煉化廠耗材管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)煉化廠耗材管理，規(guī)范耗材采購(gòu)、使用、庫(kù)存等環(huán)節(jié)的行為，降低生產(chǎn)成本，提高物資使用效率，確保煉化生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于煉化廠內(nèi)所有耗材的管理，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備維修、日常生產(chǎn)消耗、辦公消耗等各類耗材。（三）管理原則1.集中管理原則：對(duì)煉化廠耗材實(shí)行集中采購(gòu)、集中存儲(chǔ)、集中調(diào)配，提高管理效率，降低采購(gòu)成本。2.合理儲(chǔ)備原則：根據(jù)煉化生產(chǎn)的特點(diǎn)和需求規(guī)律，合理確定耗材儲(chǔ)備量，避免積壓和短缺。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過(guò)優(yōu)化采購(gòu)渠道、加強(qiáng)庫(kù)存管理等措施，降低耗材采購(gòu)和使用成本。4.規(guī)范使用原則：建立健全耗材使用管理制度，規(guī)范使用流程，確保耗材使用的合理性和安全性。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善煉化廠耗材管理辦法及相關(guān)規(guī)章制度。2.組織編制年度耗材采購(gòu)計(jì)劃，審核各部門的月度耗材需求計(jì)劃。3.負(fù)責(zé)耗材供應(yīng)商的開發(fā)、選擇、評(píng)估和管理，建立供應(yīng)商檔案。4.組織實(shí)施耗材的集中采購(gòu)，簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。5.負(fù)責(zé)耗材的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放配送等工作，建立庫(kù)存臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)。6.監(jiān)督檢查各部門耗材的使用情況，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處理。（二）使用部門1.負(fù)責(zé)編制本部門月度耗材需求計(jì)劃，經(jīng)物資管理部門審核后執(zhí)行。2.嚴(yán)格按照規(guī)定的流程領(lǐng)用耗材，合理使用，杜絕浪費(fèi)。3.定期對(duì)本部門耗材使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)建議。4.配合物資管理部門做好耗材的盤點(diǎn)工作。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核耗材采購(gòu)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用。2.按照財(cái)務(wù)制度對(duì)耗材采購(gòu)、庫(kù)存、使用等環(huán)節(jié)的費(fèi)用進(jìn)行核算和管理。（四）質(zhì)量控制部門1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的耗材進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.對(duì)耗材的使用質(zhì)量進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)反饋并處理。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃編制1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)煉化廠年度生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備維修計(jì)劃、消耗定額等，結(jié)合庫(kù)存情況，于每年年底前編制下一年度耗材采購(gòu)計(jì)劃。2.各使用部門應(yīng)于每月[具體日期]前向物資管理部門報(bào)送次月耗材需求計(jì)劃，內(nèi)容包括耗材名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等。3.物資管理部門對(duì)各部門的需求計(jì)劃進(jìn)行審核匯總，結(jié)合庫(kù)存情況進(jìn)行平衡調(diào)整，形成月度采購(gòu)計(jì)劃。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.物資管理部門應(yīng)通過(guò)公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式選擇合格的供應(yīng)商。2.對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行評(píng)估，建立供應(yīng)商檔案。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，對(duì)于不合格供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰，并重新選擇新的供應(yīng)商。（三）采購(gòu)合同簽訂1.物資管理部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購(gòu)合同應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，確保合同的合法性和有效性。（四）采購(gòu)執(zhí)行與驗(yàn)收1.物資管理部門按照采購(gòu)合同要求，及時(shí)跟蹤供應(yīng)商的交貨情況，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.耗材到貨后，物資管理部門應(yīng)會(huì)同質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨事宜。四、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存規(guī)劃1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)煉化廠的生產(chǎn)規(guī)模、消耗特點(diǎn)、儲(chǔ)備周期等因素，合理確定耗材的庫(kù)存水平，制定庫(kù)存規(guī)劃。2.庫(kù)存規(guī)劃應(yīng)包括各類耗材的最高庫(kù)存、最低庫(kù)存、安全庫(kù)存等指標(biāo)，并定期進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整。（二）入庫(kù)管理1.耗材到貨后，物資管理部門倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等與采購(gòu)合同是否一致。2.驗(yàn)收合格的耗材應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并將入庫(kù)單交財(cái)務(wù)部門記賬。3.入庫(kù)的耗材應(yīng)按照類別、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。（三）存儲(chǔ)保管1.物資管理部門應(yīng)建立健全庫(kù)存管理制度，加強(qiáng)對(duì)耗材存儲(chǔ)保管的管理，確保物資安全。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、整潔，具備防火、防潮、防蟲、防盜等條件。3.對(duì)有特殊存儲(chǔ)要求的耗材，應(yīng)按照規(guī)定的條件進(jìn)行存儲(chǔ)，如易燃易爆物品應(yīng)單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全措施。（四）盤點(diǎn)管理1.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)分為月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。2.月度盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)管理人員自行組織，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)；季度盤點(diǎn)由物資管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)；年度盤點(diǎn)由物資管理部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門等進(jìn)行聯(lián)合盤點(diǎn)。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存賬目，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。（五）庫(kù)存預(yù)警1.物資管理部門應(yīng)建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，根據(jù)庫(kù)存規(guī)劃設(shè)定的最高庫(kù)存、最低庫(kù)存、安全庫(kù)存等指標(biāo)，對(duì)庫(kù)存情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。2.當(dāng)庫(kù)存低于最低庫(kù)存或高于最高庫(kù)存時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息，物資管理部門應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施，如采購(gòu)補(bǔ)貨、調(diào)整使用計(jì)劃等。五、使用管理（一）領(lǐng)用流程1.各使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)耗材的領(lǐng)用工作，領(lǐng)用人員憑經(jīng)審批的領(lǐng)用單到物資管理部門倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取耗材。2.領(lǐng)用單應(yīng)注明耗材名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)用單發(fā)放耗材，發(fā)放后在領(lǐng)用單上簽字，并登記庫(kù)存臺(tái)賬。（二）使用監(jiān)督1.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門耗材的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括領(lǐng)用數(shù)量與實(shí)際使用數(shù)量是否相符、是否存在浪費(fèi)現(xiàn)象、使用質(zhì)量是否符合要求等。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)使用行為，物資管理部門應(yīng)及時(shí)制止并要求整改，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)給予相應(yīng)的處罰。（三）廢舊物資管理1.各使用部門應(yīng)將廢舊耗材及時(shí)清理回收，交物資管理部門統(tǒng)一處理。2.物資管理部門對(duì)回收的廢舊物資進(jìn)行分類整理、登記造冊(cè)，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置，如變賣、報(bào)廢等。處置收入應(yīng)及時(shí)入賬，上繳財(cái)務(wù)部門。六、信息化管理（一）建立耗材管理信息系統(tǒng)1.物資管理部門應(yīng)建立完善的耗材管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、庫(kù)存、使用等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.信息系統(tǒng)應(yīng)具備采購(gòu)計(jì)劃編制、供應(yīng)商管理、采購(gòu)合同管理、入庫(kù)管理、庫(kù)存管理、領(lǐng)用管理、盤點(diǎn)管理、報(bào)表生成等功能，提高管理效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與更新1.物資管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)耗材管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)與更新工作，確保數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）信息共享與應(yīng)用1.耗材管理信息系統(tǒng)應(yīng)與財(cái)務(wù)部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，為各部門提供準(zhǔn)確的信息支持。2.利用信息系統(tǒng)對(duì)耗材管理數(shù)據(jù)進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)，為管理決策提供依據(jù)，如采購(gòu)決策、庫(kù)存優(yōu)化、成本控制等。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門耗材管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、庫(kù)存管理情況、使用管理情況、信息化管理情況等。2.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立耗材管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門耗材管理工作進(jìn)行量化考核?？己酥笜?biāo)包括采購(gòu)成本控制、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、物資損耗率、使用合規(guī)性等