甲方采購管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司采購管理工作，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)、公開透明、高效有序，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，提高采購效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、子公司的采購活動(dòng)，包括但不限于物資采購、工程采購、服務(wù)采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。2.公開透明原則：采購信息應(yīng)公開披露，采購過程應(yīng)接受監(jiān)督，確保公平競(jìng)爭(zhēng)。3.公平公正原則：對(duì)待所有供應(yīng)商應(yīng)一視同仁，不偏袒、不歧視，確保采購結(jié)果公平公正。4.效益原則：在保證質(zhì)量和滿足需求的前提下，追求采購成本最低、效益最大。5.誠(chéng)信原則：采購活動(dòng)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行合同約定，維護(hù)良好的商業(yè)信譽(yù)。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)公司設(shè)立采購決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)重大采購項(xiàng)目進(jìn)行決策。采購決策委員會(huì)由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成，其職責(zé)包括：1.審議采購戰(zhàn)略和政策。2.審批重大采購項(xiàng)目的采購計(jì)劃、采購預(yù)算、采購方式等。3.協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。4.監(jiān)督采購活動(dòng)的執(zhí)行情況。（二）采購管理部門公司設(shè)立采購管理部門，負(fù)責(zé)采購活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)和管理工作。其職責(zé)包括：1.制定和完善采購管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.編制采購計(jì)劃和預(yù)算，報(bào)采購決策委員會(huì)審批。3.組織采購活動(dòng)，包括供應(yīng)商選擇、采購談判、合同簽訂等。4.負(fù)責(zé)采購合同的執(zhí)行和跟蹤，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中的問題。5.建立和維護(hù)供應(yīng)商管理體系，評(píng)估供應(yīng)商績(jī)效。6.收集、分析采購信息，為采購決策提供支持。7.配合內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。（三）需求部門需求部門負(fù)責(zé)提出采購需求，配合采購管理部門開展采購工作。其職責(zé)包括：1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，準(zhǔn)確提出采購需求。2.參與采購項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格制定、供應(yīng)商選擇等工作。3.協(xié)助采購管理部門進(jìn)行采購合同的驗(yàn)收工作。4.反饋采購產(chǎn)品或服務(wù)的使用情況，提出改進(jìn)建議。（四）其他部門財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)采購資金的預(yù)算管理、支付審核等工作；質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督；法務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購合同進(jìn)行法律審核，提供法律咨詢服務(wù)等。各部門應(yīng)各司其職，密切配合，共同做好采購管理工作。三、采購計(jì)劃與預(yù)算（一）采購計(jì)劃編制1.需求部門應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度安排等，提前制定采購需求計(jì)劃，并提交給采購管理部門。2.采購管理部門匯總各需求部門的采購需求計(jì)劃，結(jié)合庫存情況、市場(chǎng)供應(yīng)情況等，編制年度采購計(jì)劃。年度采購計(jì)劃應(yīng)明確采購項(xiàng)目、采購數(shù)量、采購時(shí)間等內(nèi)容。3.對(duì)于臨時(shí)性、緊急性采購需求，需求部門應(yīng)及時(shí)向采購管理部門提出申請(qǐng)，采購管理部門審核后納入月度采購計(jì)劃或?qū)ｍ?xiàng)采購計(jì)劃進(jìn)行安排。（二）采購預(yù)算編制1.采購管理部門根據(jù)采購計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格行情、歷史采購數(shù)據(jù)等，編制采購預(yù)算草案。采購預(yù)算草案應(yīng)包括采購項(xiàng)目、采購金額、資金來源等內(nèi)容。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)采購預(yù)算草案進(jìn)行審核，結(jié)合公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算安排，提出修改意見。采購管理部門根據(jù)財(cái)務(wù)部門的意見對(duì)采購預(yù)算草案進(jìn)行調(diào)整，形成正式的采購預(yù)算，報(bào)采購決策委員會(huì)審批。3.采購預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行。因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算的，應(yīng)按照規(guī)定的程序報(bào)采購決策委員會(huì)審批。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.采購管理部門制定供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，明確供應(yīng)商應(yīng)具備的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等條件。2.供應(yīng)商應(yīng)向采購管理部門提交準(zhǔn)入申請(qǐng)，提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書等相關(guān)證明材料。3.采購管理部門對(duì)供應(yīng)商提交的申請(qǐng)和材料進(jìn)行審核，必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察。審核通過的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)商名錄。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核1.采購管理部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.采購管理部門根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商，在采購活動(dòng)中給予優(yōu)先考慮；對(duì)于不合格供應(yīng)商，及時(shí)淘汰。3.采購管理部門建立供應(yīng)商績(jī)效檔案，記錄供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和考核結(jié)果，作為供應(yīng)商后續(xù)合作的依據(jù)。（三）供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理1.采購管理部門定期對(duì)供應(yīng)商名錄進(jìn)行更新，對(duì)于不符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)或評(píng)價(jià)考核結(jié)果較差的供應(yīng)商，及時(shí)從供應(yīng)商名錄中刪除。2.對(duì)于新出現(xiàn)的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，采購管理部門及時(shí)進(jìn)行調(diào)研和評(píng)估，符合條件的納入供應(yīng)商名錄。3.采購管理部門與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施解決。五、采購方式（一）公開招標(biāo)1.公開招標(biāo)是指采購人依法以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)，從中擇優(yōu)選擇中標(biāo)供應(yīng)商的采購方式。2.達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式：貨物或服務(wù)采購單項(xiàng)金額達(dá)到[具體金額]萬元以上的。工程采購單項(xiàng)金額達(dá)到[具體金額]萬元以上的。3.采用公開招標(biāo)方式采購的，采購管理部門應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.邀請(qǐng)招標(biāo)是指采購人依法從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中隨機(jī)邀請(qǐng)三家以上供應(yīng)商，并以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)其參加投標(biāo)的采購方式。2.符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的。采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的。3.采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購的，采購管理部門應(yīng)從供應(yīng)商名錄中選擇符合條件的供應(yīng)商，向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判1.競(jìng)爭(zhēng)性談判是指采購人通過與符合相應(yīng)資格條件的不少于三家的供應(yīng)商分別談判，商定價(jià)格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購方式。2.符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式：招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的。技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的。采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。3.采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購的，采購管理部門應(yīng)成立談判小組，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。（四）單一來源采購1.單一來源采購是指采購人向唯一供應(yīng)商進(jìn)行采購的方式。2.符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的。發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的。必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。3.采用單一來源采購方式采購的，采購管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行論證，說明采用單一來源采購方式的理由和依據(jù)，并報(bào)采購決策委員會(huì)審批。（五）詢價(jià)1.詢價(jià)是指采購人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單讓其報(bào)價(jià)，在報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購方式。2.采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式采購。3.采用詢價(jià)方式采購的，采購管理部門應(yīng)向符合條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。采購管理部門根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)情況，確定成交供應(yīng)商。六、采購流程（一）采購申請(qǐng)需求部門根據(jù)實(shí)際需求，填寫采購申請(qǐng)表，詳細(xì)說明采購項(xiàng)目、采購數(shù)量、技術(shù)規(guī)格、交貨時(shí)間等要求，并提交給采購管理部門。采購申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（二）采購審批1.采購管理部門收到采購申請(qǐng)表后，對(duì)采購項(xiàng)目的必要性、合規(guī)性、預(yù)算等進(jìn)行審核。審核通過后，報(bào)采購決策委員會(huì)審批。2.采購決策委員會(huì)根據(jù)采購管理部門的審核意見，對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行審批。對(duì)于重大采購項(xiàng)目，采購決策委員會(huì)應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行論證。（三）采購實(shí)施1.采購管理部門根據(jù)采購決策委員會(huì)的審批意見，按照確定的采購方式組織采購活動(dòng)。2.對(duì)于公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等采購方式，采購管理部門應(yīng)編制招標(biāo)文件、投標(biāo)邀請(qǐng)書等，發(fā)布招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。3.對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購、詢價(jià)等采購方式，采購管理部門應(yīng)成立談判小組、采購小組等，與供應(yīng)商進(jìn)行談判、采購等活動(dòng)。4.在采購過程中，采購管理部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解采購進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（四）合同簽訂1.采購項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，采購管理部門應(yīng)與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購項(xiàng)目、采購數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.采購合同簽訂前，采購管理部門應(yīng)將合同草案提交給法務(wù)部門進(jìn)行法律審核，確保合同合法合規(guī)。3.采購合同簽訂后，采購管理部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給需求部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好合同執(zhí)行和跟蹤工作。（五）驗(yàn)收付款1.采購產(chǎn)品或服務(wù)到貨后，需求部門應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，需求部門應(yīng)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并提交給采購管理部門。2.采購管理部門根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理付款手續(xù)。財(cái)務(wù)部門按照合同約定和公司財(cái)務(wù)制度，對(duì)采購款項(xiàng)進(jìn)行審核和支付。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的采購產(chǎn)品或服務(wù)，需求部門應(yīng)及時(shí)通知采購管理部門，采購管理部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。七、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購管理部門應(yīng)定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如供應(yīng)商違約、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.采購管理部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類和分級(jí)，確定風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度和影響范圍。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同類型和級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，采購管理部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。例如，對(duì)于供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)供應(yīng)商管理，簽訂詳細(xì)的合同條款，明確違約責(zé)任；對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證措施等。2.采購管理部門應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和預(yù)警潛在的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，應(yīng)迅速采取措施進(jìn)行應(yīng)對(duì)，降低風(fēng)險(xiǎn)損失。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與改進(jìn)1.采購管理部門應(yīng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。2.采購管理部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和評(píng)估結(jié)果，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)采購管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改進(jìn)和完善，提高采購風(fēng)險(xiǎn)管理水平。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門應(yīng)定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查采購程序的合規(guī)性、采購行為的公正性、采購結(jié)果的合理性等。2.采購管理部門應(yīng)配合內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。（二）外部監(jiān)督1.采購活動(dòng)應(yīng)接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，采購管理部門應(yīng)及時(shí)公開采購信息，保障公眾的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。2.對(duì)于涉及公共利益、社會(huì)關(guān)注度高的采購項(xiàng)目，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，進(jìn)行