vtm設(shè)備管理辦法總則目的為加強(qiáng)公司VTM（VirtualTellerMachine，遠(yuǎn)程視頻柜員機(jī)）設(shè)備的管理，確保設(shè)備的正常運(yùn)行，提高設(shè)備的使用效率和服務(wù)質(zhì)量，保障客戶的合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司范圍內(nèi)VTM設(shè)備的采購(gòu)、安裝、使用、維護(hù)、報(bào)廢等管理活動(dòng)。管理原則1.統(tǒng)一規(guī)劃：公司對(duì)VTM設(shè)備的配置和使用進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，確保設(shè)備的合理布局和有效利用。2.安全可靠：保障VTM設(shè)備的運(yùn)行安全，采取必要的安全措施，防止設(shè)備故障和數(shù)據(jù)泄露。3.規(guī)范操作：制定規(guī)范的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)，要求操作人員嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行操作。4.高效服務(wù)：以提高客戶服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo)，充分發(fā)揮VTM設(shè)備的功能，為客戶提供便捷、高效的服務(wù)。管理職責(zé)信息技術(shù)部門1.負(fù)責(zé)VTM設(shè)備的采購(gòu)選型，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，選擇性能穩(wěn)定、功能先進(jìn)、符合安全標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備。2.組織VTM設(shè)備的安裝、調(diào)試和驗(yàn)收工作，確保設(shè)備正常運(yùn)行。3.建立VTM設(shè)備的技術(shù)檔案，記錄設(shè)備的基本信息、維修記錄、軟件版本等。4.負(fù)責(zé)VTM設(shè)備的日常維護(hù)和技術(shù)支持，及時(shí)處理設(shè)備故障和軟件問(wèn)題。5.制定VTM設(shè)備的安全管理制度，采取安全防護(hù)措施，保障設(shè)備和數(shù)據(jù)的安全。運(yùn)營(yíng)管理部門1.負(fù)責(zé)制定VTM設(shè)備的業(yè)務(wù)操作規(guī)程和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范操作人員的業(yè)務(wù)行為。2.組織操作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高操作人員的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。3.監(jiān)控VTM設(shè)備的使用情況，統(tǒng)計(jì)設(shè)備的業(yè)務(wù)量和運(yùn)行指標(biāo)，分析設(shè)備的使用效率和效益。4.收集客戶對(duì)VTM設(shè)備的意見(jiàn)和建議，及時(shí)反饋給相關(guān)部門，不斷優(yōu)化設(shè)備的功能和服務(wù)。財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)VTM設(shè)備的資金預(yù)算和核算，合理安排設(shè)備采購(gòu)、維護(hù)等費(fèi)用。2.對(duì)VTM設(shè)備的資產(chǎn)進(jìn)行管理，定期進(jìn)行資產(chǎn)清查和盤點(diǎn)，確保資產(chǎn)的安全和完整。分支機(jī)構(gòu)1.負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)VTM設(shè)備的日常使用和管理，按照規(guī)定的操作規(guī)程和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為客戶提供服務(wù)。2.及時(shí)向信息技術(shù)部門和運(yùn)營(yíng)管理部門反饋設(shè)備的運(yùn)行情況和客戶需求，協(xié)助做好設(shè)備的維護(hù)和管理工作。設(shè)備采購(gòu)與安裝采購(gòu)計(jì)劃信息技術(shù)部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和設(shè)備使用情況，制定VTM設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、預(yù)算等內(nèi)容。采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。供應(yīng)商選擇信息技術(shù)部門按照公司的采購(gòu)管理制度，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式選擇合格的供應(yīng)商。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等因素。合同簽訂與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。設(shè)備驗(yàn)收設(shè)備到貨后，信息技術(shù)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備的外觀、數(shù)量、配件、資料等是否齊全，設(shè)備的性能是否符合合同要求。驗(yàn)收合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)。安裝調(diào)試信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織VTM設(shè)備的安裝和調(diào)試工作。安裝調(diào)試前，應(yīng)制定詳細(xì)的安裝方案和調(diào)試計(jì)劃，確保安裝調(diào)試工作的順利進(jìn)行。安裝調(diào)試完成后，進(jìn)行試運(yùn)行，試運(yùn)行時(shí)間不少于[X]天。試運(yùn)行期間，應(yīng)密切關(guān)注設(shè)備的運(yùn)行情況，及時(shí)處理出現(xiàn)的問(wèn)題。驗(yàn)收交付試運(yùn)行結(jié)束后，信息技術(shù)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，辦理交付使用手續(xù)，將設(shè)備正式交付分支機(jī)構(gòu)使用。設(shè)備使用管理操作培訓(xùn)運(yùn)營(yíng)管理部門組織對(duì)VTM設(shè)備的操作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和操作培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括設(shè)備的功能、操作流程、業(yè)務(wù)知識(shí)、安全注意事項(xiàng)等。操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格后，方可上崗操作。操作規(guī)范操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改設(shè)備的參數(shù)和設(shè)置。在操作過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備異?；虺霈F(xiàn)故障，應(yīng)立即停止操作，并及時(shí)報(bào)告信息技術(shù)部門?？蛻舴?wù)操作人員應(yīng)熱情、周到地為客戶提供服務(wù)，解答客戶的疑問(wèn)，指導(dǎo)客戶正確使用VTM設(shè)備。在服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)遵守職業(yè)道德和服務(wù)規(guī)范，不得與客戶發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)運(yùn)營(yíng)管理部門定期統(tǒng)計(jì)VTM設(shè)備的業(yè)務(wù)量和運(yùn)行指標(biāo)，如交易筆數(shù)、交易金額、設(shè)備使用率等。通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的分析，評(píng)估設(shè)備的使用效率和效益，為設(shè)備的優(yōu)化和管理提供依據(jù)。設(shè)備維護(hù)管理日常維護(hù)分支機(jī)構(gòu)的操作人員負(fù)責(zé)VTM設(shè)備的日常維護(hù)工作，包括設(shè)備的清潔、檢查、保養(yǎng)等。日常維護(hù)應(yīng)按照規(guī)定的周期和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保設(shè)備的外觀整潔、運(yùn)行正常。定期巡檢信息技術(shù)部門定期對(duì)VTM設(shè)備進(jìn)行巡檢，檢查設(shè)備的運(yùn)行狀況、硬件連接、軟件系統(tǒng)等是否正常。巡檢周期一般為每月一次，巡檢內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)記錄在巡檢報(bào)告中。故障維修設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，操作人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告信息技術(shù)部門。信息技術(shù)部門接到故障報(bào)告后，應(yīng)立即安排技術(shù)人員進(jìn)行維修。對(duì)于一般性故障，應(yīng)在[X]小時(shí)內(nèi)修復(fù)；對(duì)于較為復(fù)雜的故障，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)修復(fù)。在維修過(guò)程中，應(yīng)做好維修記錄，包括故障現(xiàn)象、維修過(guò)程、更換的配件等。軟件升級(jí)信息技術(shù)部門根據(jù)設(shè)備的運(yùn)行情況和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，及時(shí)對(duì)VTM設(shè)備的軟件進(jìn)行升級(jí)。軟件升級(jí)前，應(yīng)進(jìn)行充分的測(cè)試和驗(yàn)證，確保升級(jí)后的軟件穩(wěn)定可靠。軟件升級(jí)后，應(yīng)及時(shí)通知操作人員，并對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。配件管理信息技術(shù)部門建立VTM設(shè)備的配件管理制度，對(duì)配件的采購(gòu)、庫(kù)存、使用等進(jìn)行管理。配件的采購(gòu)應(yīng)根據(jù)設(shè)備的維護(hù)需求和庫(kù)存情況進(jìn)行合理安排，確保配件的及時(shí)供應(yīng)。配件的使用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行審批和登記，防止配件的浪費(fèi)和流失。設(shè)備安全管理物理安全1.VTM設(shè)備應(yīng)安裝在安全、干燥、通風(fēng)良好的場(chǎng)所，避免設(shè)備受到潮濕、高溫、灰塵等環(huán)境因素的影響。2.設(shè)備應(yīng)配備必要的安全防護(hù)設(shè)施，如防盜鎖、監(jiān)控?cái)z像頭等，防止設(shè)備被盜和損壞。3.對(duì)設(shè)備的訪問(wèn)應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限管理，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能進(jìn)入設(shè)備機(jī)房和操作設(shè)備。數(shù)據(jù)安全1.信息技術(shù)部門應(yīng)采取必要的數(shù)據(jù)安全措施，如數(shù)據(jù)加密、備份恢復(fù)、訪問(wèn)控制等，保障設(shè)備數(shù)據(jù)的安全。2.定期對(duì)設(shè)備的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的地方，防止數(shù)據(jù)丟失和損壞。3.在數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中，應(yīng)采用安全的傳輸協(xié)議和加密技術(shù)，防止數(shù)據(jù)被竊取和篡改。網(wǎng)絡(luò)安全1.VTM設(shè)備應(yīng)接入公司的安全網(wǎng)絡(luò)，與外部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行隔離。2.安裝防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，防止網(wǎng)絡(luò)攻擊和病毒感染。3.定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備進(jìn)行更新和維護(hù)，確保網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的有效性。設(shè)備報(bào)廢管理報(bào)廢條件符合下列條件之一的VTM設(shè)備，可申請(qǐng)報(bào)廢：1.設(shè)備使用年限已達(dá)到規(guī)定的折舊年限，且設(shè)備性能嚴(yán)重下降，無(wú)法滿足業(yè)務(wù)需求。2.設(shè)備因故障無(wú)法修復(fù)或修復(fù)成本過(guò)高，不具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值。3.因技術(shù)更新?lián)Q代，設(shè)備的功能和性能已不能適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。報(bào)廢申請(qǐng)分支機(jī)構(gòu)如發(fā)現(xiàn)VTM設(shè)備符合報(bào)廢條件，應(yīng)填寫《VTM設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明設(shè)備的基本情況、報(bào)廢原因等，經(jīng)本機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)信息技術(shù)部門。報(bào)廢鑒定信息技術(shù)部門接到報(bào)廢申請(qǐng)后，組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行鑒定。鑒定內(nèi)容包括設(shè)備的使用年限、性能狀況、維修記錄等。根據(jù)鑒定結(jié)果，提出是否同意報(bào)廢的意見(jiàn)。報(bào)廢審批經(jīng)信息技術(shù)部門鑒定同意報(bào)廢的設(shè)備，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)設(shè)備的實(shí)際情況和公司的資產(chǎn)管理制度，作出是否批準(zhǔn)報(bào)廢的決定。報(bào)廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備，由信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。處理方式包括出售、捐贈(zèng)、拆解等。在處理過(guò)程中，應(yīng)按照公司的資產(chǎn)管理規(guī)定進(jìn)行操作，確保設(shè)備的資產(chǎn)安全和環(huán)保要求。監(jiān)督檢查與考核監(jiān)督檢查公司定期對(duì)VTM設(shè)備的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括設(shè)備的采購(gòu)、安裝、使用、維護(hù)、安全等方面。檢查方式包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料審查、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等。考核評(píng)價(jià)公司建立VTM設(shè)備管理的考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門和分支機(jī)構(gòu)的設(shè)備管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)包括設(shè)備的運(yùn)行指標(biāo)、服