地存煤驗(yàn)收管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司地存煤驗(yàn)收管理，規(guī)范驗(yàn)收流程，確保地存煤數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，保障公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有地存煤的驗(yàn)收工作，包括外購(gòu)煤、自產(chǎn)煤等各類存放在公司指定場(chǎng)地的煤炭。（三）基本原則1.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及煤炭行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保驗(yàn)收工作合法合規(guī)。2.遵循客觀、公正、科學(xué)的原則，保證驗(yàn)收結(jié)果真實(shí)可靠。3.強(qiáng)化過(guò)程管理，明確各環(huán)節(jié)職責(zé)，確保驗(yàn)收工作高效有序。二、職責(zé)分工（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定地存煤驗(yàn)收計(jì)劃，協(xié)調(diào)相關(guān)部門和人員開展驗(yàn)收工作。2.組織對(duì)驗(yàn)收人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保其熟悉驗(yàn)收流程和標(biāo)準(zhǔn)。3.匯總驗(yàn)收結(jié)果，建立地存煤驗(yàn)收檔案，并定期進(jìn)行分析總結(jié)。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，負(fù)責(zé)地存煤的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，包括采樣、制樣、化驗(yàn)等環(huán)節(jié)。2.出具準(zhǔn)確、權(quán)威的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，為驗(yàn)收工作提供質(zhì)量依據(jù)。3.對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和校準(zhǔn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。（三）計(jì)量部門1.負(fù)責(zé)地存煤的計(jì)量工作，采用科學(xué)合理的計(jì)量方法和設(shè)備，確保計(jì)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。2.對(duì)計(jì)量設(shè)備進(jìn)行日常檢查和維護(hù)，保證其正常運(yùn)行。3.配合物資管理部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門開展驗(yàn)收工作，提供計(jì)量數(shù)據(jù)支持。（四）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，提供地存煤的相關(guān)信息，如煤種、產(chǎn)地、數(shù)量等。2.協(xié)助物資管理部門開展驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。（五）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)需求，合理安排地存煤的驗(yàn)收時(shí)間和進(jìn)度，確保生產(chǎn)不受影響。2.配合驗(yàn)收部門做好現(xiàn)場(chǎng)管理工作，提供必要的協(xié)助。三、驗(yàn)收準(zhǔn)備（一）資料收集1.物資管理部門提前收集地存煤的相關(guān)資料，包括采購(gòu)合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸記錄等。2.對(duì)資料進(jìn)行審核，確保其完整性和準(zhǔn)確性，為驗(yàn)收工作提供依據(jù)。（二）人員安排1.根據(jù)驗(yàn)收任務(wù)的大小和復(fù)雜程度，合理安排驗(yàn)收人員，明確各人員的職責(zé)和分工。2.驗(yàn)收人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉驗(yàn)收流程和標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格后方可上崗。（三）設(shè)備及工具準(zhǔn)備1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門準(zhǔn)備好采樣、制樣、化驗(yàn)所需的設(shè)備和工具，如采樣器、破碎機(jī)、縮分器、天平、馬弗爐等，并確保設(shè)備完好、精度符合要求。2.計(jì)量部門準(zhǔn)備好計(jì)量設(shè)備，如電子衡器、軌道衡等，進(jìn)行調(diào)試和校準(zhǔn)，保證計(jì)量準(zhǔn)確。（四）場(chǎng)地準(zhǔn)備1.清理驗(yàn)收?qǐng)龅?，確保場(chǎng)地平整、干凈，無(wú)雜物影響驗(yàn)收工作。2.劃分不同煤種的存放區(qū)域，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)，便于驗(yàn)收和管理。四、驗(yàn)收流程（一）初步檢查1.驗(yàn)收人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，首先對(duì)煤堆的外觀進(jìn)行初步檢查，包括煤的粒度、色澤、水分等情況，查看是否有明顯的異常。2.檢查煤堆的堆放情況，是否存在混煤、分層等現(xiàn)象。（二）采樣1.按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范確定采樣點(diǎn)和采樣方法。采樣點(diǎn)應(yīng)具有代表性，能夠反映整批地存煤的質(zhì)量狀況。2.采用多點(diǎn)采樣的方式，確保采集的樣品能夠涵蓋煤堆的不同部位。采樣量應(yīng)滿足制樣和化驗(yàn)的需求。3.采樣過(guò)程中，要做好記錄，包括采樣時(shí)間、地點(diǎn)、采樣人等信息。（三）制樣1.將采集的煤樣及時(shí)送進(jìn)制樣室，按照規(guī)定的制樣程序進(jìn)行制備。2.制樣過(guò)程中要保證樣品的代表性，避免樣品受到污染或損失。3.制樣完成后，將制備好的分析煤樣裝入密封容器，并貼上標(biāo)簽，注明煤樣編號(hào)、煤種、采樣時(shí)間等信息。（四）化驗(yàn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和方法對(duì)分析煤樣進(jìn)行化驗(yàn)，檢測(cè)項(xiàng)目包括發(fā)熱量、灰分、揮發(fā)分、硫分等。2.化驗(yàn)過(guò)程中要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確?；?yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。3.化驗(yàn)完成后，及時(shí)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，并將報(bào)告提交給物資管理部門。（五）計(jì)量1.計(jì)量部門采用合適的計(jì)量設(shè)備對(duì)進(jìn)入公司的地存煤進(jìn)行計(jì)量。2.計(jì)量過(guò)程中要注意車輛的裝載情況，確保計(jì)量準(zhǔn)確。對(duì)于裝載不均勻的車輛，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚砘蛑匦掠?jì)量。3.計(jì)量完成后，記錄好車輛的車牌號(hào)、毛重、皮重、凈重等信息。（六）綜合驗(yàn)收1.物資管理部門根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和計(jì)量記錄，對(duì)本次地存煤驗(yàn)收情況進(jìn)行綜合分析。2.對(duì)比采購(gòu)合同中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量要求，判斷驗(yàn)收結(jié)果是否符合合同約定。3.如驗(yàn)收結(jié)果存在問(wèn)題，及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，查明原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。五、驗(yàn)收結(jié)果處理（一）合格處理1.若地存煤的質(zhì)量和數(shù)量均符合采購(gòu)合同要求，驗(yàn)收結(jié)果判定為合格。2.物資管理部門將驗(yàn)收合格的地存煤納入正常庫(kù)存管理，辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)。（二）不合格處理1.質(zhì)量不合格若地存煤的質(zhì)量指標(biāo)不符合采購(gòu)合同約定，物資管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)合同約定采取相應(yīng)的措施，如降價(jià)、換貨、退貨等。在問(wèn)題未解決之前，對(duì)不合格的地存煤進(jìn)行單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)，防止其混入合格煤堆。2.數(shù)量短缺若計(jì)量結(jié)果顯示地存煤數(shù)量短缺，物資管理部門應(yīng)與運(yùn)輸部門、供應(yīng)商等相關(guān)方核實(shí)情況。要求責(zé)任方按照合同約定補(bǔ)足短缺的數(shù)量，或給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償。（三）爭(zhēng)議處理1.若供應(yīng)商對(duì)驗(yàn)收結(jié)果有異議，應(yīng)在接到驗(yàn)收通知后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出書面異議。2.公司組織相關(guān)部門對(duì)異議進(jìn)行調(diào)查和分析，必要時(shí)可邀請(qǐng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定。3.根據(jù)調(diào)查和鑒定結(jié)果，協(xié)商解決爭(zhēng)議。如協(xié)商不成，可通過(guò)法律途徑解決。六、驗(yàn)收記錄與檔案管理（一）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員在驗(yàn)收過(guò)程中應(yīng)做好詳細(xì)的記錄，包括采樣記錄、制樣記錄、化驗(yàn)記錄、計(jì)量記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。2.記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋驗(yàn)收人員的印章或簽字確認(rèn)。（二）檔案管理1.物資管理部門負(fù)責(zé)建立地存煤驗(yàn)收檔案，將每次驗(yàn)收的相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔。2.驗(yàn)收檔案應(yīng)包括采購(gòu)合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收計(jì)劃、驗(yàn)收記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、爭(zhēng)議處理記錄等。3.檔案應(yīng)妥善保管，保存期限按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，以便日后查閱和追溯。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對(duì)地存煤驗(yàn)收工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組檢查驗(yàn)收人員的工作是否符合流程和標(biāo)準(zhǔn)要求，驗(yàn)收記錄是否真實(shí)完整，驗(yàn)收結(jié)果是否準(zhǔn)確可靠等。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見，要求相關(guān)部門和人員限期整改。（二）考核制度1.建立地存煤驗(yàn)收工作考核制度，對(duì)驗(yàn)收部門和驗(yàn)收人員的工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2