試制樣件管理辦法一、總則（一）目的為加強公司試制樣件的管理，規(guī)范試制樣件的設計、制作、檢驗、交付等流程，確保試制樣件質量滿足產品研發(fā)及生產需求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內新產品試制樣件的管理，包括但不限于機械產品、電子產品、化工產品等各類產品的樣件試制活動。（三）職責分工1.研發(fā)部門負責樣件設計圖紙、技術文件的編制與審核，明確樣件的技術要求、性能指標等；主導樣件試制方案的制定，協(xié)調相關部門進行樣件制作；對試制過程中出現(xiàn)的技術問題進行分析和解決。2.生產部門根據(jù)研發(fā)部門提供的圖紙和技術文件，組織安排樣件的生產制作；負責樣件制作過程中的工藝實施、設備調試、人員調配等工作；確保樣件制作按時、按質完成。3.質量部門制定樣件檢驗計劃和檢驗標準，對試制樣件進行檢驗和測試；對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的質量問題進行反饋和跟蹤，督促相關部門進行整改；負責樣件質量合格與否的判定。4.采購部門根據(jù)樣件制作需求，及時采購所需的原材料、零部件等物資；確保采購物資的質量符合要求，并按時交付到指定地點。5.其他相關部門按照各自職責，配合做好試制樣件管理的相關工作，如提供技術支持、場地設備保障等。（四）管理原則1.科學規(guī)劃原則。根據(jù)產品研發(fā)進度和需求，合理安排試制樣件的制作計劃，確保各項工作有序進行。2.質量第一原則。嚴格把控樣件制作過程中的各個環(huán)節(jié)，確保樣件質量符合設計要求和相關標準。3.成本控制原則。在保證樣件質量的前提下，優(yōu)化制作工藝，合理控制成本，提高資源利用效率。4.信息共享原則。加強各部門之間的溝通與協(xié)作，及時共享樣件管理過程中的各類信息，確保信息傳遞準確、及時。二、樣件設計與技術文件管理（一）設計要求1.研發(fā)部門應根據(jù)產品研發(fā)任務書或客戶需求，進行樣件的設計工作。設計應充分考慮產品的功能、性能、可靠性、可制造性、可維護性等因素，確保設計方案的合理性和可行性。2.設計圖紙應清晰、準確地表達樣件的結構、尺寸、公差、表面粗糙度等技術要求，采用統(tǒng)一的制圖標準和規(guī)范。對于復雜的樣件，應提供必要的視圖、剖視圖、局部放大圖等，以確保設計意圖明確無誤。3.技術文件應包括樣件的設計說明書、裝配圖、零件圖、材料清單、工藝流程圖、檢驗規(guī)范等。技術文件應完整、準確，與設計圖紙相互對應，為樣件制作、檢驗、交付等提供明確的依據(jù)。（二）設計審核1.樣件設計完成后，研發(fā)部門應組織內部審核，由設計負責人、項目負責人、相關技術專家等對設計圖紙和技術文件進行審核。審核內容包括設計的合理性、技術要求的完整性、圖紙的準確性等。2.審核過程中應詳細記錄審核意見和問題，設計人員根據(jù)審核意見進行修改和完善。修改后的設計圖紙和技術文件應再次提交審核，直至審核通過。3.對于涉及重大技術方案變更或復雜樣件的設計，研發(fā)部門應組織跨部門評審，邀請生產、質量、采購等相關部門人員參加，共同對設計方案進行評估和論證，確保設計滿足各方面的要求。（三）技術文件發(fā)放與變更管理1.經(jīng)審核通過的設計圖紙和技術文件，由研發(fā)部門按照規(guī)定的格式和流程進行發(fā)放。發(fā)放對象包括生產部門、質量部門、采購部門等相關部門，發(fā)放時應進行簽收登記，確保文件傳遞的準確性和可追溯性。2.在樣件制作過程中，如因設計變更需要修改技術文件，研發(fā)部門應填寫《技術文件變更通知單》，詳細說明變更的原因、內容、影響范圍等，并經(jīng)相關負責人審批后發(fā)放給各相關部門。3.各部門收到變更通知單后，應及時對涉及的工作進行調整和安排，確保樣件制作符合最新的技術要求。同時，應將變更后的文件進行歸檔保存，以便后續(xù)查閱和追溯。三、樣件制作管理（一）制作計劃1.生產部門根據(jù)研發(fā)部門提供的設計圖紙和技術文件，結合生產能力和交付時間要求，制定樣件制作計劃。制作計劃應明確樣件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、制作工序、時間節(jié)點、責任人等信息，確保樣件制作工作有序進行。2.制作計劃應提前與采購部門溝通，確保所需的原材料、零部件等物資能夠按時采購到位。同時，應協(xié)調相關部門提供必要的場地、設備、人員等資源支持，保障樣件制作的順利開展。（二）工藝準備1.生產部門根據(jù)樣件的特點和技術要求，制定詳細的工藝方案。工藝方案應包括加工工藝、裝配工藝、檢驗工藝等內容，明確各工序的操作方法、質量標準、設備工裝要求等。2.工藝方案制定后，應組織相關人員進行工藝評審，確保工藝的合理性和可行性。對于新工藝、新技術的應用，應進行必要的工藝驗證和培訓，確保操作人員能夠熟練掌握。3.根據(jù)工藝方案，準備好所需的設備、工裝、刀具、量具等生產資源，并確保其精度和性能符合要求。同時，對生產現(xiàn)場進行清理和整頓，營造良好的生產環(huán)境。（三）樣件制作過程控制1.操作人員應嚴格按照工藝文件和操作規(guī)程進行樣件制作，確保每道工序的質量符合要求。在制作過程中，應做好各項原始記錄，包括加工參數(shù)、檢驗數(shù)據(jù)、設備運行情況等，以便追溯和分析。2.生產部門應加強對樣件制作過程的監(jiān)督和檢查，定期對制作進度和質量進行跟蹤。發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給相關責任人，并采取有效的措施進行整改，確保樣件制作質量和進度不受影響。3.在樣件制作過程中，如發(fā)現(xiàn)設計圖紙或技術文件存在問題，生產部門應及時通知研發(fā)部門進行處理。研發(fā)部門應根據(jù)實際情況進行設計變更，并重新發(fā)放技術文件，確保樣件制作符合最新要求。四、樣件檢驗管理（一）檢驗計劃1.質量部門根據(jù)樣件的技術要求和相關標準，制定樣件檢驗計劃。檢驗計劃應明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、檢驗人員等內容，確保樣件質量得到全面、有效的控制。2.檢驗計劃應涵蓋樣件制作的各個環(huán)節(jié)，包括原材料檢驗、零部件加工過程檢驗、裝配過程檢驗、成品檢驗等。對于關鍵工序和重要特性，應增加檢驗頻次和檢驗項目，確保質量風險可控。（二）檢驗標準1.質量部門應根據(jù)產品的設計要求和相關行業(yè)標準，制定詳細的樣件檢驗標準。檢驗標準應明確各項檢驗項目的合格判定準則，包括尺寸公差、形狀位置公差、表面粗糙度、性能指標等方面的要求。2.檢驗標準應根據(jù)產品的特點和實際情況進行動態(tài)調整和完善，確保其科學性和合理性。同時，應及時將最新的檢驗標準傳達給相關檢驗人員和生產部門，確保檢驗工作的一致性和準確性。（三）檢驗實施1.檢驗人員應按照檢驗計劃和檢驗標準對樣件進行檢驗和測試。檢驗過程中應使用合適的檢驗設備和量具，確保檢驗結果的準確性和可靠性。對于檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項，應詳細記錄其位置、性質、數(shù)量等信息，并及時反饋給生產部門。2.生產部門對檢驗反饋的不合格項應進行分析和整改，制定具體的整改措施，并在規(guī)定的時間內完成整改。整改完成后，應重新提交質量部門進行檢驗，直至檢驗合格為止。3.質量部門應對樣件檢驗數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析，定期編制檢驗報告，總結樣件質量狀況和存在的問題，為產品研發(fā)和生產改進提供依據(jù)。同時，應建立樣件質量檔案，將檢驗報告、不合格處理記錄等相關資料進行歸檔保存，以便后續(xù)查閱和追溯。五、樣件交付與驗收管理（一）交付準備1.樣件制作完成并檢驗合格后，生產部門應進行清理、包裝等交付準備工作。包裝應符合產品運輸和儲存的要求，確保樣件在運輸過程中不受損壞。2.生產部門應填寫《樣件交付清單》，詳細記錄樣件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交付時間、交付地點、接收人等信息，并隨樣件一同交付。（二）交付過程1.生產部門按照規(guī)定的交付方式和時間要求，將樣件交付給指定的接收部門或客戶。交付過程中應做好交接手續(xù)，確保樣件的安全運輸和準確交付。2.如因特殊原因需要變更交付方式或時間，生產部門應提前與接收部門或客戶溝通協(xié)調，并取得對方的同意。（三）驗收1.接收部門或客戶收到樣件后，應按照合同要求或相關標準對樣件進行驗收。驗收內容包括樣件的外觀、尺寸、性能、功能等方面，確保樣件符合要求。2.驗收過程中如發(fā)現(xiàn)樣件存在質量問題或不符合要求的情況，接收部門或客戶應及時通知生產部門進行處理。生產部門應根據(jù)反饋的問題進行分析和整改，直至驗收合格為止。3.對于驗收合格的樣件，接收部門或客戶應簽署《樣件驗收報告》，確認樣件符合要求。驗收報告應作為樣件交付的重要憑證，歸檔保存。六、樣件資料歸檔管理（一）歸檔范圍1.試制樣件管理過程中產生的各類資料，包括設計圖紙、技術文件、工藝文件、檢驗報告、試驗記錄、交付清單、驗收報告等，均應進行歸檔保存。2.對于涉及產品核心技術和關鍵信息的資料，應按照公司保密制度的要求進行加密存儲和管理，確保資料的安全性和保密性。（二）歸檔要求1.資料歸檔應及時、準確、完整，確保資料的真實性和可靠性。歸檔資料應按照分類標準進行整理和編號，便于查找和檢索。2.歸檔資料應采用紙質和電子兩種形式進行保存，紙質資料應裝訂成冊，編制目錄，注明資料名稱、編號、日期等信息；電子資料應存儲在專用的服務器或存儲設備上，建