酒店耗品管理辦法一、總則（一）目的為加強酒店耗品的管理，規(guī)范酒店耗品的采購、儲存、發(fā)放、使用和盤點等環(huán)節(jié)，降低酒店運營成本，提高酒店經(jīng)濟效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于酒店內(nèi)所有客房、餐廳、會議室、公共區(qū)域等所使用的各類一次性耗品、清潔用品、客用布草等的管理。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：酒店耗品的管理工作由酒店財務部統(tǒng)一負責，各部門配合實施。2.成本控制原則：通過科學合理的管理，降低酒店耗品的采購成本、儲存成本和使用成本，提高酒店的經(jīng)濟效益。3.質(zhì)量保證原則：確保所采購的耗品符合國家相關標準和酒店的使用要求，保證酒店服務質(zhì)量。4.規(guī)范操作原則：明確各環(huán)節(jié)的操作流程和規(guī)范，確保酒店耗品管理工作的規(guī)范化、標準化。二、職責分工（一）財務部1.負責制定酒店耗品的管理制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.負責審核酒店耗品的采購計劃、采購合同和報銷憑證，確保采購工作的合規(guī)性。3.負責定期對酒店耗品的庫存進行盤點，編制盤點報告，分析庫存差異原因，并提出處理建議。4.負責根據(jù)酒店經(jīng)營情況和成本控制目標，制定酒店耗品的成本預算，并監(jiān)控預算執(zhí)行情況。（二）采購部門1.負責根據(jù)酒店耗品的需求計劃，制定采購計劃，選擇合格的供應商，進行采購談判和簽訂采購合同。2.負責確保所采購的耗品符合國家相關標準和酒店的使用要求，及時組織貨物驗收，辦理入庫手續(xù)。3.負責與供應商溝通協(xié)調(diào)，處理采購過程中的問題和糾紛，確保采購工作的順利進行。（三）倉庫管理部門1.負責酒店耗品的入庫、儲存、保管和發(fā)放工作，確保庫存耗品的安全、完整。2.負責建立酒店耗品的庫存臺賬，及時記錄庫存數(shù)量、出入庫時間、領用部門等信息，做到賬實相符。3.負責定期對庫存耗品進行盤點，編制盤點報表，上報財務部。4.負責根據(jù)倉庫實際情況，合理安排庫存空間，做好庫存耗品的防潮、防蟲、防火等工作。（四）使用部門1.負責根據(jù)本部門的實際需求，填寫酒店耗品的領用申請表，經(jīng)部門負責人審批后，到倉庫領取所需耗品。2.負責合理使用所領用的耗品，杜絕浪費現(xiàn)象，降低本部門的耗品使用成本。3.負責定期對本部門的耗品使用情況進行統(tǒng)計和分析，及時向財務部反饋異常情況。三、采購管理（一）采購計劃1.各使用部門應根據(jù)本部門的經(jīng)營情況、客情預測和庫存狀況，每月定期向倉庫管理部門提交次月的耗品需求計劃。2.倉庫管理部門收到各使用部門的需求計劃后，應進行匯總和審核，結(jié)合庫存實際情況，編制酒店耗品的采購計劃，報財務部審核。3.財務部根據(jù)酒店的經(jīng)營預算和成本控制目標，對采購計劃進行審核，審核通過后報酒店總經(jīng)理審批。4.采購計劃一經(jīng)批準，不得隨意變更。如因特殊情況需要變更采購計劃，應提前向財務部提出申請，經(jīng)批準后方可調(diào)整。（二）供應商選擇1.采購部門應建立合格供應商名錄，選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、供貨及時的供應商作為合作伙伴。2.采購部門應定期對供應商進行評估和考核，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整供應商名錄，淘汰不合格供應商。3.采購部門在選擇供應商時，應要求供應商提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等相關資質(zhì)證明文件，并對其進行審核。（三）采購合同1.采購部門與供應商簽訂采購合同前，應將合同草本提交財務部審核。財務部應重點審核合同條款是否符合法律法規(guī)要求、價格是否合理、付款方式是否明確等。2.采購合同經(jīng)財務部審核通過后，報酒店總經(jīng)理審批。審批通過后，采購部門應及時與供應商簽訂正式合同，并將合同副本交財務部備案。3.采購合同應明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款，確保雙方的權(quán)益得到保障。（四）采購實施1.采購部門應按照采購合同的約定，及時組織貨物采購，確保貨物按時、按質(zhì)、按量供應。2.采購部門在采購過程中，應嚴格遵守國家法律法規(guī)和酒店的相關規(guī)定，不得收受供應商的賄賂或其他不正當利益。3.采購部門應建立采購檔案，對采購過程中的相關文件、合同、發(fā)票等進行整理和歸檔，以備查閱。四、庫存管理（一）入庫管理1.采購的耗品到貨后，采購部門應及時通知倉庫管理部門進行驗收。倉庫管理部門應根據(jù)采購合同和送貨單，對貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行核對。2.驗收合格的耗品，倉庫管理部門應辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將入庫單交財務部記賬。入庫單應注明貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商名稱等信息。3.驗收不合格的耗品，倉庫管理部門應及時通知采購部門與供應商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)。（二）儲存管理1.倉庫管理部門應根據(jù)耗品的性質(zhì)、特點和用途，合理安排庫存空間，分類存放各類耗品。2.倉庫應保持通風良好、干燥清潔，溫度和濕度應符合各類耗品的儲存要求。3.倉庫管理部門應建立庫存盤點制度，定期對庫存耗品進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為每月一次，盤點結(jié)果應編制盤點報表，上報財務部。4.倉庫管理部門應加強對庫存耗品的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保庫存耗品的安全。（三）發(fā)放管理1.使用部門因工作需要領用耗品時，應填寫領用申請表，注明領用物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負責人審批后，到倉庫管理部門領取。2.倉庫管理部門應根據(jù)領用申請表，對領用物品進行核對，確認無誤后發(fā)放，并在領用申請表上簽字確認。3.倉庫管理部門應建立耗品發(fā)放臺賬，及時記錄領用物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領用部門、領用時間等信息，做到賬實相符。4.對于貴重或限量發(fā)放的耗品，倉庫管理部門應實行專人專管，嚴格控制發(fā)放數(shù)量。五、使用管理（一）培訓教育1.酒店人力資源部門應定期組織對員工進行酒店耗品使用管理方面的培訓教育，提高員工的節(jié)約意識和成本控制意識。2.培訓內(nèi)容應包括酒店耗品的種類、用途、使用方法、節(jié)約技巧等方面的知識，使員工了解酒店耗品管理的重要性，掌握正確的使用方法。（二）監(jiān)督檢查1.各部門負責人應加強對本部門員工耗品使用情況的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正浪費現(xiàn)象。2.酒店財務部應定期對各部門的耗品使用情況進行統(tǒng)計和分析，對耗品使用量異常的部門進行重點檢查，查找原因并提出改進措施。3.酒店應設立投訴舉報渠道，鼓勵員工對浪費酒店耗品的行為進行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。（三）考核獎懲1.酒店應建立耗品使用考核制度，將耗品使用情況納入部門和員工的績效考核體系。2.對于在耗品使用管理方面表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和員工，酒店應給予表彰和獎勵；對于浪費酒店耗品的部門和員工，酒店應給予批評教育，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應的經(jīng)濟處罰。六、盤點管理（一）盤點計劃1.財務部應制定酒店耗品的盤點計劃，明確盤點時間、范圍、方法、人員分工等事項。2.盤點計劃應提前通知各部門，以便各部門做好準備工作。（二）盤點實施1.盤點人員應按照盤點計劃的要求，對庫存耗品進行逐一清點，確保賬實相符。2.盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應及時查明原因，并填寫盤點差異表，注明差異的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、原因等信息。3.盤點結(jié)束后，盤點人員應編制盤點報告，上報財務部。盤點報告應包括盤點時間、范圍、方法、結(jié)果、差異分析及處理建議等內(nèi)容。（三）差異處理1.財務部應根據(jù)盤點報告，對盤點差異進行分析，查找原因，并提出處理建議。2.對于因人為原因造成的盤點差異，應追究相關人員的責任，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應的經(jīng)濟處罰。3.對于因其他原因造成的盤點差異，應及時調(diào)整庫存臺賬和財務賬目，確保賬實相符。七、成本控制（一）預算管理1.財務部應根據(jù)酒店的經(jīng)營預算和歷史數(shù)據(jù)，制定酒店耗品的成本預算，并將預算指標分解到各部門。2.各部門應根據(jù)財務部下達的預算指標，制定本部門的耗品使用計劃，并嚴格控制本部門的耗品使用成本。3.財務部應定期對酒店耗品的成本預算執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。（二）成本分析1.財務部應定期對酒店耗品的成本進行分析，分析內(nèi)容包括采購成本、儲存成本、使用成本等方面。2.通過成本分析，找出成本控制的關鍵點和存在的問題，提出改進措施和建議，不斷降低酒店耗品的成本。（三）節(jié)約措