電池輔材管理辦法總則目的為加強公司電池輔材的管理，規(guī)范電池輔材的采購、驗收、存儲、使用、報廢等環(huán)節(jié)，確保電池輔材的質(zhì)量和安全，提高電池輔材的使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部與電池輔材管理相關的所有部門和人員，包括但不限于采購部門、倉儲部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等。定義本辦法所稱電池輔材，是指在電池生產(chǎn)過程中除正負極材料、電解液等主要材料之外，用于輔助電池生產(chǎn)、提高電池性能、保障電池安全等方面的材料，如隔膜、導電劑、粘結劑、包裝材料、絕緣材料等。管理職責采購部門1.負責根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，制定電池輔材的采購計劃。2.選擇合格的供應商，進行采購談判，簽訂采購合同。3.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。4.處理采購過程中的質(zhì)量問題和糾紛。倉儲部門1.負責電池輔材的驗收、入庫、存儲、保管和出庫等工作。2.建立完善的庫存管理制度，定期盤點庫存，確保賬實相符。3.按照規(guī)定的存儲條件和要求，妥善保管電池輔材，防止損壞、變質(zhì)和丟失。4.及時向采購部門和生產(chǎn)部門反饋庫存信息，為采購和生產(chǎn)提供決策支持。生產(chǎn)部門1.負責根據(jù)生產(chǎn)計劃和工藝要求，合理領用和使用電池輔材。2.嚴格按照操作規(guī)程進行生產(chǎn)，確保電池輔材的正確使用和安全操作。3.及時反饋電池輔材在使用過程中出現(xiàn)的問題，提出改進建議。4.做好生產(chǎn)現(xiàn)場的5S管理，保持生產(chǎn)環(huán)境整潔，減少電池輔材的浪費。質(zhì)量控制部門1.負責制定電池輔材的質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范。2.對采購的電池輔材進行進貨檢驗，確保其質(zhì)量符合要求。3.對生產(chǎn)過程中的電池輔材使用情況進行監(jiān)督和檢查，防止不合格品流入下一道工序。4.對電池成品進行質(zhì)量檢測，分析電池輔材對電池性能的影響，提出質(zhì)量改進措施。財務部門1.負責電池輔材采購資金的預算、核算和管理。2.對電池輔材的成本進行分析和控制，提供成本核算報表和分析報告。3.協(xié)助采購部門和倉儲部門進行庫存管理，合理控制庫存資金占用。采購管理采購計劃制定1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和工藝要求，每月底向采購部門提交下月的電池輔材需求計劃。2.采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門的需求計劃、庫存情況和市場供應情況，制定電池輔材的采購計劃。采購計劃應包括采購品種、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、采購預算等內(nèi)容。3.采購計劃需經(jīng)采購部門負責人審核，報公司主管領導批準后執(zhí)行。供應商選擇與評估1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等方面進行綜合評估，選擇合格的供應商。2.新供應商的引入需進行實地考察和樣品測試，經(jīng)質(zhì)量控制部門檢驗合格后，方可列入合格供應商名錄。3.采購部門應定期對供應商進行評估和考核，對不符合要求的供應商及時進行淘汰和更換。采購合同簽訂1.采購部門與供應商簽訂采購合同前，應仔細審核合同條款，確保合同內(nèi)容明確、具體、合法、有效。2.采購合同應包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量標準、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責任等內(nèi)容。3.采購合同需經(jīng)采購部門負責人審核，報公司法務部門審查，公司主管領導批準后簽訂。采購訂單執(zhí)行1.采購部門根據(jù)采購計劃和采購合同，向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確采購產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等內(nèi)容。2.采購部門應跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。3.如因供應商原因導致交貨延遲或質(zhì)量問題，采購部門應及時采取措施，要求供應商承擔相應的責任。驗收管理到貨通知1.供應商發(fā)貨后，應及時向采購部門和倉儲部門發(fā)出到貨通知，告知貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量、預計到貨時間等信息。2.采購部門收到到貨通知后，應及時通知倉儲部門做好收貨準備。到貨驗收1.倉儲部門收到貨物后，應及時組織驗收。驗收內(nèi)容包括貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量、外觀、包裝等是否與采購訂單和合同一致。2.質(zhì)量控制部門應按照質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范，對到貨的電池輔材進行抽樣檢驗。檢驗項目包括物理性能、化學性能、電氣性能等。3.驗收合格的電池輔材，倉儲部門應辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應包括入庫日期、供應商名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。4.驗收不合格的電池輔材，倉儲部門應及時通知采購部門，采購部門應與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。驗收記錄保存1.倉儲部門和質(zhì)量控制部門應分別做好到貨驗收記錄和檢驗記錄，記錄應包括驗收時間、驗收人員、驗收結果、處理意見等內(nèi)容。2.驗收記錄和檢驗記錄應妥善保存，保存期限不少于[X]年，以備查閱和追溯。存儲管理存儲條件要求1.電池輔材應根據(jù)其性質(zhì)和特點，分類存放于不同的倉庫或區(qū)域。2.倉庫應保持干燥、通風、清潔，溫度和濕度應符合電池輔材的存儲要求。一般情況下，溫度應控制在[X]℃[X]℃，相對濕度應控制在[X]%[X]%。3.倉庫應配備必要的消防設備和安全設施，確保倉庫安全。庫存管理1.倉儲部門應建立庫存臺賬，對電池輔材的入庫、出庫、庫存數(shù)量等進行詳細記錄。2.倉儲部門應定期對庫存進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點結果應與庫存臺賬進行核對，如有差異，應及時查明原因并進行調(diào)整。3.倉儲部門應根據(jù)庫存情況和生產(chǎn)需求，合理控制庫存水平，避免庫存積壓或缺貨。當庫存低于安全庫存時，應及時通知采購部門進行補貨。貨物保管1.電池輔材應按照規(guī)定的存儲方式和要求進行保管，如防潮、防曬、防火、防爆、防腐蝕等。2.貨物應擺放整齊、有序，便于搬運和管理。不同品種、規(guī)格的電池輔材應分開存放，并有明顯的標識。3.倉儲部門應定期對貨物進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。使用管理領用管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和工藝要求，填寫領料單，向倉儲部門領用電池輔材。領料單應包括領料日期、領料部門、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容。2.領料單需經(jīng)生產(chǎn)部門負責人審核，報公司主管領導批準后，方可到倉儲部門領料。3.倉儲部門應按照領料單的內(nèi)容，準確發(fā)放電池輔材，并在領料單上簽字確認。使用過程管理1.生產(chǎn)部門應嚴格按照操作規(guī)程進行生產(chǎn)，確保電池輔材的正確使用和安全操作。2.生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)電池輔材有質(zhì)量問題或異常情況，應立即停止使用，并及時通知質(zhì)量控制部門和采購部門進行處理。3.生產(chǎn)部門應做好生產(chǎn)現(xiàn)場的5S管理，保持生產(chǎn)環(huán)境整潔，減少電池輔材的浪費。對剩余的電池輔材應及時清理和回收，交回倉儲部門。使用記錄管理1.生產(chǎn)部門應做好電池輔材的使用記錄，記錄內(nèi)容包括使用日期、使用部門、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用情況等。2.使用記錄應定期進行整理和分析，為生產(chǎn)工藝改進和成本控制提供依據(jù)。質(zhì)量管理質(zhì)量標準制定1.質(zhì)量控制部門應根據(jù)國家相關標準、行業(yè)標準和公司的實際情況，制定電池輔材的質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范。2.質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范應明確電池輔材的技術要求、檢驗項目、檢驗方法、判定規(guī)則等內(nèi)容。3.質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范需經(jīng)質(zhì)量控制部門負責人審核，報公司主管領導批準后執(zhí)行。進貨檢驗1.質(zhì)量控制部門對采購的電池輔材進行進貨檢驗時，應按照檢驗規(guī)范進行抽樣檢驗。抽樣數(shù)量和檢驗項目應根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)、批量大小和風險程度等因素確定。2.進貨檢驗合格的電池輔材，質(zhì)量控制部門應出具檢驗報告，注明檢驗結果和結論。3.進貨檢驗不合格的電池輔材，質(zhì)量控制部門應及時通知采購部門和倉儲部門，采購部門應與供應商協(xié)商處理。過程檢驗1.質(zhì)量控制部門應對生產(chǎn)過程中的電池輔材使用情況進行監(jiān)督和檢查，重點檢查電池輔材的使用方法、使用數(shù)量、使用效果等是否符合工藝要求。2.對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，質(zhì)量控制部門應及時下達質(zhì)量整改通知，要求生產(chǎn)部門限期整改。3.生產(chǎn)部門應按照質(zhì)量整改通知的要求，及時采取整改措施，并將整改情況反饋給質(zhì)量控制部門。成品檢驗1.質(zhì)量控制部門對電池成品進行質(zhì)量檢測時，應分析電池輔材對電池性能的影響。如發(fā)現(xiàn)電池性能不符合要求，應進一步排查電池輔材的質(zhì)量問題。2.對因電池輔材質(zhì)量問題導致的成品不合格，質(zhì)量控制部門應組織相關部門進行原因分析，制定改進措施，防止類似問題再次發(fā)生。報廢管理報廢鑒定1.生產(chǎn)部門和倉儲部門在發(fā)現(xiàn)電池輔材有損壞、變質(zhì)、過期等情況時，應及時填寫報廢申請單，報質(zhì)量控制部門進行鑒定。2.質(zhì)量控制部門應組織相關人員對申請報廢的電池輔材進行鑒定，確定是否符合報廢條件。3.經(jīng)鑒定符合報廢條件的電池輔材，質(zhì)量控制部門應在報廢申請單上簽字確認，并注明報廢原因和處理意見。報廢處理1.經(jīng)批準報廢的電池輔材，倉儲部門應及時進行清理和隔離，防止混入合格產(chǎn)品中。2.對于有回收價值的報廢電池輔材，公司應聯(lián)系專業(yè)的回收處理單位進行回收處理，實現(xiàn)資源的再利用。3.對于無回收價值的報廢電池輔材，應按照環(huán)保要求進行妥善處理，防止對環(huán)境造成污染。報廢記錄保存1.倉儲部門和質(zhì)量控制部門應分別做好報廢電池輔材的記錄，記錄應包括報廢日期、報廢產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因、處理方式等內(nèi)容。2.報廢記錄應妥善保存，保存期限不少于[X]年，以備查閱和追溯。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司應建立電池輔材管理監(jiān)督檢查機制，定期對電池輔材的采購、驗收、存儲、使用、報廢等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括管理制度的執(zhí)行情況、工作流程的規(guī)范性、質(zhì)量控制的有效性、庫存管理的合理性等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知，要求相關部門限期整改?？己嗽u價1.公司應建立電池輔材管