輔助器材管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司輔助器材的管理，規(guī)范輔助器材的采購(gòu)、使用、維護(hù)、報(bào)廢等流程，確保輔助器材的合理配置與有效利用，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有輔助器材的管理，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備配套的輔助工具、辦公設(shè)施、安全防護(hù)用品等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對(duì)輔助器材實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算的管理方式。2.合理配置原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，合理配置輔助器材，避免資源浪費(fèi)。3.規(guī)范使用原則：明確輔助器材的使用規(guī)范和流程，確保其安全、正確使用。4.定期維護(hù)原則：建立健全輔助器材維護(hù)保養(yǎng)制度，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，延長(zhǎng)使用壽命。5.節(jié)約高效原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用輔助器材，提高使用效率，降低成本。二、職責(zé)分工（一）資產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善輔助器材管理制度，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)輔助器材的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、發(fā)放、調(diào)配等工作。3.定期對(duì)輔助器材進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。4.建立輔助器材管理檔案，記錄輔助器材的采購(gòu)、使用、維護(hù)、報(bào)廢等情況。（二）使用部門1.負(fù)責(zé)本部門輔助器材的領(lǐng)用、使用、日常維護(hù)等工作。2.配合資產(chǎn)管理部門做好輔助器材的清查盤點(diǎn)工作。3.及時(shí)反饋輔助器材的使用情況和需求信息，提出合理的采購(gòu)、調(diào)配建議。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)輔助器材采購(gòu)資金的預(yù)算編制和審核。2.對(duì)輔助器材的采購(gòu)、維修、報(bào)廢等費(fèi)用進(jìn)行核算和監(jiān)督。3.參與輔助器材的清查盤點(diǎn)工作，確保資產(chǎn)價(jià)值的準(zhǔn)確核算。（四）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)對(duì)新采購(gòu)輔助器材的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確保符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.對(duì)輔助器材的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行跟蹤處理，提出改進(jìn)建議。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，提前編制輔助器材采購(gòu)計(jì)劃，詳細(xì)注明器材名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)資產(chǎn)管理部門匯總。3.資產(chǎn)管理部門結(jié)合庫(kù)存情況和采購(gòu)預(yù)算，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡，編制年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃。（二）采購(gòu)實(shí)施1.資產(chǎn)管理部門按照采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。2.采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)器材的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.對(duì)于金額較大或重要的輔助器材采購(gòu)，應(yīng)采用招標(biāo)、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式進(jìn)行，確保采購(gòu)過(guò)程公開、公平、公正。（三）驗(yàn)收入庫(kù)1.輔助器材到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知資產(chǎn)管理部門、使用部門和質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)器材的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行檢驗(yàn)。3.驗(yàn)收合格的輔助器材，由資產(chǎn)管理部門辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，并登記入賬。4.驗(yàn)收不合格的輔助器材，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨手續(xù)。四、使用管理（一）領(lǐng)用1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫輔助器材領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到資產(chǎn)管理部門領(lǐng)取。2.資產(chǎn)管理部門按照審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放輔助器材，并填寫發(fā)放記錄。3.領(lǐng)用人員應(yīng)在發(fā)放記錄上簽字確認(rèn)，確保領(lǐng)用器材的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等與申請(qǐng)表一致。（二）使用1.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照輔助器材的使用說(shuō)明書和操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保安全、正確使用。2.使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)器材損壞或故障，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告資產(chǎn)管理部門。3.嚴(yán)禁私自拆卸、改裝輔助器材，如需維修或更換零部件，應(yīng)報(bào)資產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)后，由專業(yè)人員進(jìn)行操作。（三）歸還1.輔助器材使用完畢后，使用人員應(yīng)及時(shí)清理干凈，歸還資產(chǎn)管理部門。2.資產(chǎn)管理部門對(duì)歸還的輔助器材進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)損壞或丟失，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。五、維護(hù)管理（一）維護(hù)計(jì)劃1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)輔助器材的使用情況和性能特點(diǎn)，制定年度維護(hù)計(jì)劃。2.維護(hù)計(jì)劃應(yīng)明確維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)時(shí)間、維護(hù)責(zé)任人等信息。（二）維護(hù)實(shí)施1.維護(hù)責(zé)任人按照維護(hù)計(jì)劃對(duì)輔助器材進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，確保器材處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。2.維護(hù)過(guò)程中應(yīng)做好記錄，包括維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容、更換零部件等信息。3.對(duì)于大型或復(fù)雜的輔助器材，應(yīng)委托專業(yè)維修機(jī)構(gòu)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。（三）故障維修1.輔助器材發(fā)生故障時(shí)，使用人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告資產(chǎn)管理部門。2.資產(chǎn)管理部門組織專業(yè)人員對(duì)故障進(jìn)行診斷，確定維修方案。3.維修人員按照維修方案進(jìn)行維修，維修完成后應(yīng)進(jìn)行調(diào)試和驗(yàn)收，確保器材恢復(fù)正常運(yùn)行。4.對(duì)故障原因進(jìn)行分析總結(jié)，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，防止類似故障再次發(fā)生。六、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.輔助器材因損壞、老化、技術(shù)淘汰等原因無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，由使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)。2.資產(chǎn)管理部門組織相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的器材進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。3.對(duì)于價(jià)值較高的輔助器材報(bào)廢，應(yīng)邀請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)或?qū)＜疫M(jìn)行評(píng)估鑒定。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的輔助器材，填寫報(bào)廢申請(qǐng)表，經(jīng)使用部門、資產(chǎn)管理部門、財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.報(bào)廢申請(qǐng)表應(yīng)注明器材名稱、規(guī)格型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因、已使用年限等信息。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的輔助器材，由資產(chǎn)管理部門統(tǒng)一組織處理。2.報(bào)廢器材的處理方式包括變賣、捐贈(zèng)、報(bào)廢拆解等，處理過(guò)程應(yīng)做好記錄。3.報(bào)廢器材處理后的收入應(yīng)及時(shí)入賬，沖減相關(guān)費(fèi)用。七、清查盤點(diǎn)（一）清查盤點(diǎn)計(jì)劃1.資產(chǎn)管理部門制定年度清查盤點(diǎn)計(jì)劃，明確清查盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員等信息。2.清查盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）清查盤點(diǎn)實(shí)施1.清查盤點(diǎn)人員按照清查盤點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)輔助器材進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)認(rèn)真核對(duì)器材的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、狀態(tài)等信息，確保賬實(shí)相符。3.對(duì)于盤盈、盤虧的輔助器材，應(yīng)查明原因，填寫盤盈盤虧報(bào)告表，并提出處理意見。（三）清查盤點(diǎn)結(jié)果處理1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)清查盤點(diǎn)結(jié)果，編制清查盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)批準(zhǔn)后的清查盤點(diǎn)報(bào)告作為調(diào)整輔助器材賬目和進(jìn)行資產(chǎn)管理決策的依據(jù)。3.對(duì)清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，完善管理制度，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。八、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)輔助器材管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)、使用、維護(hù)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。2.審計(jì)部門應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議，并跟蹤整改情況。（二）日常檢查1.資產(chǎn)管理部門和使用部門應(yīng)定期對(duì)輔助器材的管理和使用情況進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。2.公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門應(yīng)不定期對(duì)輔助器材管理情況進(jìn)行抽查，確保管理工作規(guī)范有效。（三）違規(guī)