風(fēng)險(xiǎn)商品管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司對風(fēng)險(xiǎn)商品的管理，有效識別、評估和控制風(fēng)險(xiǎn)，保障公司運(yùn)營安全，維護(hù)公司利益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)涉及風(fēng)險(xiǎn)商品的采購、銷售、儲存、運(yùn)輸、使用等各個環(huán)節(jié)的管理。風(fēng)險(xiǎn)商品包括但不限于易燃易爆物品、有毒有害化學(xué)品、易制毒易制爆物品以及法律法規(guī)規(guī)定的其他具有較高風(fēng)險(xiǎn)的商品。（三）基本原則1.合規(guī)性原則嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及地方政府的有關(guān)規(guī)定，確保公司對風(fēng)險(xiǎn)商品的管理活動合法合規(guī)。2.風(fēng)險(xiǎn)防控原則運(yùn)用科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評估方法，對風(fēng)險(xiǎn)商品的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行全面評估，采取有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。3.全過程管理原則對風(fēng)險(xiǎn)商品從采購到最終處置的全過程進(jìn)行跟蹤管理，確保每個環(huán)節(jié)都得到有效管控。4.責(zé)任明確原則明確各部門和人員在風(fēng)險(xiǎn)商品管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保各項(xiàng)管理措施得到有效落實(shí)。二、風(fēng)險(xiǎn)商品識別與評估（一）識別依據(jù)1.國家法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)國家頒布的《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》、《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》、《易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品治安管理辦法》等法律法規(guī)，以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，識別公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)涉及的風(fēng)險(xiǎn)商品。2.商品特性根據(jù)商品的物理化學(xué)性質(zhì)，如易燃易爆性、毒性、腐蝕性、放射性等，判斷其是否屬于風(fēng)險(xiǎn)商品。3.歷史數(shù)據(jù)與事故案例參考公司以往涉及風(fēng)險(xiǎn)商品的采購、使用、儲存等過程中發(fā)生的事故案例，以及同行業(yè)類似商品的管理經(jīng)驗(yàn)，識別潛在的風(fēng)險(xiǎn)商品。（二）識別流程1.各業(yè)務(wù)部門定期對本部門涉及的商品進(jìn)行梳理，填寫《風(fēng)險(xiǎn)商品識別清單》，詳細(xì)列出商品名稱、規(guī)格型號、用途、主要成分、危險(xiǎn)特性等信息。2.將《風(fēng)險(xiǎn)商品識別清單》提交至風(fēng)險(xiǎn)管理部門，風(fēng)險(xiǎn)管理部門組織相關(guān)專家進(jìn)行審核。3.風(fēng)險(xiǎn)管理部門根據(jù)審核結(jié)果，確定公司的風(fēng)險(xiǎn)商品名錄，并定期進(jìn)行更新。（三）風(fēng)險(xiǎn)評估1.風(fēng)險(xiǎn)評估方法采用定性與定量相結(jié)合的方法，對風(fēng)險(xiǎn)商品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。定性評估主要考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，分為高、中、低三個等級；定量評估可運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)矩陣等工具，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析。2.評估指標(biāo)可能性：考慮商品的固有危險(xiǎn)性、操作條件、管理水平等因素，評估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。影響程度：從人員安全、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞、聲譽(yù)影響等方面評估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的影響程度。3.評估流程風(fēng)險(xiǎn)管理部門組織相關(guān)部門和人員，對風(fēng)險(xiǎn)商品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，填寫《風(fēng)險(xiǎn)商品評估表》。根據(jù)評估結(jié)果，繪制風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。對于高風(fēng)險(xiǎn)商品，制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制方案。三、采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.資質(zhì)審查優(yōu)先選擇具有合法經(jīng)營資質(zhì)、信譽(yù)良好、具備完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系的供應(yīng)商。要求供應(yīng)商提供營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證等相關(guān)資質(zhì)證書。2.實(shí)地考察對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理水平、安全設(shè)施配備等情況，確保供應(yīng)商具備穩(wěn)定供應(yīng)合格風(fēng)險(xiǎn)商品的能力。3.合同簽訂與選定的供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式、運(yùn)輸要求、安全責(zé)任等內(nèi)容。合同中應(yīng)約定供應(yīng)商對風(fēng)險(xiǎn)商品的質(zhì)量負(fù)責(zé)期限，以及在質(zhì)量問題發(fā)生時的處理措施。（二）采購計(jì)劃1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，各部門制定風(fēng)險(xiǎn)商品采購計(jì)劃，明確采購商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間等信息。2.采購計(jì)劃應(yīng)提前提交至風(fēng)險(xiǎn)管理部門進(jìn)行審核，風(fēng)險(xiǎn)管理部門根據(jù)庫存情況、風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果等因素，對采購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和審批。3.經(jīng)審批后的采購計(jì)劃方可實(shí)施采購。（三）采購過程控制1.對于易燃易爆、有毒有害等風(fēng)險(xiǎn)商品的采購，應(yīng)選擇具備相應(yīng)運(yùn)輸資質(zhì)的承運(yùn)人，并要求承運(yùn)人采取必要的安全防護(hù)措施，確保運(yùn)輸過程安全。2.在采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和交貨時間進(jìn)行驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量問題或交貨延遲等情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，采取相應(yīng)的處理措施。3.采購部門應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)商品采購臺賬，詳細(xì)記錄采購商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、采購時間、交貨時間等信息，以便跟蹤管理。四、儲存管理（一）儲存場所規(guī)劃1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)商品的特性，選擇符合安全要求的儲存場所。儲存場所應(yīng)遠(yuǎn)離火源、熱源、人員密集區(qū)等，具備良好的通風(fēng)、防火、防爆、防雷、防靜電等設(shè)施。2.按照風(fēng)險(xiǎn)等級對儲存場所進(jìn)行分區(qū)分類管理，將高風(fēng)險(xiǎn)商品與低風(fēng)險(xiǎn)商品分開儲存，嚴(yán)禁混存。3.在儲存場所設(shè)置明顯的警示標(biāo)識，標(biāo)明儲存商品的名稱、危險(xiǎn)特性、應(yīng)急處置措施等信息。（二）儲存設(shè)施設(shè)備1.配備與儲存風(fēng)險(xiǎn)商品相適應(yīng)的儲存設(shè)施設(shè)備，如儲罐、倉庫、貨架、通風(fēng)設(shè)備、消防器材、監(jiān)測報(bào)警裝置等。2.定期對儲存設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行。對于存在安全隱患的設(shè)施設(shè)備，應(yīng)及時進(jìn)行維修或更換。3.安裝必要的監(jiān)測報(bào)警裝置，實(shí)時監(jiān)測儲存場所的溫度、濕度、氣體濃度等參數(shù)，當(dāng)參數(shù)超出安全范圍時，能夠及時發(fā)出警報(bào)。（三）庫存管理1.建立風(fēng)險(xiǎn)商品庫存管理制度，定期對庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果和庫存情況，合理控制庫存數(shù)量，避免超量儲存。對于高風(fēng)險(xiǎn)商品，應(yīng)嚴(yán)格控制庫存水平，確保安全。3.對庫存商品的出入庫進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、出入庫時間、經(jīng)手人等信息。庫存記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。（四）儲存安全管理1.制定儲存場所安全操作規(guī)程，明確操作人員的職責(zé)和操作流程。操作人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉風(fēng)險(xiǎn)商品的特性和安全操作要求，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。2.加強(qiáng)對儲存場所的安全巡查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。巡查內(nèi)容包括儲存設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行情況、警示標(biāo)識的完好情況、消防器材的配備和有效性等。3.制定儲存場所應(yīng)急預(yù)案，定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。應(yīng)急演練應(yīng)包括火災(zāi)、爆炸、泄漏等事故的模擬演練，確保相關(guān)人員熟悉應(yīng)急處置流程，能夠迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)急處置。五、銷售管理（一）客戶資質(zhì)審查1.在與客戶簽訂銷售合同前，對客戶的資質(zhì)進(jìn)行審查。要求客戶提供營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證等相關(guān)資質(zhì)證書，確?？蛻艟邆浜戏ń?jīng)營風(fēng)險(xiǎn)商品的資格。2.了解客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和信譽(yù)狀況，對于風(fēng)險(xiǎn)管理能力薄弱、信譽(yù)不佳的客戶，應(yīng)謹(jǐn)慎與其開展業(yè)務(wù)。（二）銷售合同簽訂1.與客戶簽訂詳細(xì)的銷售合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式、運(yùn)輸要求、安全責(zé)任等內(nèi)容。合同中應(yīng)約定客戶對風(fēng)險(xiǎn)商品的儲存、使用、處置等環(huán)節(jié)的安全責(zé)任，以及在發(fā)生安全事故時的處理措施。2.在銷售合同中注明風(fēng)險(xiǎn)商品的危險(xiǎn)特性、應(yīng)急處置措施等信息，提醒客戶注意安全防范。（三）銷售過程控制1.根據(jù)客戶需求和庫存情況，合理安排風(fēng)險(xiǎn)商品的銷售發(fā)貨。對于易燃易爆、有毒有害等風(fēng)險(xiǎn)商品的銷售，應(yīng)選擇具備相應(yīng)運(yùn)輸資質(zhì)的承運(yùn)人，并要求承運(yùn)人采取必要的安全防護(hù)措施，確保運(yùn)輸過程安全。2.在銷售過程中，應(yīng)及時向客戶提供風(fēng)險(xiǎn)商品的相關(guān)資料，如安全技術(shù)說明書、標(biāo)簽等，幫助客戶了解商品的特性和安全要求。3.銷售部門應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)商品銷售臺賬，詳細(xì)記錄銷售商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、客戶名稱、銷售時間、運(yùn)輸方式等信息，以便跟蹤管理。六、運(yùn)輸管理（一）運(yùn)輸資質(zhì)要求1.選擇具備相應(yīng)運(yùn)輸資質(zhì)的承運(yùn)人運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)商品。承運(yùn)人應(yīng)持有道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸許可證等相關(guān)證件，并確保運(yùn)輸車輛符合安全要求。2.運(yùn)輸車輛應(yīng)配備必要的安全設(shè)備，如滅火器、泄漏應(yīng)急處理設(shè)備、防靜電裝置等。（二）運(yùn)輸過程控制1.在運(yùn)輸前，對風(fēng)險(xiǎn)商品進(jìn)行妥善包裝，確保包裝符合安全要求，能夠有效防止商品泄漏、碰撞等。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)商品的特性，合理安排運(yùn)輸路線和運(yùn)輸時間，避免在高溫、強(qiáng)光、雷電等惡劣天氣條件下運(yùn)輸。3.在運(yùn)輸過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，確保運(yùn)輸安全。運(yùn)輸車輛應(yīng)按照規(guī)定的速度行駛，保持安全車距，避免急剎車、急轉(zhuǎn)彎等危險(xiǎn)操作。4.運(yùn)輸過程中應(yīng)安排專人押運(yùn)，押運(yùn)人員應(yīng)熟悉風(fēng)險(xiǎn)商品的特性和應(yīng)急處置措施，負(fù)責(zé)監(jiān)督運(yùn)輸過程中的安全情況，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。（三）運(yùn)輸安全管理1.制定運(yùn)輸應(yīng)急預(yù)案，明確在運(yùn)輸過程中發(fā)生事故時的應(yīng)急處置流程。運(yùn)輸企業(yè)應(yīng)定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。2.加強(qiáng)對運(yùn)輸車輛和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，確保其性能良好。運(yùn)輸車輛應(yīng)定期進(jìn)行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患。3.建立運(yùn)輸安全檔案，記錄運(yùn)輸車輛的運(yùn)行情況、維護(hù)保養(yǎng)記錄、事故情況等信息，以便跟蹤管理。七、使用管理（一）使用部門職責(zé)1.使用部門負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)商品的使用計(jì)劃，明確使用商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時間等信息，并提交至風(fēng)險(xiǎn)管理部門進(jìn)行審核。2.按照操作規(guī)程正確使用風(fēng)險(xiǎn)商品，確保使用過程安全。使用部門應(yīng)配備必要的安全防護(hù)用品，如防護(hù)手套、護(hù)目鏡、防毒面具等，為操作人員提供安全保障。3.對使用后的風(fēng)險(xiǎn)商品進(jìn)行妥善處置，不得隨意丟棄或排放，避免對環(huán)境造成污染。（二）操作規(guī)程制定1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)商品的特性和使用要求，制定詳細(xì)的操作規(guī)程。操作規(guī)程應(yīng)包括操作步驟、安全注意事項(xiàng)、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。2.操作規(guī)程應(yīng)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門審核后發(fā)布實(shí)施，并定期進(jìn)行修訂完善，確保其科學(xué)性和有效性。（三）使用安全管理1.對操作人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，使其熟悉風(fēng)險(xiǎn)商品的特性、操作規(guī)程和安全注意事項(xiàng)。操作人員應(yīng)經(jīng)過考核合格后方可上崗操作。2.在使用場所設(shè)置明顯的警示標(biāo)識，標(biāo)明使用商品的名稱、危險(xiǎn)特性、應(yīng)急處置措施等信息。3.加強(qiáng)對使用場所的安全巡查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。巡查內(nèi)容包括操作人員的操作情況、安全防護(hù)用品的佩戴情況、設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行情況等。4.制定使用場所應(yīng)急預(yù)案，定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。應(yīng)急演練應(yīng)包括火災(zāi)、爆炸、泄漏等事故的模擬演練，確保相關(guān)人員熟悉應(yīng)急處置流程，能夠迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)急處置。八、應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.公司應(yīng)針對風(fēng)險(xiǎn)商品制定綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果和實(shí)際情況，定期進(jìn)行修訂完善，確保其科學(xué)性和有效性。（二）應(yīng)急演練1.定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)和提高公司應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)商品突發(fā)事件的能力。應(yīng)急演練應(yīng)包括桌面演練、實(shí)戰(zhàn)演練等多種形式，演練內(nèi)容應(yīng)涵蓋火災(zāi)、爆炸、泄漏等常見事故場景。2.演練結(jié)束后，對應(yīng)急演練進(jìn)行總結(jié)評估，針對演練中發(fā)現(xiàn)的問題，及時對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂完善，對應(yīng)急救援隊(duì)伍進(jìn)行培訓(xùn)和改進(jìn)。（三）應(yīng)急救援物資與設(shè)備1.配備必要的應(yīng)急救援物資與設(shè)備，如滅火器、消防水帶、急救藥品、防護(hù)用品、堵漏器材等，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保其性能良好。2.在儲存場所、使用場所等關(guān)鍵位置設(shè)置應(yīng)急救援物資存放點(diǎn)，并標(biāo)明物資的名稱、用途、使用方法等信息，以便在緊急情況下能夠迅速取用。（四）應(yīng)急響應(yīng)1.發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)商品突發(fā)事件時，現(xiàn)場人員應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，并及時報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人和公司應(yīng)急指揮中心。2.公司應(yīng)急指揮中心接到報(bào)告后，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，組織應(yīng)急救援隊(duì)伍進(jìn)行救援，并及時向上級主管部門和相關(guān)政府部門報(bào)告事件情況。3.在應(yīng)急處置過程中，應(yīng)遵循“以人為本、安全第一、快速反應(yīng)、科學(xué)處置”的原則，采取有效的措施控制事故擴(kuò)大，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.風(fēng)險(xiǎn)管理部門定期對公司各部門的風(fēng)險(xiǎn)商品管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購、儲存、銷售、運(yùn)輸、使用等環(huán)節(jié)的管理情況，以及應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況等。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后，進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）外部監(jiān)督1.積極配合政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供公司風(fēng)險(xiǎn)商品管理的相關(guān)資料和情況。2.對于政府部門提出的整改要求，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)，及時整改到位，并將整改情況報(bào)告政府部門。十、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定1.根據(jù)公司風(fēng)險(xiǎn)商品管理的實(shí)際情況，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括國家法律法規(guī)、