隱患臺賬管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全隱患排查治理工作，規(guī)范隱患臺賬管理，及時消除安全隱患，防止事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全和公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位及所屬區(qū)域內(nèi)的安全隱患臺賬管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司各項(xiàng)安全管理制度，確保隱患排查治理工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動、場所、設(shè)備設(shè)施、人員等進(jìn)行全面排查，不留死角。3.及時整改原則：對排查出的安全隱患，要明確整改責(zé)任、措施、資金、時限和預(yù)案，及時進(jìn)行整改，確保隱患得到有效治理。4.動態(tài)管理原則：隱患臺賬應(yīng)根據(jù)隱患排查治理情況實(shí)時更新，確保信息的準(zhǔn)確性和時效性。二、隱患排查（一）排查主體與職責(zé)1.公司安全管理部門負(fù)責(zé)組織制定公司年度隱患排查計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。定期組織綜合性安全檢查，對各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位的隱患排查治理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。匯總分析各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位上報的隱患信息，建立公司級隱患臺賬。2.各部門負(fù)責(zé)本部門日常安全隱患排查工作，制定本部門隱患排查計(jì)劃并組織實(shí)施。對排查出的安全隱患進(jìn)行初步評估，確定隱患等級，及時上報公司安全管理部門，并負(fù)責(zé)組織整改。建立本部門隱患臺賬，記錄隱患排查治理情況。3.各生產(chǎn)經(jīng)營單位負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程的安全隱患排查工作，制定本單位隱患排查計(jì)劃并組織實(shí)施。對排查出的安全隱患進(jìn)行詳細(xì)評估，采取有效的防范措施，及時整改，并將隱患排查治理情況上報公司安全管理部門。建立本單位隱患臺賬，對隱患排查治理情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。（二）排查類型與周期1.綜合性檢查公司每年至少組織一次綜合性安全檢查，由公司安全管理部門牽頭，各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位參加。綜合性檢查應(yīng)覆蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動、場所、設(shè)備設(shè)施、人員等，全面排查安全隱患。2.專項(xiàng)檢查各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)根據(jù)本部門、本單位的實(shí)際情況，定期組織專項(xiàng)安全檢查。專項(xiàng)檢查包括但不限于電氣安全、消防安全、危險化學(xué)品安全、特種設(shè)備安全、建筑施工安全等，檢查周期根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和實(shí)際需要確定。3.季節(jié)性檢查根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，組織開展季節(jié)性安全檢查。春季重點(diǎn)檢查防火、防雷、防靜電等；夏季重點(diǎn)檢查防暑降溫、防汛、防觸電等；秋季重點(diǎn)檢查防火、防爆、防泄漏等；冬季重點(diǎn)檢查防寒保暖、防火、防滑、防中毒等。4.節(jié)假日檢查在法定節(jié)假日、重大活動前，組織開展節(jié)假日安全檢查。重點(diǎn)檢查人員值班、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、安全防范措施落實(shí)等情況，確保節(jié)假日期間安全生產(chǎn)。5.日常檢查各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位的員工應(yīng)進(jìn)行日常安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理身邊的安全隱患。日常檢查可結(jié)合崗位操作規(guī)程、設(shè)備巡檢等工作進(jìn)行，做到隨時檢查、隨時發(fā)現(xiàn)、隨時整改。（三）排查內(nèi)容1.安全管理制度檢查公司各項(xiàng)安全管理制度是否健全、完善，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。檢查安全管理制度的執(zhí)行情況，是否存在有章不循、違章操作等現(xiàn)象。2.安全操作規(guī)程檢查各崗位安全操作規(guī)程是否齊全、準(zhǔn)確，是否符合實(shí)際工作需要。檢查員工對安全操作規(guī)程的熟悉程度和執(zhí)行情況，是否存在違反操作規(guī)程的行為。3.設(shè)備設(shè)施檢查各類生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否正常運(yùn)行，是否存在老化、損壞、帶病運(yùn)行等情況。檢查設(shè)備設(shè)施的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，是否符合安全要求。檢查特種設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行登記、檢驗(yàn)、檢測，操作人員是否持證上崗。4.作業(yè)環(huán)境檢查作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合安全要求。檢查作業(yè)場所是否存在粉塵、噪聲、有毒有害氣體等職業(yè)危害因素，是否采取有效的防護(hù)措施。檢查作業(yè)現(xiàn)場的物料堆放、通道暢通等情況是否符合安全規(guī)定。5.人員資質(zhì)與培訓(xùn)檢查員工是否具備相應(yīng)的安全知識和操作技能，是否經(jīng)過安全培訓(xùn)并取得合格證書。檢查特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書是否在有效期內(nèi)。6.應(yīng)急管理檢查公司應(yīng)急預(yù)案是否完善，是否符合實(shí)際情況和應(yīng)急管理要求。檢查應(yīng)急救援物資、設(shè)備是否配備齊全、完好，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。檢查員工對應(yīng)急預(yù)案的熟悉程度和應(yīng)急演練情況，是否具備應(yīng)急處置能力。三、隱患評估與分級（一）評估方法1.定性評估：根據(jù)隱患的性質(zhì)、危害程度、整改難度等因素，采用直接判定法或經(jīng)驗(yàn)判斷法，對隱患進(jìn)行定性評估，確定隱患等級。2.定量評估：對于一些復(fù)雜的安全隱患，可采用定量評估方法，如風(fēng)險矩陣法、作業(yè)條件危險性評價法等，對隱患進(jìn)行量化評估，確定隱患等級。（二）分級標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，將安全隱患分為一般隱患和重大隱患兩個等級。1.一般隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.重大隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。四、隱患臺賬建立（一）臺賬內(nèi)容1.隱患基本信息：包括隱患發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、隱患描述、隱患類型、隱患等級等。2.整改責(zé)任信息：明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人。3.整改措施信息：制定具體的整改措施，包括技術(shù)措施、管理措施、教育措施等。4.整改期限信息：確定整改完成時間。5.整改資金信息：估算整改所需資金。6.整改進(jìn)度信息：記錄整改工作的進(jìn)展情況，包括已完成的整改工作、未完成的整改工作及原因等。7.復(fù)查信息：記錄隱患整改完成后的復(fù)查情況，包括復(fù)查時間、復(fù)查人員、復(fù)查結(jié)果等。（二）臺賬格式與記錄要求1.臺賬格式：隱患臺賬應(yīng)采用電子表格或?qū)ｉT的管理軟件進(jìn)行記錄，格式應(yīng)規(guī)范、統(tǒng)一，便于查詢和統(tǒng)計(jì)分析。2.記錄要求：隱患臺賬應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地記錄隱患排查治理的全過程信息，不得漏記、錯記。記錄內(nèi)容應(yīng)字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，相關(guān)人員應(yīng)簽字確認(rèn)。（三）臺賬更新與維護(hù)1.實(shí)時更新：隱患臺賬應(yīng)根據(jù)隱患排查治理情況實(shí)時更新，確保信息的及時性和準(zhǔn)確性。2.定期維護(hù)：安全管理部門應(yīng)定期對隱患臺賬進(jìn)行維護(hù)，清理過期或已整改完成的隱患記錄，確保臺賬的有效性。五、隱患整改（一）整改責(zé)任落實(shí)1.明確責(zé)任：對于排查出的安全隱患，應(yīng)明確整改責(zé)任部門和責(zé)任人，確保整改工作有人抓、有人管。2.簽訂責(zé)任書：公司安全管理部門應(yīng)與各整改責(zé)任部門簽訂隱患整改責(zé)任書，明確整改目標(biāo)、措施、期限和責(zé)任，確保整改工作落到實(shí)處。（二）整改措施制定1.針對隱患類型：根據(jù)隱患評估結(jié)果，制定針對性的整改措施，確保整改工作有效。2.綜合考慮因素：整改措施應(yīng)綜合考慮技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性、安全可靠性等因素，確保整改措施科學(xué)、合理、可行。（三）整改資金保障1.資金預(yù)算：對于確定的整改項(xiàng)目，應(yīng)編制整改資金預(yù)算，明確所需資金數(shù)額。2.資金來源：整改資金應(yīng)優(yōu)先從公司安全生產(chǎn)費(fèi)用中列支，不足部分可通過其他渠道籌集，確保整改資金及時足額到位。（四）整改期限確定1.根據(jù)隱患等級：一般隱患應(yīng)立即整改，整改期限原則上不超過一個工作日；重大隱患應(yīng)制定詳細(xì)的整改方案，明確整改期限，整改期限根據(jù)實(shí)際情況確定，但最長不得超過規(guī)定的期限。2.特殊情況處理：對于因客觀原因無法按時完成整改的隱患，整改責(zé)任部門應(yīng)及時向公司安全管理部門報告，并說明原因和預(yù)計(jì)完成時間，經(jīng)批準(zhǔn)后可適當(dāng)延長整改期限。（五）整改過程跟蹤1.定期檢查：安全管理部門應(yīng)定期對隱患整改情況進(jìn)行檢查，及時掌握整改進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決整改過程中存在的問題。2.動態(tài)管理：根據(jù)整改過程中出現(xiàn)的新情況、新問題，及時調(diào)整整改措施和期限，確保整改工作順利進(jìn)行。（六）整改驗(yàn)收1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：隱患整改完成后，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司安全管理制度的要求進(jìn)行驗(yàn)收，確保整改結(jié)果符合要求。2.驗(yàn)收程序：整改責(zé)任部門提交整改驗(yàn)收申請，安全管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后形成驗(yàn)收報告。六、隱患復(fù)查（一）復(fù)查責(zé)任隱患整改完成后，由安全管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查人員應(yīng)對復(fù)查結(jié)果負(fù)責(zé)。（二）復(fù)查內(nèi)容復(fù)查內(nèi)容包括整改措施的落實(shí)情況、隱患是否消除、安全設(shè)施是否恢復(fù)正常運(yùn)行等。（三）復(fù)查結(jié)果處理1.合格：復(fù)查合格的隱患，予以銷號，從隱患臺賬中刪除。2.不合格：復(fù)查不合格的隱患，應(yīng)下達(dá)復(fù)查意見書，責(zé)令整改責(zé)任部門重新進(jìn)行整改，直至復(fù)查合格為止。七、隱患統(tǒng)計(jì)與分析（一）統(tǒng)計(jì)內(nèi)容1.隱患數(shù)量：按隱患類型、隱患等級、部門、生產(chǎn)經(jīng)營單位等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。2.整改情況：統(tǒng)計(jì)隱患整改完成率、整改期限完成情況等。3.隱患分布：分析隱患在公司各區(qū)域、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的分布情況。（二）分析方法1.趨勢分析：通過對隱患統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的長期跟蹤分析，掌握隱患變化趨勢，為制定安全管理策略提供依據(jù)。2.對比分析：將本公司隱患排查治理情況與同行業(yè)先進(jìn)水平進(jìn)行對比分析，查找差距，改進(jìn)工作。3.關(guān)聯(lián)分析：分析隱患與事故之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，找出事故發(fā)生的規(guī)律和原因，采取針對性的防范措施。（三）結(jié)果應(yīng)用1.安全決策：根據(jù)隱患統(tǒng)計(jì)與分析結(jié)果，制定公司安全管理目標(biāo)和措施，指導(dǎo)安全管理工作。2.資源配置：合理分配安全管理資源，將人力、物力、財力等資源優(yōu)先投入到隱患高發(fā)區(qū)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。3.培訓(xùn)教育：根據(jù)隱患分析結(jié)果，有針對性地開展員工安全培訓(xùn)教育，提高員工的安全意識和操作技能。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.內(nèi)部監(jiān)督：公司安全管理部門定期對各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位的隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保隱患排查治理工作落實(shí)到位。2.外部監(jiān)督：積極配合政府有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，及時整改存在的問題。（二）考核機(jī)制1.考核指標(biāo)：制定隱患排查治理工作考核指標(biāo)，包括隱患排查計(jì)劃完成率、隱患整改完成率、隱患復(fù)查合格率等。2.考核方式：