遇生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、市場(chǎng)供應(yīng)異常等特殊情況，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察、資質(zhì)審核、樣品測(cè)試等評(píng)估工作，選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商。2.建立合格供應(yīng)商名錄，并定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和更新。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)、環(huán)保等方面。對(duì)于評(píng)估不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)從合格供應(yīng)商名錄中剔除，并停止與其合作。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)明確原材料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同簽訂前需經(jīng)公司法律顧問(wèn)審核，確保合同合法有效。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)的原材料信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等要求，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。2.采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如遇供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問(wèn)題等異常情況，應(yīng)及時(shí)采取措施解決，并向相關(guān)部門匯報(bào)。3.對(duì)于緊急采購(gòu)需求，采購(gòu)人員應(yīng)在確保原材料質(zhì)量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，按照公司相關(guān)規(guī)定辦理緊急采購(gòu)審批手續(xù)后實(shí)施采購(gòu)。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門在原材料到貨前，應(yīng)根據(jù)原材料的特性和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好相應(yīng)的檢驗(yàn)工具和設(shè)備，并安排檢驗(yàn)人員。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)原材料的存儲(chǔ)要求，準(zhǔn)備好合適的存儲(chǔ)場(chǎng)地和設(shè)施，確保原材料到貨后能及時(shí)妥善存放。（二）驗(yàn)收流程1.原材料到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)提供采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單等相關(guān)資料。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照制定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，對(duì)原材料的外觀、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方式可采用抽檢、全檢等，具體檢驗(yàn)比例和方法根據(jù)原材料的重要性和風(fēng)險(xiǎn)程度確定。3.對(duì)于需進(jìn)行理化性能檢測(cè)的原材料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)送樣至具備資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)報(bào)告作為驗(yàn)收的重要依據(jù)。4.驗(yàn)收合格的原材料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，并在原材料外包裝上加蓋“合格”標(biāo)識(shí)。倉(cāng)儲(chǔ)部門憑質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)，將原材料存入指定倉(cāng)庫(kù)。5.驗(yàn)收不合格的原材料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購(gòu)部門。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)商處理事宜，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。處理結(jié)果需經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)后記錄存檔。五、存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.根據(jù)原材料的特性，設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并確保存儲(chǔ)環(huán)境符合要求。如對(duì)于易受潮的原材料，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的倉(cāng)庫(kù)；對(duì)于易燃易爆的原材料，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防、防潮、防蟲、防盜等設(shè)施設(shè)備，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。（二）庫(kù)存管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)建立原材料庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄原材料的入庫(kù)時(shí)間、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、來(lái)源、去向等信息。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì)，確保賬賬相符。2.按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放原材料，避免原材料積壓過(guò)期。倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存原材料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤點(diǎn)報(bào)告，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。3.對(duì)于庫(kù)存數(shù)量過(guò)多、長(zhǎng)期閑置或已損壞無(wú)法使用的原材料，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，研究制定處理方案，如降價(jià)銷售、報(bào)廢處理等，以減少庫(kù)存積壓，降低庫(kù)存成本。六、使用管理（一）領(lǐng)用流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫原材料領(lǐng)用單，領(lǐng)用單應(yīng)注明原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)用單經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉(cāng)儲(chǔ)部門。倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)領(lǐng)用單發(fā)放原材料，并在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。3.生產(chǎn)部門領(lǐng)用原材料后，應(yīng)及時(shí)將原材料投入生產(chǎn)使用，不得隨意閑置或挪作他用。（二）使用監(jiān)督1.生產(chǎn)部門在原材料使用過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保原材料的合理使用。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)不定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的原材料使用情況進(jìn)行檢查，防止出現(xiàn)浪費(fèi)、誤用等現(xiàn)象。2.對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的邊角料、廢料等，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和回收，并辦理退庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)儲(chǔ)部門對(duì)回收的邊角料、廢料進(jìn)行妥善存儲(chǔ)，定期進(jìn)行處理。七、成本控制（一）采購(gòu)成本控制1.采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)比較等方式，選擇性價(jià)比高的原材料供應(yīng)商，降低采購(gòu)價(jià)格。2.與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，爭(zhēng)取更有利的采購(gòu)條件，如批量折扣、延長(zhǎng)付款期等。3.加強(qiáng)采購(gòu)過(guò)程中的成本管理，嚴(yán)格控制采購(gòu)費(fèi)用，如運(yùn)輸費(fèi)、差旅費(fèi)等。（二）庫(kù)存成本控制1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)合理控制原材料庫(kù)存水平，根據(jù)生產(chǎn)需求和市場(chǎng)供應(yīng)情況，制定科學(xué)的庫(kù)存管理策略，避免庫(kù)存積壓或缺貨。2.優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，減少呆滯庫(kù)存和不必要的庫(kù)存占用資金。對(duì)于庫(kù)存周轉(zhuǎn)率較低的原材料，應(yīng)分析原因并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。3.加強(qiáng)庫(kù)存管理成本控制，降低倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用、損耗費(fèi)用等。如合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)空間，提高倉(cāng)庫(kù)利用率；加強(qiáng)庫(kù)存盤點(diǎn)工作，減少盤點(diǎn)誤差和損耗。（三）使用成本控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)提高原材料利用率，通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)工藝、加強(qiáng)員工培訓(xùn)等方式，減少原材料浪費(fèi)。2.對(duì)原材料使用過(guò)程中的各項(xiàng)成本進(jìn)行核算和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本控制的薄弱環(huán)節(jié)，并采取有效措施進(jìn)行改進(jìn)。八、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1.關(guān)注原材料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，建立價(jià)格預(yù)警機(jī)制。采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息，分析價(jià)格走勢(shì)，當(dāng)價(jià)格波動(dòng)較大時(shí)，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略，降低價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。2.與供應(yīng)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款，約定在原材料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)超過(guò)一定幅度時(shí)，雙方協(xié)商調(diào)整采購(gòu)價(jià)格，以降低因價(jià)格波動(dòng)給公司帶來(lái)的成本壓力。（二）質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)1.加強(qiáng)對(duì)原材料供應(yīng)商的質(zhì)量管理，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估和監(jiān)督，確保供應(yīng)商提供的原材料質(zhì)量穩(wěn)定可靠。2.嚴(yán)格執(zhí)行原材料驗(yàn)收制度，加大檢驗(yàn)力度，對(duì)關(guān)鍵原材料進(jìn)行全檢，對(duì)一般原材料進(jìn)行抽檢，確保不合格原材料不進(jìn)入公司。3.建立原材料質(zhì)量追溯體系，一旦發(fā)現(xiàn)原材料質(zhì)量問(wèn)題，能夠迅速追溯到供應(yīng)商和批次，及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，減少質(zhì)量事故對(duì)公司造成的損失。（三）供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)1.與主要供應(yīng)商保持密切溝通，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和供應(yīng)能力，提前做好應(yīng)對(duì)供應(yīng)中斷的預(yù)案。2.開(kāi)發(fā)多家供應(yīng)商，避免對(duì)單一供應(yīng)商過(guò)度依賴，降低因供應(yīng)商原因?qū)е碌墓?yīng)風(fēng)險(xiǎn)。3.在采購(gòu)合同中明確供應(yīng)商的違約責(zé)任，如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或供應(yīng)中斷，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。九、信息管理（一）建立原材料管理信息系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立完善的原材料管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.原材料管理信息系統(tǒng)應(yīng)涵蓋供應(yīng)商信息、采購(gòu)訂單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、庫(kù)存臺(tái)賬、領(lǐng)用記錄等功能模塊，確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確錄入和共享。（二）信息共享與溝通