平臺化應(yīng)用管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司平臺化應(yīng)用的管理，確保平臺化應(yīng)用的安全、穩(wěn)定、高效運行，充分發(fā)揮平臺化應(yīng)用在公司業(yè)務(wù)發(fā)展中的支撐作用，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有平臺化應(yīng)用的規(guī)劃、建設(shè)、使用、維護、升級以及相關(guān)的管理活動。平臺化應(yīng)用包括但不限于公司自主開發(fā)的各類業(yè)務(wù)平臺、引入的第三方平臺以及基于云服務(wù)的各類應(yīng)用系統(tǒng)。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：平臺化應(yīng)用的管理應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部的各項規(guī)章制度，確保應(yīng)用的合法合規(guī)運行。2.安全性原則：高度重視平臺化應(yīng)用的安全管理，采取有效的技術(shù)和管理措施，保障應(yīng)用系統(tǒng)的保密性、完整性和可用性，防止數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)故障和惡意攻擊等安全事件的發(fā)生。3.高效性原則：優(yōu)化平臺化應(yīng)用的流程和資源配置，提高應(yīng)用的運行效率和響應(yīng)速度，滿足公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需求。4.標準化原則：遵循統(tǒng)一的技術(shù)標準和管理規(guī)范，確保平臺化應(yīng)用之間的兼容性和互操作性，便于集成和協(xié)同工作。5.持續(xù)改進原則：關(guān)注平臺化應(yīng)用的發(fā)展動態(tài)，不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，持續(xù)優(yōu)化管理流程和應(yīng)用功能，提升平臺化應(yīng)用的整體水平。二、平臺化應(yīng)用規(guī)劃與建設(shè)（一）規(guī)劃制定1.公司應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和目標，結(jié)合市場需求和技術(shù)發(fā)展趨勢，制定平臺化應(yīng)用的整體規(guī)劃。規(guī)劃內(nèi)容應(yīng)包括應(yīng)用的功能定位、建設(shè)目標、實施步驟、技術(shù)架構(gòu)、安全要求等方面。2.在規(guī)劃過程中，應(yīng)充分征求各業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門以及相關(guān)利益者的意見和建議，確保規(guī)劃的科學(xué)性、合理性和可行性。3.平臺化應(yīng)用規(guī)劃應(yīng)納入公司年度工作計劃，并根據(jù)實際情況進行動態(tài)調(diào)整和優(yōu)化。（二）項目立項1.對于擬建設(shè)的平臺化應(yīng)用項目，由業(yè)務(wù)部門或相關(guān)需求提出部門填寫《平臺化應(yīng)用項目立項申請表》，詳細說明項目的背景、目標、功能需求、技術(shù)方案、實施計劃、預(yù)算安排等內(nèi)容。2.申請表提交至公司信息化管理部門進行初審，初審內(nèi)容包括項目的必要性、可行性、技術(shù)合理性、預(yù)算合規(guī)性等方面。初審?fù)ㄟ^后，提交公司項目管理委員會進行評審。3.項目管理委員會根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)需求和資源狀況，對項目進行綜合評估和決策。對于通過評審的項目，下達立項批復(fù)文件，并確定項目責任人和項目團隊。（三）建設(shè)實施1.項目團隊應(yīng)按照項目立項批復(fù)文件和相關(guān)標準規(guī)范，制定詳細的項目實施方案，明確項目的各個階段、任務(wù)、時間節(jié)點、責任人以及質(zhì)量要求等。2.在項目建設(shè)過程中，應(yīng)嚴格按照項目實施方案進行進度控制、質(zhì)量控制和成本控制。定期召開項目進度會議，及時解決項目建設(shè)中出現(xiàn)的問題。3.加強項目文檔管理，建立健全項目文檔體系，包括項目需求文檔、設(shè)計文檔、測試文檔、用戶手冊、維護手冊等。項目文檔應(yīng)真實、完整、準確，能夠反映項目建設(shè)的全過程。4.項目建設(shè)完成后，應(yīng)按照相關(guān)標準和規(guī)范進行驗收。驗收內(nèi)容包括功能測試、性能測試、安全測試、用戶體驗測試等方面。驗收合格后，項目方可正式投入使用。三、平臺化應(yīng)用使用與管理（一）用戶管理1.公司應(yīng)建立平臺化應(yīng)用用戶賬號管理制度，明確用戶賬號的申請、審批、開通、使用、停用、注銷等流程。2.用戶申請平臺化應(yīng)用賬號時，應(yīng)填寫《平臺化應(yīng)用用戶賬號申請表》，提供真實、準確的個人信息和業(yè)務(wù)需求說明。申請表提交至所在部門負責人進行審批，審批通過后提交至公司信息化管理部門進行賬號開通。3.公司信息化管理部門應(yīng)根據(jù)用戶的工作職責和權(quán)限需求，為用戶分配相應(yīng)的系統(tǒng)操作權(quán)限。權(quán)限分配應(yīng)遵循最小化原則，確保用戶僅擁有完成其工作所需的最低權(quán)限。4.用戶應(yīng)妥善保管個人賬號和密碼，不得將賬號轉(zhuǎn)借他人使用。如發(fā)現(xiàn)賬號被盜用或存在安全風險，應(yīng)及時向公司信息化管理部門報告，并配合進行處理。5.對于離職或崗位變動的用戶，所在部門應(yīng)及時通知公司信息化管理部門，辦理賬號停用或權(quán)限變更手續(xù)。（二）數(shù)據(jù)管理1.公司應(yīng)高度重視平臺化應(yīng)用的數(shù)據(jù)管理，建立健全數(shù)據(jù)管理制度，確保數(shù)據(jù)的準確性、完整性、安全性和保密性。2.明確數(shù)據(jù)的分類、分級標準，對不同類型和級別的數(shù)據(jù)采取相應(yīng)的管理措施。例如，對于涉及公司核心業(yè)務(wù)和敏感信息的數(shù)據(jù)，應(yīng)采取加密存儲、訪問控制等嚴格的安全措施。3.加強數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)管理，定期對平臺化應(yīng)用的數(shù)據(jù)進行備份，并存儲在安全可靠的介質(zhì)上。制定數(shù)據(jù)恢復(fù)計劃，定期進行演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復(fù)。4.規(guī)范數(shù)據(jù)的使用和共享流程，嚴格控制數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限。未經(jīng)授權(quán)，任何用戶不得擅自訪問、修改、刪除或共享數(shù)據(jù)。對于因業(yè)務(wù)需要共享的數(shù)據(jù)，應(yīng)按照規(guī)定進行審批和登記。5.定期對平臺化應(yīng)用的數(shù)據(jù)進行清理和歸檔，刪除過期或無用的數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的有效性和存儲空間的合理利用。（三）運行維護管理1.公司應(yīng)建立平臺化應(yīng)用運行維護管理制度，明確運行維護的職責分工、工作流程、監(jiān)控指標、故障處理等要求。2.信息化管理部門應(yīng)設(shè)立專門的運行維護團隊，負責平臺化應(yīng)用的日常運行監(jiān)控、故障排查與修復(fù)、性能優(yōu)化等工作。3.建立平臺化應(yīng)用監(jiān)控體系，實時監(jiān)測應(yīng)用系統(tǒng)的運行狀態(tài)、性能指標、資源利用率等情況。設(shè)置合理的監(jiān)控閾值，當出現(xiàn)異常情況時能夠及時發(fā)出預(yù)警信息。4.制定完善的故障應(yīng)急預(yù)案，明確故障發(fā)生時的應(yīng)急處理流程和責任分工。定期組織故障應(yīng)急演練，提高團隊的應(yīng)急處理能力。5.加強平臺化應(yīng)用的性能優(yōu)化管理，定期對應(yīng)用系統(tǒng)進行性能評估和分析，針對性能瓶頸采取相應(yīng)的優(yōu)化措施，如優(yōu)化數(shù)據(jù)庫查詢語句、調(diào)整服務(wù)器配置等，確保應(yīng)用系統(tǒng)的高效運行。6.做好平臺化應(yīng)用的日常維護工作，包括系統(tǒng)升級、補丁安裝、安全加固等。維護工作應(yīng)在非業(yè)務(wù)高峰期進行，并提前做好備份和測試，確保維護工作的順利進行和系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。四、平臺化應(yīng)用安全管理（一）安全策略制定1.根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合公司平臺化應(yīng)用的特點和安全需求，制定完善的安全策略。安全策略應(yīng)涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全、應(yīng)用安全等各個方面。2.安全策略應(yīng)明確安全目標、安全原則、安全措施以及安全責任等內(nèi)容，確保公司全體員工對安全策略的理解和遵守。3.定期對安全策略進行評估和修訂，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)變革和安全形勢的變化，及時調(diào)整和完善安全策略，確保其有效性和適應(yīng)性。（二）安全技術(shù)措施1.采用先進的安全技術(shù)手段，保障平臺化應(yīng)用的安全運行。例如，部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊；采用加密技術(shù)對數(shù)據(jù)進行加密傳輸和存儲，保障數(shù)據(jù)的保密性；實施身份認證、授權(quán)管理等訪問控制技術(shù)，確保只有授權(quán)用戶能夠訪問系統(tǒng)資源。2.加強平臺化應(yīng)用系統(tǒng)的安全配置管理，嚴格按照安全策略進行系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置和權(quán)限分配。定期對系統(tǒng)進行安全漏洞掃描和修復(fù)，及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在的安全隱患。3.建立安全審計機制，對平臺化應(yīng)用的操作行為、訪問記錄、系統(tǒng)日志等進行審計和分析。通過審計發(fā)現(xiàn)安全問題和違規(guī)行為，及時采取措施進行處理，并追究相關(guān)人員的責任。（三）安全培訓(xùn)與教育1.開展平臺化應(yīng)用安全培訓(xùn)與教育活動，提高公司全體員工的安全意識和安全技能。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括安全法律法規(guī)、安全策略、安全技術(shù)、安全操作等方面。2.針對不同崗位的員工，制定相應(yīng)的安全培訓(xùn)計劃，確保培訓(xùn)內(nèi)容的針對性和實用性。新員工入職時應(yīng)進行安全基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，定期對在職員工進行安全再培訓(xùn)和教育。3.通過多種形式開展安全培訓(xùn)與教育活動，如內(nèi)部培訓(xùn)課程、在線學(xué)習平臺、安全宣傳海報、安全知識競賽等，提高員工參與安全培訓(xùn)的積極性和主動性。（四）安全應(yīng)急管理1.制定平臺化應(yīng)用安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、應(yīng)急處理措施、應(yīng)急資源保障等內(nèi)容。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。2.建立應(yīng)急響應(yīng)團隊，明確團隊成員的職責分工和聯(lián)系方式。在發(fā)生安全事件時，能夠迅速響應(yīng)，采取有效的應(yīng)急措施，降低安全事件對公司業(yè)務(wù)的影響。3.及時報告和處理安全事件，按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定，對安全事件進行調(diào)查和分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，采取改進措施，防止類似事件再次發(fā)生。五、平臺化應(yīng)用升級與優(yōu)化（一）需求收集與分析1.定期收集各業(yè)務(wù)部門和用戶對平臺化應(yīng)用的功能改進、性能優(yōu)化、用戶體驗提升等方面的需求。需求收集方式可包括問卷調(diào)查、用戶反饋、業(yè)務(wù)部門溝通等。2.對收集到的需求進行分析和整理，評估需求的合理性、可行性和優(yōu)先級。對于重要且緊急的需求，應(yīng)優(yōu)先納入升級與優(yōu)化計劃。3.與業(yè)務(wù)部門和用戶進行充分溝通，確保對需求的理解準確無誤。對于需求變更，應(yīng)按照相關(guān)流程進行審批和管理。（二）升級與優(yōu)化計劃制定1.根據(jù)需求分析結(jié)果，制定平臺化應(yīng)用升級與優(yōu)化計劃。計劃內(nèi)容應(yīng)包括升級與優(yōu)化的目標、范圍、內(nèi)容、實施步驟、時間安排、責任人等。2.在制定計劃時，應(yīng)充分考慮升級與優(yōu)化對現(xiàn)有業(yè)務(wù)的影響，提前做好風險評估和應(yīng)對措施。對于可能影響業(yè)務(wù)正常運行的升級與優(yōu)化工作，應(yīng)選擇在業(yè)務(wù)低谷期進行，并制定詳細的回退方案。3.升級與優(yōu)化計劃應(yīng)提交公司信息化管理部門審核，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，嚴格按照計劃組織實施。（三）實施與測試1.按照升級與優(yōu)化計劃，組織技術(shù)團隊進行平臺化應(yīng)用的升級與優(yōu)化工作。在實施過程中，應(yīng)嚴格遵守相關(guān)技術(shù)標準和規(guī)范，確保升級與優(yōu)化工作的質(zhì)量。2.升級與優(yōu)化完成后，進行全面的測試工作。測試內(nèi)容包括功能測試、性能測試、兼容性測試、安全測試等方面。通過測試驗證升級與優(yōu)化后的應(yīng)用系統(tǒng)是否滿足需求和質(zhì)量要求。3.對測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行修復(fù)和整改，確保應(yīng)用系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。測試通過后，方可正式發(fā)布升級與優(yōu)化后的平臺化應(yīng)用。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司信息化管理部門負責對平臺化應(yīng)用的管理情況進行定期監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括平臺化應(yīng)用的規(guī)劃建設(shè)、使用管理、安全管理、升級優(yōu)化等方面。2.制定監(jiān)督檢查計劃，明確檢查的范圍、內(nèi)容、方式和頻率。通過現(xiàn)場檢查、系統(tǒng)審計、數(shù)據(jù)抽查等方式，對平臺化應(yīng)用的運行情況進行全面檢查。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。整改完成后，進行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）考核評價1.建立平臺化應(yīng)用管理考核評價機制，對各部門在平臺化應(yīng)用管理工作中的表現(xiàn)進行考核評價?？己嗽u價指標應(yīng)包括平臺化應(yīng)用的運行質(zhì)量、安全狀況、用戶滿意度、業(yè)務(wù)支持度等方面。2.制