生產(chǎn)工票管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)工票管理，規(guī)范生產(chǎn)流程，確保生產(chǎn)任務(wù)準(zhǔn)確下達(dá)、執(zhí)行和記錄，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)車間及涉及生產(chǎn)工單流轉(zhuǎn)的相關(guān)部門。（三）管理原則1.準(zhǔn)確性原則：工票信息應(yīng)準(zhǔn)確反映生產(chǎn)任務(wù)的各項(xiàng)要求，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、工藝要求等，確保生產(chǎn)操作的準(zhǔn)確性。2.及時(shí)性原則：工票應(yīng)在生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)后及時(shí)開具，并隨生產(chǎn)流程流轉(zhuǎn)，保證各環(huán)節(jié)能及時(shí)獲取生產(chǎn)指令。3.完整性原則：工票應(yīng)包含生產(chǎn)全過程所需的各項(xiàng)信息，如生產(chǎn)批次、物料清單、工時(shí)定額等，保證生產(chǎn)記錄的完整性。4.可追溯性原則：通過工票記錄，能夠清晰追溯產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括原材料投入、加工過程、質(zhì)量檢驗(yàn)等信息，以便于質(zhì)量管控和問題追溯。二、工票的定義與分類（一）定義生產(chǎn)工票是記錄產(chǎn)品生產(chǎn)過程中各項(xiàng)信息的憑證，它涵蓋了生產(chǎn)任務(wù)的詳細(xì)要求、生產(chǎn)流程的執(zhí)行情況以及相關(guān)人員的操作記錄等內(nèi)容。（二）分類1.普通工票：適用于常規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)，包含基本的生產(chǎn)信息，如產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)工序等。2.特殊工票：針對具有特殊工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或生產(chǎn)條件的產(chǎn)品所開具的工票，除普通工票信息外，還需詳細(xì)注明特殊要求及注意事項(xiàng)。三、工票的開具（一）工票開具流程1.生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)：生產(chǎn)計(jì)劃部門根據(jù)客戶訂單或生產(chǎn)安排，制定生產(chǎn)任務(wù)單，明確產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期等信息，并將生產(chǎn)任務(wù)單傳遞給生產(chǎn)車間。2.車間任務(wù)分配：生產(chǎn)車間接到生產(chǎn)任務(wù)單后，根據(jù)車間生產(chǎn)能力和人員配備情況，將生產(chǎn)任務(wù)分配到具體的生產(chǎn)班組或個(gè)人。3.工票開具：車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)分配情況，按照工票格式要求，開具生產(chǎn)工票。工票內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)任務(wù)單號、產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)工序、工時(shí)定額、物料清單、質(zhì)量要求等信息。開具完成后，工票需經(jīng)車間負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)。（二）工票信息填寫要求1.生產(chǎn)任務(wù)單號：填寫與生產(chǎn)任務(wù)單一致的編號，確保工票與生產(chǎn)任務(wù)的對應(yīng)關(guān)系。2.產(chǎn)品型號、規(guī)格：準(zhǔn)確填寫產(chǎn)品的型號和規(guī)格，應(yīng)與設(shè)計(jì)圖紙或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)一致。3.數(shù)量：明確產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量，包括合格品、不合格品及廢品的數(shù)量要求。4.生產(chǎn)批次：按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次進(jìn)行編號，以便于追溯產(chǎn)品的生產(chǎn)過程和質(zhì)量情況。5.生產(chǎn)工序：詳細(xì)列出產(chǎn)品的生產(chǎn)工序，包括每道工序的名稱、加工要求、工藝參數(shù)等。6.工時(shí)定額：根據(jù)產(chǎn)品工藝和以往生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，確定每道工序的工時(shí)定額，工時(shí)定額應(yīng)合理準(zhǔn)確，作為核算人工成本和生產(chǎn)效率的依據(jù)。7.物料清單：列出生產(chǎn)該產(chǎn)品所需的原材料、零部件及輔助材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保生產(chǎn)過程中物料的準(zhǔn)確供應(yīng)。8.質(zhì)量要求：明確產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)要求，包括外觀質(zhì)量、尺寸精度、性能指標(biāo)等方面的要求，以及檢驗(yàn)方法和頻次。（三）工票開具的時(shí)間要求工票應(yīng)在生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)開具完成，并及時(shí)發(fā)放到生產(chǎn)班組或個(gè)人手中。對于緊急訂單，應(yīng)根據(jù)訂單要求的交貨時(shí)間，優(yōu)先安排開具工票，并確保在最短時(shí)間內(nèi)投入生產(chǎn)。四、工票的發(fā)放與流轉(zhuǎn)（一）工票發(fā)放1.發(fā)放方式：工票開具完成后，由車間統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)發(fā)放。發(fā)放方式可采用紙質(zhì)工票現(xiàn)場發(fā)放或電子工票通過內(nèi)部管理系統(tǒng)推送至相關(guān)人員手中。2.發(fā)放記錄：車間統(tǒng)計(jì)員應(yīng)做好工票發(fā)放記錄，記錄發(fā)放時(shí)間、發(fā)放對象、工票編號等信息，以便于查詢和追溯。（二）工票流轉(zhuǎn)1.生產(chǎn)班組接收：生產(chǎn)班組接到工票后，班組長應(yīng)組織班組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)工票內(nèi)容，明確生產(chǎn)任務(wù)和質(zhì)量要求。同時(shí)，班組長應(yīng)根據(jù)工票信息，合理安排生產(chǎn)人員和設(shè)備，確保生產(chǎn)任務(wù)的順利進(jìn)行。2.工序流轉(zhuǎn)：生產(chǎn)過程中，工票隨產(chǎn)品在各工序之間流轉(zhuǎn)。每道工序完成后，操作人員應(yīng)在工票上記錄實(shí)際完成時(shí)間、加工數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)情況等信息，并簽字確認(rèn)。對于不合格品，應(yīng)在工票上注明原因及處理情況。3.質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)：產(chǎn)品在質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，檢驗(yàn)人員應(yīng)依據(jù)工票上的質(zhì)量要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并在工票上記錄檢驗(yàn)結(jié)果。對于合格品，檢驗(yàn)人員應(yīng)簽字確認(rèn)；對于不合格品，應(yīng)開具不合格品通知單，注明不合格原因及處理意見，工票隨不合格品一同流轉(zhuǎn)至相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行處理。4.成品入庫環(huán)節(jié)：產(chǎn)品生產(chǎn)完成并經(jīng)檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)班組應(yīng)將工票連同產(chǎn)品一同送交倉庫辦理入庫手續(xù)。倉庫管理人員應(yīng)核對工票信息與產(chǎn)品實(shí)際情況是否一致，確認(rèn)無誤后辦理入庫，并在工票上簽字確認(rèn)。五、工票的使用與管理（一）生產(chǎn)人員使用要求1.嚴(yán)格按照工票要求操作：生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照工票上規(guī)定的產(chǎn)品型號、規(guī)格、生產(chǎn)工序、質(zhì)量要求等進(jìn)行操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。2.及時(shí)記錄操作信息：生產(chǎn)人員在生產(chǎn)過程中應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地在工票上記錄實(shí)際完成時(shí)間、加工數(shù)量、設(shè)備運(yùn)行情況、質(zhì)量問題等信息，不得隨意涂改或偽造工票記錄。3.妥善保管工票：生產(chǎn)人員應(yīng)妥善保管自己所使用的工票，不得丟失或損壞。如有遺失，應(yīng)及時(shí)向車間統(tǒng)計(jì)員報(bào)告，并辦理掛失和補(bǔ)票手續(xù)。（二）車間管理人員管理職責(zé)1.監(jiān)督工票執(zhí)行情況：車間管理人員應(yīng)定期檢查生產(chǎn)人員對工票的執(zhí)行情況，確保生產(chǎn)操作符合工票要求。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)督促生產(chǎn)人員進(jìn)行整改，并做好記錄。2.協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)問題：在生產(chǎn)過程中，如出現(xiàn)因設(shè)備故障、物料短缺、工藝變更等原因影響生產(chǎn)進(jìn)度的情況，車間管理人員應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決問題，并根據(jù)實(shí)際情況對工票進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和變更。3.審核工票變更：如因生產(chǎn)需要對工票進(jìn)行變更，車間管理人員應(yīng)審核變更內(nèi)容的合理性和必要性，并簽字確認(rèn)。變更后的工票應(yīng)及時(shí)發(fā)放到相關(guān)人員手中，并做好記錄。（三）統(tǒng)計(jì)部門職責(zé)1.工票數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析：統(tǒng)計(jì)部門負(fù)責(zé)定期收集、整理工票數(shù)據(jù)，進(jìn)行生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與分析。通過對工票數(shù)據(jù)的分析，了解生產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量、工時(shí)消耗等情況，為生產(chǎn)管理提供數(shù)據(jù)支持。2.建立工票檔案：統(tǒng)計(jì)部門應(yīng)建立工票檔案，將工票按照生產(chǎn)批次、產(chǎn)品型號等進(jìn)行分類歸檔，保存期限應(yīng)符合公司檔案管理規(guī)定。工票檔案應(yīng)便于查詢和追溯，為公司的生產(chǎn)決策和質(zhì)量管控提供依據(jù)。六、工票的變更與作廢（一）工票變更1.變更原因：在生產(chǎn)過程中，如因客戶訂單變更、產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更、工藝調(diào)整、物料替代等原因，需要對工票內(nèi)容進(jìn)行變更。2.變更流程：提出變更申請：由相關(guān)部門或人員填寫工票變更申請表，說明變更原因、變更內(nèi)容及變更后的要求。審核變更申請：變更申請表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至生產(chǎn)計(jì)劃部門進(jìn)行審核。生產(chǎn)計(jì)劃部門應(yīng)根據(jù)變更的合理性和對生產(chǎn)進(jìn)度的影響程度進(jìn)行審核，并簽字確認(rèn)。變更工票：生產(chǎn)計(jì)劃部門審核通過后，通知車間統(tǒng)計(jì)員對工票進(jìn)行變更。車間統(tǒng)計(jì)員應(yīng)按照變更申請表的要求，對工票內(nèi)容進(jìn)行修改，并重新打印或手寫變更后的工票。變更后的工票需經(jīng)車間負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)。發(fā)放變更后的工票：車間統(tǒng)計(jì)員將變更后的工票發(fā)放到相關(guān)生產(chǎn)班組或個(gè)人手中，并做好發(fā)放記錄。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和人員變更后的工票信息。（二）工票作廢1.作廢原因：工票在開具或使用過程中，如發(fā)現(xiàn)信息錯(cuò)誤、生產(chǎn)任務(wù)取消、產(chǎn)品報(bào)廢等情況，需要對工票進(jìn)行作廢處理。2.作廢流程：提出作廢申請：由發(fā)現(xiàn)工票錯(cuò)誤或需要作廢工票的人員填寫工票作廢申請表，說明作廢原因及工票編號。審核作廢申請：工票作廢申請表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至車間統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行審核。車間統(tǒng)計(jì)員應(yīng)核實(shí)工票狀態(tài)及作廢原因，確認(rèn)無誤后簽字確認(rèn)。作廢工票：車間統(tǒng)計(jì)員將作廢的工票進(jìn)行標(biāo)記，并在工票管理系統(tǒng)中進(jìn)行作廢處理。同時(shí)，應(yīng)將作廢的工票與工票作廢申請表一同歸檔保存。七、工票的存檔與保管（一）存檔要求1.紙質(zhì)工票存檔：生產(chǎn)完成后的紙質(zhì)工票應(yīng)按照生產(chǎn)批次、產(chǎn)品型號等進(jìn)行分類整理，裝訂成冊，并在封面上注明工票編號范圍、生產(chǎn)批次、產(chǎn)品名稱等信息。紙質(zhì)工票存檔期限為[X]年，期滿后按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行銷毀。2.電子工票存檔：電子工票應(yīng)定期進(jìn)行備份，并存儲在安全可靠的服務(wù)器或存儲設(shè)備上。電子工票的存檔期限與紙質(zhì)工票相同，備份數(shù)據(jù)應(yīng)至少保存[X]份，分別存儲在不同的介質(zhì)上，以防止數(shù)據(jù)丟失。（二）保管責(zé)任1.車間統(tǒng)計(jì)員：負(fù)責(zé)工票的日常收集、整理和保管工作，確保工票的完整性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的存檔要求，及時(shí)將工票進(jìn)行分類歸檔，并妥善保管。2.檔案管理人員：負(fù)責(zé)工票檔案的統(tǒng)一管理，定期對工票檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保檔案的安全和完整。在工票存檔期限屆滿時(shí)，按照公司檔案管理規(guī)定，組織對工票檔案進(jìn)行銷毀處理，并做好銷毀記錄。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.定期檢查：公司生產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對各車間的工票管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括工票的開具、發(fā)放、流轉(zhuǎn)、使用、變更、作廢及存檔等環(huán)節(jié)。檢查方式可采用現(xiàn)場查閱工票記錄、詢問相關(guān)人員等方式進(jìn)行。2.不定期抽查：公司生產(chǎn)管理部門可根據(jù)實(shí)際情況，不定期對各車間的工票管理情況進(jìn)行抽查。抽查內(nèi)容和方式與定期檢查相同，但更側(cè)重于對關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)崗位的檢查。（二）考核措施1.對違反工票管理規(guī)定的行為，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰：對于工票信息填寫錯(cuò)誤、不完整或未及時(shí)記錄操作信息的生產(chǎn)人員，給予警告處分，并責(zé)令其限期改正。如因上述原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量問題或生產(chǎn)延誤的，將根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。對于未按照工票要求進(jìn)行生產(chǎn)操作的生產(chǎn)人員，給予記過處分，并對造成的損失進(jìn)行賠償。如因違規(guī)操作導(dǎo)致嚴(yán)重質(zhì)量事故或安全事故的，將依法追究其法律責(zé)任。對于車間管理人員未認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致工票管理混亂或生產(chǎn)出現(xiàn)問題的，給予警告處分。如因管理不善造成重大損失的，將給予降職或撤職處分。對于統(tǒng)計(jì)部門未及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行工票數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析，或未妥善保管工票檔案的，給予警告處分。如因工作失誤導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或檔案丟失的，將根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，并責(zé)令其限期整改。2.對工票管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部