外加工夾具管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司外加工夾具的管理，確保外加工夾具的正常使用，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有外加工夾具的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、報(bào)廢等全過程管理。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)提出外加工夾具的需求申請(qǐng)。負(fù)責(zé)外加工夾具的現(xiàn)場(chǎng)使用、日常維護(hù)及管理。協(xié)助質(zhì)量部門對(duì)夾具的驗(yàn)收工作。2.技術(shù)部門負(fù)責(zé)外加工夾具的設(shè)計(jì)、圖紙審核及技術(shù)指導(dǎo)。參與夾具的驗(yàn)收工作，提供技術(shù)支持。3.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)外加工夾具的采購(gòu)工作，確保所采購(gòu)?qiáng)A具符合設(shè)計(jì)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，保證按時(shí)到貨。4.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)制定外加工夾具的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。對(duì)外加工夾具進(jìn)行驗(yàn)收，確保夾具質(zhì)量符合要求。對(duì)夾具在使用過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤和處理。5.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)外加工夾具的編號(hào)、建賬、立卡等資產(chǎn)管理工作。定期對(duì)夾具進(jìn)行盤點(diǎn)，確保資產(chǎn)賬實(shí)相符。6.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)外加工夾具采購(gòu)費(fèi)用的審核與報(bào)銷。參與夾具報(bào)廢的鑒定工作，負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)處理。二、外加工夾具的設(shè)計(jì)（一）設(shè)計(jì)依據(jù)外加工夾具的設(shè)計(jì)應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝要求、生產(chǎn)批量等因素進(jìn)行，確保夾具能夠滿足產(chǎn)品加工的精度、效率和質(zhì)量要求。（二）設(shè)計(jì)流程1.需求提出：生產(chǎn)部門根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求，填寫《外加工夾具需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明夾具的名稱、型號(hào)、用途、加工產(chǎn)品名稱及規(guī)格、生產(chǎn)批量、使用要求等內(nèi)容，提交給技術(shù)部門。2.方案設(shè)計(jì)：技術(shù)部門接到需求申請(qǐng)后，組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行夾具方案設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)人員應(yīng)充分考慮產(chǎn)品的特點(diǎn)、加工工藝、操作便利性等因素，繪制夾具設(shè)計(jì)圖紙，標(biāo)注尺寸公差、技術(shù)要求等，并編寫設(shè)計(jì)說明書，對(duì)夾具的工作原理、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、操作方法、維護(hù)要點(diǎn)等進(jìn)行詳細(xì)說明。3.圖紙審核：設(shè)計(jì)圖紙完成后，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括圖紙的準(zhǔn)確性、完整性、合理性、經(jīng)濟(jì)性等方面。審核通過后，圖紙加蓋“受控”章，并發(fā)放至相關(guān)部門。4.設(shè)計(jì)變更：在夾具設(shè)計(jì)和制造過程中，如因產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更、工藝調(diào)整、實(shí)際使用問題等原因需要對(duì)夾具進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，由提出變更的部門填寫《外加工夾具設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表》，說明變更原因、變更內(nèi)容等，經(jīng)技術(shù)部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。設(shè)計(jì)變更后，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)圖紙、文件進(jìn)行修改，并發(fā)放至相關(guān)部門。三、外加工夾具的采購(gòu)（一）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商評(píng)估：采購(gòu)部門應(yīng)建立外加工夾具供應(yīng)商評(píng)估體系，定期對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估結(jié)果作為供應(yīng)商選擇和采購(gòu)決策的重要依據(jù)。2.供應(yīng)商選擇：根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，采購(gòu)部門選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行合作。對(duì)于首次合作的供應(yīng)商，應(yīng)要求其提供樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可確定為正式供應(yīng)商。采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括夾具的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。（二）采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)：生產(chǎn)部門根據(jù)夾具需求計(jì)劃，填寫《外加工夾具采購(gòu)申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交給采購(gòu)部門。采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)注明夾具的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨期等內(nèi)容。2.采購(gòu)訂單下達(dá)：采購(gòu)部門接到采購(gòu)申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后，向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確夾具的各項(xiàng)要求，確保供應(yīng)商能夠準(zhǔn)確理解并按照要求生產(chǎn)。3.采購(gòu)跟蹤：采購(gòu)部門應(yīng)定期跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，了解生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況等信息。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)解決，確保夾具按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。4.到貨驗(yàn)收：夾具到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。夾具到貨后，由質(zhì)量部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，生產(chǎn)部門等相關(guān)人員參與驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的夾具辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的夾具應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。四、外加工夾具的驗(yàn)收（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)夾具的設(shè)計(jì)要求、工藝要求、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等制定詳細(xì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收指標(biāo)等內(nèi)容。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在夾具采購(gòu)合同中明確約定，并作為驗(yàn)收的依據(jù)。（二）驗(yàn)收流程1.資料審查：驗(yàn)收人員首先對(duì)供應(yīng)商提供的夾具圖紙、說明書、合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等資料進(jìn)行審查，確保資料齊全、真實(shí)、有效。2.外觀檢查：對(duì)夾具的外觀進(jìn)行檢查，查看夾具表面是否有裂紋、砂眼、毛刺、磕碰傷等缺陷，表面光潔度是否符合要求，顏色是否一致，標(biāo)識(shí)是否清晰等。3.尺寸測(cè)量：使用量具對(duì)夾具的關(guān)鍵尺寸進(jìn)行測(cè)量，確保尺寸符合設(shè)計(jì)圖紙要求。尺寸測(cè)量應(yīng)按照規(guī)定的測(cè)量方法和量具進(jìn)行，測(cè)量結(jié)果應(yīng)記錄在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中。4.精度檢測(cè)：采用專業(yè)檢測(cè)設(shè)備對(duì)夾具的精度進(jìn)行檢測(cè)，如定位精度、夾緊精度、重復(fù)定位精度等。精度檢測(cè)應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行，檢測(cè)結(jié)果應(yīng)滿足產(chǎn)品加工精度要求。5.性能測(cè)試：對(duì)夾具的性能進(jìn)行測(cè)試，如夾緊力測(cè)試、定位可靠性測(cè)試、操作靈活性測(cè)試等。性能測(cè)試應(yīng)模擬實(shí)際使用情況進(jìn)行，確保夾具能夠正常工作，滿足生產(chǎn)要求。6.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編制：驗(yàn)收人員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果編制《外加工夾具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收數(shù)據(jù)、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)，并加蓋質(zhì)量部門公章。7.驗(yàn)收結(jié)果處理：驗(yàn)收合格的夾具，由質(zhì)量部門出具《外加工夾具驗(yàn)收合格證明》，辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的夾具，質(zhì)量部門應(yīng)出具《外加工夾具驗(yàn)收不合格報(bào)告》，說明不合格原因，并及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。如因驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不明確或驗(yàn)收方法不當(dāng)導(dǎo)致的爭(zhēng)議，由技術(shù)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，確定最終的驗(yàn)收結(jié)果。五、外加工夾具的使用與維護(hù)（一）使用管理1.夾具領(lǐng)用：生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要領(lǐng)用外加工夾具時(shí)，填寫《外加工夾具領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員按照申請(qǐng)表發(fā)放夾具，并做好發(fā)放記錄，包括夾具名稱、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等信息。2.夾具使用培訓(xùn)：新夾具投入使用前，技術(shù)部門應(yīng)組織生產(chǎn)操作人員進(jìn)行夾具使用培訓(xùn)，使其熟悉夾具的工作原理、操作方法、維護(hù)要點(diǎn)等內(nèi)容。培訓(xùn)合格后方可上崗操作。3.夾具使用記錄：生產(chǎn)操作人員在使用夾具過程中，應(yīng)做好使用記錄，包括使用日期、加工產(chǎn)品名稱及規(guī)格、生產(chǎn)數(shù)量、夾具運(yùn)行情況等內(nèi)容。使用記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，以便于對(duì)夾具的使用情況進(jìn)行跟蹤和分析。4.夾具歸還：生產(chǎn)任務(wù)完成后，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)將夾具歸還倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)歸還的夾具進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)夾具損壞或丟失，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（二）維護(hù)管理1.維護(hù)計(jì)劃制定：設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)夾具的使用情況和維護(hù)要求，制定年度、季度和月度維護(hù)計(jì)劃。維護(hù)計(jì)劃應(yīng)明確維護(hù)項(xiàng)目、維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)時(shí)間、維護(hù)責(zé)任人等信息。2.日常維護(hù)：生產(chǎn)操作人員在每班使用夾具前，應(yīng)對(duì)夾具進(jìn)行日常檢查和維護(hù)，包括清潔夾具表面、檢查夾緊裝置、潤(rùn)滑活動(dòng)部件、檢查定位元件等內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)處理或報(bào)告。3.定期維護(hù)：按照維護(hù)計(jì)劃，由專業(yè)維修人員定期對(duì)夾具進(jìn)行全面維護(hù)。定期維護(hù)內(nèi)容包括夾具的拆卸、清洗、檢查、調(diào)整、修復(fù)等工作。維護(hù)過程中應(yīng)做好記錄，包括維護(hù)時(shí)間、維護(hù)項(xiàng)目、維護(hù)內(nèi)容、更換零部件等信息。4.故障維修：夾具在使用過程中出現(xiàn)故障時(shí)，生產(chǎn)操作人員應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告生產(chǎn)部門。生產(chǎn)部門通知設(shè)備管理部門組織維修人員進(jìn)行故障診斷和維修。維修人員應(yīng)盡快查明故障原因，采取有效的維修措施，及時(shí)修復(fù)夾具，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。對(duì)于因夾具故障導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行追溯和處理。5.維護(hù)記錄與檔案管理：設(shè)備管理部門應(yīng)建立外加工夾具維護(hù)記錄檔案，將每次維護(hù)的記錄資料整理歸檔。維護(hù)記錄檔案應(yīng)包括夾具維護(hù)計(jì)劃、日常維護(hù)記錄、定期維護(hù)記錄、故障維修記錄、更換零部件清單等內(nèi)容。維護(hù)記錄檔案應(yīng)妥善保管，以備查閱和追溯。六、外加工夾具的報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.夾具已無法修復(fù)，且不能滿足產(chǎn)品加工精度和質(zhì)量要求。2.夾具磨損嚴(yán)重，維修成本過高，已無維修價(jià)值。3.因產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更、工藝調(diào)整等原因，夾具已不再使用，且無其他用途。4.夾具使用年限過長(zhǎng)，技術(shù)性能落后，已被新型夾具所替代。（二）報(bào)廢申請(qǐng)生產(chǎn)部門或設(shè)備管理部門發(fā)現(xiàn)夾具符合報(bào)廢條件時(shí)，填寫《外加工夾具報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明夾具的名稱、型號(hào)、規(guī)格、購(gòu)置日期、報(bào)廢原因等內(nèi)容，并附上相關(guān)證明材料，如維修記錄、檢測(cè)報(bào)告、使用情況說明等。報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交給財(cái)務(wù)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報(bào)廢鑒定財(cái)務(wù)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)接到報(bào)廢申請(qǐng)后，組織相關(guān)人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定。鑒定人員應(yīng)根據(jù)夾具的實(shí)際情況，結(jié)合報(bào)廢條件進(jìn)行評(píng)估，確定夾具是否確實(shí)已無使用價(jià)值和修復(fù)必要。鑒定通過后，報(bào)廢申請(qǐng)方可進(jìn)入下一步流程。（四）報(bào)廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的夾具，由設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)組織處理。處理方式包括報(bào)廢出售、報(bào)廢回收等。報(bào)廢出售應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)或詢價(jià)，選擇合適的買家，確保報(bào)廢夾具得到合理處置。報(bào)廢回收應(yīng)與有資質(zhì)的回收單位簽訂回收協(xié)議，按照環(huán)保要求進(jìn)行處理，防止對(duì)環(huán)境造成污染。設(shè)備管理部門應(yīng)做好報(bào)廢夾具的處理記錄，包括處理日期、處理方式、處理價(jià)格等信息，并將處理記錄存檔。七、外加工夾具的盤點(diǎn)與清查（一）盤點(diǎn)計(jì)劃設(shè)備管理部門應(yīng)制定年度外加工夾具盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)人員等內(nèi)容。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門，以便做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.初盤：由設(shè)備管理部門組織相關(guān)人員對(duì)夾具進(jìn)行初步盤點(diǎn)。初盤人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)夾具的數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格、存放位置等進(jìn)行逐一核對(duì)，并做好盤點(diǎn)記錄。2.復(fù)盤：初盤結(jié)束后，由財(cái)務(wù)部門或?qū)徲?jì)部門組織人員進(jìn)行復(fù)盤。復(fù)盤人員應(yīng)對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行抽查核實(shí)，確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.盤點(diǎn)差異處理：盤點(diǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《外加工夾具盤點(diǎn)差異表》，詳細(xì)說明差異情況、差異原因、處理建議等內(nèi)容。盤點(diǎn)差異表經(jīng)相關(guān)部