礦源供礦管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司礦源供礦管理，規(guī)范供礦流程，確保礦源供應(yīng)的穩(wěn)定性、安全性和質(zhì)量可控性，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及礦源采購、運(yùn)輸、儲存及供應(yīng)等相關(guān)活動的部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保礦源供礦活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量穩(wěn)定、符合公司生產(chǎn)要求的礦源供應(yīng)商，保障公司產(chǎn)品質(zhì)量。3.安全第一原則：在礦源采購、運(yùn)輸、儲存等環(huán)節(jié)，始終將安全放在首位，確保人員和環(huán)境安全。4.成本效益原則：在保證礦源質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性的前提下，合理控制采購成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。二、礦源供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)-具有合法的經(jīng)營資質(zhì)，包括營業(yè)執(zhí)照、采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證等相關(guān)證照。-具備良好的信譽(yù)和業(yè)績，近[X]年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄和質(zhì)量事故。-擁有穩(wěn)定的礦源供應(yīng)渠道，能夠保證持續(xù)、穩(wěn)定的供礦量。-具備相應(yīng)的生產(chǎn)能力和質(zhì)量控制體系，能夠滿足公司對礦源質(zhì)量的要求。2.供應(yīng)商篩選與評估-采購部門負(fù)責(zé)收集潛在供應(yīng)商信息，包括企業(yè)基本情況、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面。-組織相關(guān)部門對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評估其生產(chǎn)設(shè)施、管理水平、質(zhì)量控制能力等。-根據(jù)考察結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評分，得分達(dá)到[X]分及以上的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄。（二）供應(yīng)商考核與評價1.建立供應(yīng)商考核指標(biāo)體系-質(zhì)量指標(biāo)：包括礦源品位、雜質(zhì)含量、粒度分布等，確保礦源質(zhì)量符合公司要求。-供應(yīng)指標(biāo)：考核供礦的及時性、準(zhǔn)確性，供應(yīng)中斷次數(shù)等。-價格指標(biāo)：對比市場價格，評估供應(yīng)商價格合理性。-服務(wù)指標(biāo)：考察供應(yīng)商的售后服務(wù)質(zhì)量，如問題響應(yīng)速度、解決問題能力等。2.定期考核與評價-采購部門每月對供應(yīng)商進(jìn)行一次考核，填寫供應(yīng)商考核評價表。-根據(jù)考核結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對于連續(xù)三個月考核不合格的供應(yīng)商，暫停其供貨資格，直至整改合格后重新評估。（三）供應(yīng)商關(guān)系管理1.建立溝通機(jī)制-采購部門與供應(yīng)商保持定期溝通，及時了解礦源供應(yīng)情況、市場動態(tài)以及供應(yīng)商自身的經(jīng)營狀況。-對于重大問題或突發(fā)事件，雙方應(yīng)及時召開專題會議，共同協(xié)商解決方案。2.合作與激勵-與優(yōu)秀供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，在采購量、價格、付款方式等方面給予一定優(yōu)惠政策。-對在質(zhì)量控制、供應(yīng)保障等方面表現(xiàn)突出的供應(yīng)商進(jìn)行表彰和獎勵，激勵供應(yīng)商不斷提高服務(wù)水平。三、礦源采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門根據(jù)公司年度生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，每月底制定次月礦源采購計(jì)劃，明確采購礦種、數(shù)量、質(zhì)量要求、到貨時間等。2.采購計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下達(dá)給采購部門。（二）采購合同簽訂1.采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，選擇合格供應(yīng)商進(jìn)行洽談，簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確礦種、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款，確保雙方權(quán)利義務(wù)清晰。3.采購合同簽訂前，需經(jīng)法務(wù)部門審核，確保合同合法合規(guī)。（三）采購過程監(jiān)控1.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)礦源。2.如遇供應(yīng)商無法按時交貨或礦源質(zhì)量不符合要求等情況，采購部門應(yīng)及時采取措施，如催貨、換貨、補(bǔ)貨等，并按照合同約定追究供應(yīng)商違約責(zé)任。四、礦源運(yùn)輸管理（一）運(yùn)輸方式選擇1.根據(jù)礦源特性、運(yùn)輸距離、運(yùn)輸成本等因素，綜合考慮選擇合適的運(yùn)輸方式，如公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸?shù)取?.對于危險性礦源，必須選擇具備相應(yīng)資質(zhì)的運(yùn)輸企業(yè)，并嚴(yán)格按照危險貨物運(yùn)輸相關(guān)規(guī)定進(jìn)行運(yùn)輸。（二）運(yùn)輸安全管理1.運(yùn)輸企業(yè)應(yīng)建立健全運(yùn)輸安全管理制度，加強(qiáng)對運(yùn)輸車輛、船舶等運(yùn)輸工具的維護(hù)保養(yǎng)，確保運(yùn)輸工具安全性能良好。2.運(yùn)輸人員應(yīng)具備相應(yīng)的從業(yè)資格證書，嚴(yán)格遵守交通規(guī)則和運(yùn)輸操作規(guī)程，確保運(yùn)輸過程安全。3.公司應(yīng)與運(yùn)輸企業(yè)簽訂運(yùn)輸安全協(xié)議，明確雙方在運(yùn)輸安全方面的責(zé)任和義務(wù)，加強(qiáng)對運(yùn)輸過程的安全監(jiān)督。（三）運(yùn)輸過程監(jiān)控1.采用信息化手段對運(yùn)輸過程進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，如安裝GPS定位系統(tǒng)、視頻監(jiān)控設(shè)備等，及時掌握運(yùn)輸車輛、船舶的行駛軌跡和貨物狀態(tài)。2.運(yùn)輸企業(yè)應(yīng)定期向公司報告運(yùn)輸情況，如運(yùn)輸進(jìn)度、預(yù)計(jì)到達(dá)時間等，確保公司能夠及時安排接貨。五、礦源儲存管理（一）儲存設(shè)施建設(shè)1.根據(jù)礦源特性和儲存量，建設(shè)合適的儲存設(shè)施，如倉庫、堆場等。儲存設(shè)施應(yīng)具備防火、防潮、防盜、防泄漏等功能。2.儲存設(shè)施應(yīng)符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的消防器材和應(yīng)急救援設(shè)備。（二）儲存管理要求1.建立礦源入庫登記制度，詳細(xì)記錄礦源名稱、數(shù)量、來源、質(zhì)量等信息。2.按照礦源種類、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，避免不同礦源相互混雜。3.定期對儲存礦源進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符或礦源質(zhì)量變化等情況，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行處理。4.加強(qiáng)對儲存設(shè)施的日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理設(shè)施損壞、泄漏等安全隱患。（三）庫存控制1.根據(jù)生產(chǎn)需求和市場變化，合理控制礦源庫存水平，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象發(fā)生。2.建立庫存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定庫存上限和下限，當(dāng)庫存接近預(yù)警值時，及時通知采購部門進(jìn)行采購或調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。六、礦源質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.根據(jù)公司生產(chǎn)工藝要求和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定礦源質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確礦源品位、雜質(zhì)含量、粒度等各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，并根據(jù)市場變化和生產(chǎn)工藝改進(jìn)適時進(jìn)行修訂。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)與檢測1.建立礦源質(zhì)量檢驗(yàn)檢測制度，在礦源采購、運(yùn)輸、儲存、入庫等環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)檢測。2.采購的礦源必須附有質(zhì)量檢驗(yàn)報告，公司質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)對到貨礦源進(jìn)行抽檢，抽檢比例不得低于[X]%。3.對于重要礦源或質(zhì)量不穩(wěn)定的礦源，應(yīng)增加檢驗(yàn)檢測頻次和項(xiàng)目，確保礦源質(zhì)量符合要求。（三）不合格礦源處理1.經(jīng)檢驗(yàn)檢測發(fā)現(xiàn)不合格的礦源，應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識和隔離，防止不合格礦源流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。2.采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取換貨、補(bǔ)貨、降價等措施處理不合格礦源。如供應(yīng)商拒絕處理，公司有權(quán)按照合同約定扣除相應(yīng)貨款或追究其違約責(zé)任。3.對于無法處理的不合格礦源，應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善處置，避免對環(huán)境造成污染。七、信息管理（一）建立礦源供礦信息系統(tǒng)1.利用信息化技術(shù)建立礦源供礦信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商管理、采購管理、運(yùn)輸管理、儲存管理、質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)的信息共享和協(xié)同工作。2.信息系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)分析、報表生成等功能，為公司決策提供準(zhǔn)確、及時的信息支持。（二）信息收集與更新1.各部門應(yīng)及時收集、整理本部門與礦源供礦相關(guān)的信息，并錄入信息系統(tǒng)。2.定期對供應(yīng)商信息、礦源質(zhì)量信息、市場價格信息等進(jìn)行更新，確保信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和時效性。（三）信息安全管理1.加強(qiáng)對礦源供礦信息系統(tǒng)的安全管理，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，防止信息泄露和非法訪問。2.定期對信息系統(tǒng)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)安全。如發(fā)生信息安全事故，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行處理，并向上級主管部門報告。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司成立礦源供礦管理監(jiān)督小組，定期對礦源供礦管理工作進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組應(yīng)檢查各部門執(zhí)行本辦法的情況，包括供應(yīng)商管理、采購管理、運(yùn)輸管理、儲存