澄邁差旅管理辦法一、總則（一）目的為了加強公司差旅費用管理，規(guī)范差旅行為，控制差旅成本，提高差旅效率，確保公司各項業(yè)務(wù)活動的順利開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司全體員工因公務(wù)需要出差的差旅活動。（三）基本原則1.合規(guī)性原則嚴格遵守國家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標準，確保差旅活動合法合規(guī)。2.預(yù)算控制原則加強差旅費用預(yù)算管理，合理安排差旅支出，嚴格控制差旅費用總額。3.效益優(yōu)先原則在保證差旅活動順利完成工作任務(wù)的前提下，優(yōu)化差旅安排，提高差旅效益。4.真實性原則員工應(yīng)如實填報差旅信息，提供真實有效的票據(jù)，嚴禁虛報、冒領(lǐng)差旅費用。二、差旅審批（一）出差申請員工因公務(wù)需要出差，應(yīng)提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預(yù)計出差時間、擬乘坐交通工具等信息。1.短期出差（不超過[X]天）：由部門負責(zé)人審批。2.長期出差（超過[X]天）：經(jīng)部門負責(zé)人審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）審批流程1.員工將填寫完整的《出差申請表》提交至所在部門。2.部門負責(zé)人根據(jù)出差必要性和工作安排進行審批。3.如需分管領(lǐng)導(dǎo)審批的，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.《出差申請表》經(jīng)審批通過后，交至行政部門備案。（三）特殊情況處理如遇緊急出差情況，無法提前提交出差申請的，應(yīng)在出差前通過電話等方式向部門負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)報告，并在出差返回后[X]個工作日內(nèi)補辦出差申請手續(xù)。三、交通工具（一）交通工具選擇1.根據(jù)出差的實際情況和工作需要，合理選擇交通工具。原則上優(yōu)先選擇經(jīng)濟實惠、安全便捷的交通工具。2.乘坐飛機應(yīng)嚴格按照公司規(guī)定的艙位標準執(zhí)行，如有特殊情況需乘坐高于標準艙位的，應(yīng)提前報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準。（二）交通費用報銷1.飛機票：按照實際支付金額報銷，但不得超過公司規(guī)定的票價標準。2.火車票、汽車票：按照票面金額報銷。3.市內(nèi)交通費：根據(jù)出差目的地的實際情況，按照公司規(guī)定的標準報銷。一般地區(qū)每人每天[X]元，特殊地區(qū)每人每天[X]元。（三）交通補貼對于不乘坐公司安排交通工具出差的員工，給予一定的交通補貼。補貼標準為：一般地區(qū)每人每天[X]元，特殊地區(qū)每人每天[X]元。交通補貼不再重復(fù)報銷市內(nèi)交通費。四、住宿安排（一）住宿標準根據(jù)出差目的地的不同，分為不同的住宿標準。1.一線城市及經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)：每人每天住宿費標準為[X]元。2.二線城市：每人每天住宿費標準為[X]元。3.三線及以下城市：每人每天住宿費標準為[X]元。（二）住宿選擇1.員工應(yīng)選擇安全、衛(wèi)生、經(jīng)濟實惠的住宿酒店，并優(yōu)先選擇公司協(xié)議酒店。2.如因特殊原因無法入住協(xié)議酒店的，應(yīng)提前向部門負責(zé)人說明情況，并經(jīng)批準后方可選擇其他酒店。（三）住宿費用報銷1.住宿費按照實際發(fā)生金額報銷，但不得超過公司規(guī)定的住宿標準。2.如兩人及以上同行出差，原則上應(yīng)合住標準間，住宿費按照實際發(fā)生金額平均分攤報銷。五、餐飲補貼（一）補貼標準1.早餐補貼：每人每天[X]元。2.午餐補貼：每人每天[X]元。3.晚餐補貼：每人每天[X]元。（二）補貼方式餐飲補貼隨工資按月發(fā)放，不再另行報銷餐飲費用。（三）特殊情況處理如因工作需要在出差期間發(fā)生招待費用的，按照公司招待費管理辦法執(zhí)行，不再發(fā)放相應(yīng)的餐飲補貼。六、差旅補助（一）補助標準1.出差天數(shù)在[X]天以內(nèi)（含[X]天）的，給予每人每天[X]元的差旅補助。2.出差天數(shù)超過[X]天的，超過部分給予每人每天[X]元的差旅補助。（二）補助計算差旅補助按照實際出差天數(shù)計算，自出差出發(fā)日起至返回日止。（三）補助發(fā)放差旅補助隨差旅費報銷一并發(fā)放。七、報銷流程（一）報銷憑證準備1.員工出差結(jié)束后，應(yīng)及時整理差旅報銷憑證，包括出差申請表、發(fā)票、車票、機票、住宿發(fā)票等。2.發(fā)票應(yīng)真實、合法、有效，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與出差內(nèi)容相符，不得涂改、偽造發(fā)票。（二）報銷申請員工將整理好的差旅報銷憑證提交至所在部門，由部門負責(zé)人審核簽字后，交至財務(wù)部門。（三）財務(wù)審核財務(wù)部門對報銷憑證的真實性、合法性、完整性進行審核，審核無誤后按照公司規(guī)定的報銷標準進行報銷。（四）報銷支付財務(wù)部門根據(jù)審核結(jié)果，將報銷款項支付至員工指定的銀行賬戶。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對差旅費用報銷情況進行審計，檢查差旅費用是否符合公司規(guī)定的標準和流程，是否存在虛報、冒領(lǐng)等違規(guī)行為。（二）違規(guī)處理1.對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)報銷行為，公司將責(zé)令相關(guān)責(zé)任人限期整改，并追回違規(guī)報銷的費用。2.對于情節(jié)嚴重的違規(guī)行為，公司將按照公司相關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)的紀律處分，直至解除勞動合同。九、附則（