地存煤驗收管理辦法一、總則（一）目的為加強公司地存煤驗收管理，規(guī)范驗收流程，確保地存煤數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，保障公司生產(chǎn)運營的順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有地存煤的驗收工作，包括外購煤、自產(chǎn)煤等各類存放在公司指定場地的煤炭。（三）基本原則1.嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)以及煤炭行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保驗收工作合法合規(guī)。2.遵循客觀、公正、科學(xué)的原則，保證驗收結(jié)果真實可靠。3.強化過程管理，明確各環(huán)節(jié)職責(zé)，確保驗收工作高效有序。二、職責(zé)分工（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定地存煤驗收計劃，協(xié)調(diào)相關(guān)部門和人員開展驗收工作。2.組織對驗收人員進行培訓(xùn)，確保其熟悉驗收流程和標(biāo)準(zhǔn)。3.匯總驗收結(jié)果，建立地存煤驗收檔案，并定期進行分析總結(jié)。（二）質(zhì)量檢驗部門1.按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，負(fù)責(zé)地存煤的質(zhì)量檢驗工作，包括采樣、制樣、化驗等環(huán)節(jié)。2.出具準(zhǔn)確、權(quán)威的質(zhì)量檢驗報告，為驗收工作提供質(zhì)量依據(jù)。3.對質(zhì)量檢驗設(shè)備進行定期維護和校準(zhǔn)，確保檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。（三）計量部門1.負(fù)責(zé)地存煤的計量工作，采用科學(xué)合理的計量方法和設(shè)備，確保計量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。2.對計量設(shè)備進行日常檢查和維護，保證其正常運行。3.配合物資管理部門和質(zhì)量檢驗部門開展驗收工作，提供計量數(shù)據(jù)支持。（四）采購部門1.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，提供地存煤的相關(guān)信息，如煤種、產(chǎn)地、數(shù)量等。2.協(xié)助物資管理部門開展驗收工作，對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時與供應(yīng)商協(xié)商解決。（五）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)需求，合理安排地存煤的驗收時間和進度，確保生產(chǎn)不受影響。2.配合驗收部門做好現(xiàn)場管理工作，提供必要的協(xié)助。三、驗收準(zhǔn)備（一）資料收集1.物資管理部門提前收集地存煤的相關(guān)資料，包括采購合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、運輸記錄等。2.對資料進行審核，確保其完整性和準(zhǔn)確性，為驗收工作提供依據(jù)。（二）人員安排1.根據(jù)驗收任務(wù)的大小和復(fù)雜程度，合理安排驗收人員，明確各人員的職責(zé)和分工。2.驗收人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉驗收流程和標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過培訓(xùn)合格后方可上崗。（三）設(shè)備及工具準(zhǔn)備1.質(zhì)量檢驗部門準(zhǔn)備好采樣、制樣、化驗所需的設(shè)備和工具，如采樣器、破碎機、縮分器、天平、馬弗爐等，并確保設(shè)備完好、精度符合要求。2.計量部門準(zhǔn)備好計量設(shè)備，如電子衡器、軌道衡等，進行調(diào)試和校準(zhǔn)，保證計量準(zhǔn)確。（四）場地準(zhǔn)備1.清理驗收場地，確保場地平整、干凈，無雜物影響驗收工作。2.劃分不同煤種的存放區(qū)域，設(shè)置明顯的標(biāo)識，便于驗收和管理。四、驗收流程（一）初步檢查1.驗收人員到達現(xiàn)場后，首先對煤堆的外觀進行初步檢查，包括煤的粒度、色澤、水分等情況，查看是否有明顯的異常。2.檢查煤堆的堆放情況，是否存在混煤、分層等現(xiàn)象。（二）采樣1.按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范確定采樣點和采樣方法。采樣點應(yīng)具有代表性，能夠反映整批地存煤的質(zhì)量狀況。2.采用多點采樣的方式，確保采集的樣品能夠涵蓋煤堆的不同部位。采樣量應(yīng)滿足制樣和化驗的需求。3.采樣過程中，要做好記錄，包括采樣時間、地點、采樣人等信息。（三）制樣1.將采集的煤樣及時送進制樣室，按照規(guī)定的制樣程序進行制備。2.制樣過程中要保證樣品的代表性，避免樣品受到污染或損失。3.制樣完成后，將制備好的分析煤樣裝入密封容器，并貼上標(biāo)簽，注明煤樣編號、煤種、采樣時間等信息。（四）化驗1.質(zhì)量檢驗部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和方法對分析煤樣進行化驗，檢測項目包括發(fā)熱量、灰分、揮發(fā)分、硫分等。2.化驗過程中要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確?；灲Y(jié)果準(zhǔn)確可靠。3.化驗完成后，及時出具質(zhì)量檢驗報告，并將報告提交給物資管理部門。（五）計量1.計量部門采用合適的計量設(shè)備對進入公司的地存煤進行計量。2.計量過程中要注意車輛的裝載情況，確保計量準(zhǔn)確。對于裝載不均勻的車輛，應(yīng)進行適當(dāng)?shù)奶幚砘蛑匦掠嬃俊?.計量完成后，記錄好車輛的車牌號、毛重、皮重、凈重等信息。（六）綜合驗收1.物資管理部門根據(jù)質(zhì)量檢驗報告和計量記錄，對本次地存煤驗收情況進行綜合分析。2.對比采購合同中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量要求，判斷驗收結(jié)果是否符合合同約定。3.如驗收結(jié)果存在問題，及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，查明原因，采取相應(yīng)的措施進行處理。五、驗收結(jié)果處理（一）合格處理1.若地存煤的質(zhì)量和數(shù)量均符合采購合同要求，驗收結(jié)果判定為合格。2.物資管理部門將驗收合格的地存煤納入正常庫存管理，辦理相關(guān)入庫手續(xù)。（二）不合格處理1.質(zhì)量不合格若地存煤的質(zhì)量指標(biāo)不符合采購合同約定，物資管理部門應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)合同約定采取相應(yīng)的措施，如降價、換貨、退貨等。在問題未解決之前，對不合格的地存煤進行單獨存放，做好標(biāo)識，防止其混入合格煤堆。2.數(shù)量短缺若計量結(jié)果顯示地存煤數(shù)量短缺，物資管理部門應(yīng)與運輸部門、供應(yīng)商等相關(guān)方核實情況。要求責(zé)任方按照合同約定補足短缺的數(shù)量，或給予相應(yīng)的經(jīng)濟賠償。（三）爭議處理1.若供應(yīng)商對驗收結(jié)果有異議，應(yīng)在接到驗收通知后的規(guī)定時間內(nèi)提出書面異議。2.公司組織相關(guān)部門對異議進行調(diào)查和分析，必要時可邀請第三方權(quán)威機構(gòu)進行鑒定。3.根據(jù)調(diào)查和鑒定結(jié)果，協(xié)商解決爭議。如協(xié)商不成，可通過法律途徑解決。六、驗收記錄與檔案管理（一）驗收記錄1.驗收人員在驗收過程中應(yīng)做好詳細的記錄，包括采樣記錄、制樣記錄、化驗記錄、計量記錄、驗收報告等。2.記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋驗收人員的印章或簽字確認(rèn)。（二）檔案管理1.物資管理部門負(fù)責(zé)建立地存煤驗收檔案，將每次驗收的相關(guān)資料進行整理歸檔。2.驗收檔案應(yīng)包括采購合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收計劃、驗收記錄、質(zhì)量檢驗報告、計量記錄、驗收報告、爭議處理記錄等。3.檔案應(yīng)妥善保管，保存期限按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，以便日后查閱和追溯。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對地存煤驗收工作進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組檢查驗收人員的工作是否符合流程和標(biāo)準(zhǔn)要求，驗收記錄是否真實完整，驗收結(jié)果是否準(zhǔn)確可靠等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，要求相關(guān)部門和人員限期整改。（二）考核制度1.建立地存煤驗收工作考核制度，對驗收部門和驗收人員的工作進行考核評價。2