破損煙箱管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司破損煙箱的管理，規(guī)范煙箱的破損處理流程，降低煙箱損耗，提高資源利用率，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及煙箱管理的部門和環(huán)節(jié)，包括但不限于采購、倉儲、生產(chǎn)、銷售等部門在煙箱的采購、驗收、存儲、使用、報廢等過程中的破損煙箱管理。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及煙草行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保破損煙箱管理工作合法合規(guī)。2.節(jié)約資源原則：充分挖掘煙箱的使用價值，盡可能減少煙箱的浪費(fèi)，提高資源利用效率。3.責(zé)任明確原則：明確各部門在破損煙箱管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，便于管理和考核。4.過程監(jiān)控原則：對破損煙箱管理的全過程進(jìn)行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取有效措施加以解決。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)與煙箱供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，明確煙箱質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和破損率要求，在采購合同中約定相關(guān)條款。2.對新采購的煙箱進(jìn)行初步驗收，檢查煙箱外觀質(zhì)量，記錄發(fā)現(xiàn)的破損情況，并及時與供應(yīng)商協(xié)商處理。（二）倉儲部門1.負(fù)責(zé)煙箱的存儲管理，確保煙箱存放環(huán)境適宜，防止因存儲不當(dāng)導(dǎo)致煙箱破損增加。2.對入庫煙箱進(jìn)行嚴(yán)格驗收，核對數(shù)量、規(guī)格等信息，對破損煙箱進(jìn)行詳細(xì)記錄，并及時報告相關(guān)部門。3.建立煙箱庫存臺賬，準(zhǔn)確記錄煙箱的出入庫情況，包括破損煙箱的數(shù)量、去向等。4.定期對庫存煙箱進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查煙箱的完好狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。（三）生產(chǎn)部門1.在生產(chǎn)過程中合理使用煙箱，避免因操作不當(dāng)造成煙箱破損。2.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)線上產(chǎn)生的破損煙箱進(jìn)行收集、整理，并及時移交至指定地點(diǎn)。3.配合相關(guān)部門對破損煙箱的原因進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施，減少生產(chǎn)過程中的煙箱破損。（四）銷售部門1.在銷售過程中，負(fù)責(zé)對客戶退回的煙箱進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)破損，及時記錄并反饋給倉儲部門。2.協(xié)助倉儲部門對破損煙箱進(jìn)行處理，配合相關(guān)部門做好煙箱的回收和再利用工作。（五）質(zhì)量管理部門1.制定煙箱質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對采購的煙箱、生產(chǎn)過程中的煙箱以及銷售退回的煙箱進(jìn)行質(zhì)量檢驗，判定煙箱是否破損及破損程度。2.定期對煙箱的破損情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，查找破損原因，提出改進(jìn)建議，為公司完善煙箱管理提供依據(jù)。（六）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)對破損煙箱管理過程中的費(fèi)用進(jìn)行核算，包括采購損失、維修費(fèi)用、報廢處理費(fèi)用等。2.監(jiān)督破損煙箱管理費(fèi)用的使用情況，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。（七）綜合管理部門1.負(fù)責(zé)對各部門破損煙箱管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處理。2.協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，促進(jìn)破損煙箱管理工作的順利開展。3.根據(jù)公司實際情況，對破損煙箱管理辦法進(jìn)行修訂和完善。三、煙箱破損的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（一）外觀破損1.煙箱表面有明顯的劃痕、撕裂、穿孔、變形等情況，影響煙箱的正常使用和外觀質(zhì)量。2.煙箱的封條損壞、脫落，無法保證煙箱的密封性。（二）結(jié)構(gòu)破損1.煙箱的框架、側(cè)板、底板等部位出現(xiàn)斷裂、開膠、松動等情況，導(dǎo)致煙箱結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定，無法正常承載卷煙。2.煙箱的尺寸不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，偏差超過規(guī)定范圍，影響煙箱的使用和包裝效果。（三）內(nèi)部破損1.煙箱內(nèi)部有異物、積水、污漬等，影響卷煙的質(zhì)量和衛(wèi)生。2.煙箱內(nèi)部的襯墊、隔板等部件損壞，無法起到保護(hù)卷煙的作用。（四）其他破損1.因自然災(zāi)害、運(yùn)輸事故等不可抗力因素導(dǎo)致煙箱破損。2.經(jīng)質(zhì)量管理部門認(rèn)定的其他影響煙箱正常使用的破損情況。四、破損煙箱的處理流程（一）采購環(huán)節(jié)破損煙箱的處理1.采購部門在初步驗收新采購煙箱時，如發(fā)現(xiàn)破損煙箱，應(yīng)立即停止驗收，并與供應(yīng)商取得聯(lián)系，要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)更換破損煙箱或給予相應(yīng)的補(bǔ)償。2.供應(yīng)商在接到通知后，應(yīng)及時安排人員到公司處理破損煙箱事宜。如供應(yīng)商對破損情況有異議，雙方可共同委托第三方質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，根據(jù)鑒定結(jié)果協(xié)商解決。3.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商處理破損煙箱的情況，確保問題得到妥善解決。同時，將破損煙箱的處理情況記錄在采購合同執(zhí)行臺賬中。（二）倉儲環(huán)節(jié)破損煙箱的處理1.倉儲部門在驗收入庫煙箱時，發(fā)現(xiàn)破損煙箱應(yīng)單獨(dú)存放，并詳細(xì)記錄破損煙箱的數(shù)量、規(guī)格、破損情況等信息。2.對于輕度破損但仍可修復(fù)使用的煙箱，倉儲部門應(yīng)填寫《煙箱維修申請單》，注明維修原因、維修要求等，提交至生產(chǎn)部門進(jìn)行維修。生產(chǎn)部門維修完成后，經(jīng)倉儲部門驗收合格，方可重新入庫使用。3.對于嚴(yán)重破損無法修復(fù)或修復(fù)成本過高的煙箱，倉儲部門應(yīng)填寫《煙箱報廢申請單》，注明報廢原因、煙箱規(guī)格、數(shù)量等信息，提交至質(zhì)量管理部門進(jìn)行審核。質(zhì)量管理部門審核通過后，報財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理，并由綜合管理部門監(jiān)督報廢煙箱的處理過程。4.倉儲部門應(yīng)定期對破損煙箱進(jìn)行清理，將可回收利用的煙箱零部件進(jìn)行分類整理，交至相關(guān)部門進(jìn)行再利用。（三）生產(chǎn)環(huán)節(jié)破損煙箱的處理1.生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)煙箱破損，應(yīng)立即停止使用，并將破損煙箱收集到指定地點(diǎn)，防止破損煙箱混入正常生產(chǎn)流程。2.生產(chǎn)部門對收集到的破損煙箱進(jìn)行初步分類，區(qū)分可修復(fù)和不可修復(fù)的煙箱。對于可修復(fù)的煙箱，按照倉儲部門的要求進(jìn)行維修，并及時歸還至倉儲部門。3.對于不可修復(fù)的破損煙箱，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫《煙箱報廢申請單》，注明破損原因、煙箱規(guī)格、數(shù)量等信息，提交至質(zhì)量管理部門進(jìn)行審核。質(zhì)量管理部門審核通過后，報財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理，并由綜合管理部門監(jiān)督報廢煙箱的處理過程。（四）銷售環(huán)節(jié)破損煙箱的處理1.銷售部門在客戶退回?zé)熛鋾r，應(yīng)仔細(xì)檢查煙箱的破損情況，并填寫《客戶退回?zé)熛涞怯洷怼?，注明煙箱?guī)格、數(shù)量、破損情況、客戶名稱等信息。2.將客戶退回的破損煙箱及時移交至倉儲部門，倉儲部門按照倉儲環(huán)節(jié)破損煙箱的處理流程進(jìn)行處理。3.銷售部門應(yīng)與客戶溝通協(xié)調(diào)，根據(jù)煙箱破損情況協(xié)商解決方案，如補(bǔ)貨、退款、賠償?shù)?，確?？蛻魸M意度。五、破損煙箱的回收與再利用（一）回收原則1.遵循分類回收的原則，將不同類型、不同程度破損的煙箱進(jìn)行分類收集，便于后續(xù)的處理和再利用。2.優(yōu)先回收可修復(fù)使用的煙箱，減少資源浪費(fèi)。（二）回收方式1.倉儲部門負(fù)責(zé)組織對破損煙箱的回收工作，定期對庫存煙箱進(jìn)行盤點(diǎn)，清理出破損煙箱，并將其集中存放于指定區(qū)域。2.生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的破損煙箱，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)及時收集，按照規(guī)定的時間和地點(diǎn)移交至倉儲部門。3.銷售部門在客戶退回?zé)熛鋾r，應(yīng)將破損煙箱單獨(dú)存放，并及時通知倉儲部門進(jìn)行回收。（三）再利用途徑1.對于輕度破損的煙箱，經(jīng)過維修后可繼續(xù)用于卷煙包裝。維修后的煙箱應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗，確保符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.對于破損嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)的煙箱，可將其拆解為零部件，如紙箱板、塑料薄膜、金屬配件等，分別進(jìn)行回收利用。紙箱板可用于制作其他包裝材料或進(jìn)行造紙；塑料薄膜可進(jìn)行回收造粒；金屬配件可進(jìn)行熔煉加工。3.鼓勵公司內(nèi)部各部門之間加強(qiáng)溝通協(xié)作，探索更多破損煙箱的再利用途徑，提高資源利用率。六、破損煙箱的統(tǒng)計與分析（一）統(tǒng)計內(nèi)容1.各部門每月應(yīng)統(tǒng)計本部門產(chǎn)生的破損煙箱數(shù)量、規(guī)格、破損原因等信息，并填寫《破損煙箱月報表》。2.統(tǒng)計內(nèi)容應(yīng)包括采購環(huán)節(jié)、倉儲環(huán)節(jié)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)等各個環(huán)節(jié)的破損煙箱情況。（二）統(tǒng)計周期以自然月為統(tǒng)計周期，各部門應(yīng)在每月的[具體日期]前將《破損煙箱月報表》報送至質(zhì)量管理部門。（三）分析方法1.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對各部門報送的《破損煙箱月報表》進(jìn)行匯總分析，繪制破損煙箱數(shù)量趨勢圖、破損原因餅狀圖等，直觀展示破損煙箱的變化情況和主要破損原因。2.運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具，對破損煙箱的數(shù)量、破損率、維修成本、報廢成本等指標(biāo)進(jìn)行對比分析，找出破損煙箱管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。3.組織相關(guān)部門召開破損煙箱分析會議，共同探討破損原因，制定改進(jìn)措施，明確責(zé)任人和時間節(jié)點(diǎn)，跟蹤改進(jìn)效果。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.綜合管理部門定期對各部門破損煙箱管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括煙箱的驗收、存儲、使用、回收、報廢等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.檢查方式包括現(xiàn)場檢查、資料查閱、數(shù)據(jù)核對等，對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核指標(biāo)1.破損煙箱率：計算公式為（破損煙箱數(shù)量÷總煙箱使用數(shù)量）×100%，考核各部門在煙箱使用過程中的破損控制情況。2.煙箱維修合格率：計算公式為（維修合格煙箱數(shù)量÷維修煙箱總數(shù)量）×100%，考核生產(chǎn)部門煙箱維修的質(zhì)量。3.報廢煙箱處理合規(guī)率：計算公式為（合規(guī)報廢煙箱數(shù)量÷報廢煙箱總數(shù)量）