酒店免單管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范酒店免單行為，確保酒店運(yùn)營(yíng)的公平性、合理性和規(guī)范性，維護(hù)酒店的經(jīng)濟(jì)利益，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于酒店內(nèi)所有涉及免單業(yè)務(wù)的部門、崗位及相關(guān)人員。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保免單行為合法合規(guī)。2.審批流程化原則：所有免單業(yè)務(wù)必須經(jīng)過(guò)規(guī)定的審批流程，嚴(yán)禁擅自免單。3.記錄完整性原則：對(duì)每一筆免單業(yè)務(wù)進(jìn)行詳細(xì)記錄，以便追溯和查詢。4.責(zé)任明確性原則：明確各部門及人員在免單業(yè)務(wù)中的職責(zé)，避免推諉扯皮。二、免單適用范圍及條件（一）適用范圍1.酒店貴賓：包括長(zhǎng)期合作的重要客戶、知名企業(yè)高管、社會(huì)名流等。2.酒店內(nèi)部活動(dòng)：如員工生日會(huì)、部門團(tuán)建等。3.特殊合作單位：與酒店有特殊合作關(guān)系的供應(yīng)商、合作伙伴等。4.政府部門及相關(guān)機(jī)構(gòu)：因工作需要在酒店消費(fèi)的政府部門人員。5.其他經(jīng)酒店管理層批準(zhǔn)的特殊情況。（二）免單條件1.貴賓免單：根據(jù)酒店貴賓等級(jí)及相關(guān)協(xié)議，享受相應(yīng)的免單額度和范圍。貴賓免單需由銷售部門提前提交貴賓信息及免單申請(qǐng)，經(jīng)酒店管理層審批后執(zhí)行。2.酒店內(nèi)部活動(dòng)免單：酒店內(nèi)部活動(dòng)如需使用餐飲、客房等服務(wù)，由活動(dòng)組織部門填寫(xiě)免單申請(qǐng)表，注明活動(dòng)名稱、參與人員、活動(dòng)時(shí)間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、財(cái)務(wù)部門核實(shí)費(fèi)用預(yù)算后，報(bào)酒店管理層批準(zhǔn)。3.特殊合作單位免單：與酒店有特殊合作關(guān)系的單位，如需免單，需由合作部門提交合作協(xié)議及免單申請(qǐng)，說(shuō)明免單原因、金額及期限等，經(jīng)酒店管理層審批后，按照協(xié)議執(zhí)行。4.政府部門及相關(guān)機(jī)構(gòu)免單：因工作需要在酒店消費(fèi)的政府部門人員，需提供相關(guān)證明文件及消費(fèi)明細(xì)，經(jīng)酒店管理層審批后，按照規(guī)定辦理免單手續(xù)。5.其他特殊情況免單：因不可抗力、突發(fā)事件等特殊原因需要免單的，由相關(guān)部門及時(shí)報(bào)告酒店管理層，經(jīng)調(diào)查核實(shí)后，根據(jù)實(shí)際情況決定是否免單及免單金額。三、免單審批流程（一）申請(qǐng)1.由免單業(yè)務(wù)的發(fā)起部門或個(gè)人填寫(xiě)《酒店免單申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明免單的原因、對(duì)象、金額、涉及的消費(fèi)項(xiàng)目等信息。2.附上相關(guān)證明材料，如貴賓協(xié)議、合作協(xié)議、活動(dòng)通知、政府部門文件等。（二）初審1.申請(qǐng)表提交至部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人對(duì)免單原因、申請(qǐng)金額及相關(guān)證明材料進(jìn)行初步審核。2.審核通過(guò)后，在申請(qǐng)表上簽署意見(jiàn)并加蓋部門公章，提交至財(cái)務(wù)部門。（三）財(cái)務(wù)審核1.財(cái)務(wù)部門收到申請(qǐng)表后，對(duì)免單涉及的費(fèi)用進(jìn)行核實(shí)，檢查是否符合酒店財(cái)務(wù)制度及相關(guān)預(yù)算安排。2.審核免單金額的合理性，如有疑問(wèn)及時(shí)與申請(qǐng)部門溝通核實(shí)。3.在申請(qǐng)表上簽署財(cái)務(wù)審核意見(jiàn)，如審核通過(guò)，提交至酒店管理層。（四）終審1.酒店管理層對(duì)免單申請(qǐng)進(jìn)行最終審批，綜合考慮酒店經(jīng)營(yíng)狀況、客戶關(guān)系、合作需求等因素。2.對(duì)于重大免單事項(xiàng)，需經(jīng)酒店總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)審議決定。3.審批通過(guò)后，在申請(qǐng)表上簽署終審意見(jiàn)并加蓋酒店公章。（五）執(zhí)行1.申請(qǐng)表經(jīng)終審?fù)ㄟ^(guò)后，由相關(guān)部門按照審批意見(jiàn)執(zhí)行免單操作。2.涉及餐飲免單的，廚房根據(jù)審批后的免單信息制作菜品；涉及客房免單的，前臺(tái)按照規(guī)定辦理入住和退房手續(xù)。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批后的免單申請(qǐng)表進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬目清晰準(zhǔn)確。四、免單記錄與存檔（一）記錄要求1.每一筆免單業(yè)務(wù)都應(yīng)在酒店專門的免單記錄臺(tái)賬中進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括免單日期、免單對(duì)象、免單原因、免單金額、涉及的消費(fèi)項(xiàng)目、審批單號(hào)等信息。2.記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，確?？勺匪菪浴＃ǘ┐鏅n管理1.將審批通過(guò)的《酒店免單申請(qǐng)表》及相關(guān)證明材料按照日期順序進(jìn)行整理歸檔，保存期限不少于[X]年。2.建立電子檔案?jìng)浞?，方便查詢和檢索。3.定期對(duì)免單記錄和檔案進(jìn)行檢查和清理，確保檔案的完整性和安全性。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.酒店內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)免單業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，檢查免單審批流程是否合規(guī)、免單記錄是否完整準(zhǔn)確、免單業(yè)務(wù)是否符合酒店規(guī)定的適用范圍和條件等。2.對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。（二）財(cái)務(wù)監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)對(duì)免單業(yè)務(wù)的日常財(cái)務(wù)監(jiān)督，定期核對(duì)免單賬目與實(shí)際業(yè)務(wù)情況，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。2.對(duì)異常的免單業(yè)務(wù)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時(shí)報(bào)告酒店管理層。（三）投訴處理1.設(shè)立免單業(yè)務(wù)投訴渠道，接受酒店員工、客戶及其他相關(guān)方的投訴和舉報(bào)。2.對(duì)投訴事項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)調(diào)查核實(shí)，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)免單行為，嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人，并采取措施挽回酒店損失。六、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)審批擅自免單。2.偽造或篡改免單申請(qǐng)及相關(guān)證明材料。3.超出規(guī)定的免單范圍和條件進(jìn)行免單。4.利用免單謀取個(gè)人私利。5.其他違反本管理辦法的行為。（二）處理措施1.對(duì)于違規(guī)免單行為，一經(jīng)查實(shí)，責(zé)令相關(guān)責(zé)任人立即糾正，并追回違規(guī)免單的費(fèi)用。2.視情節(jié)輕重，對(duì)違規(guī)責(zé)任人給予警告、罰款、降職、撤職等處分。3.如違規(guī)行為給酒店造成經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.對(duì)于涉嫌違法犯罪的行為，移交司法機(jī)關(guān)依法處理。七、附