水泥原料管理辦法一、總則（一）目的為加強公司水泥原料管理，規(guī)范原料采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保水泥生產(chǎn)的質(zhì)量穩(wěn)定、成本可控，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有與水泥原料管理相關(guān)的部門和人員，包括采購部門、質(zhì)量檢驗部門、倉儲部門、生產(chǎn)部門等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保原料管理活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：把好原料質(zhì)量關(guān)，優(yōu)先采購質(zhì)量合格、穩(wěn)定的原料，保障水泥產(chǎn)品質(zhì)量。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制原料采購成本、儲存成本和使用成本，提高公司經(jīng)濟效益。4.科學管理原則：運用科學的管理方法和技術(shù)手段，提高原料管理的效率和準確性。二、原料采購管理（一）供應(yīng)商選擇與評估1.建立供應(yīng)商準入制度，對潛在供應(yīng)商進行資質(zhì)審查，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證等相關(guān)證件的審核。2.定期對供應(yīng)商進行實地考察，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、環(huán)保措施等方面的情況。3.建立供應(yīng)商評估檔案，記錄供應(yīng)商的供貨業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期等信息，每年進行一次綜合評估，對于評估不合格的供應(yīng)商，及時淘汰。（二）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門根據(jù)年度生產(chǎn)計劃和庫存情況，每月制定詳細的原料采購計劃，明確采購原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.采購計劃需經(jīng)生產(chǎn)部門負責人審核、分管領(lǐng)導批準后執(zhí)行。3.如因市場變化、生產(chǎn)調(diào)整等原因需要變更采購計劃，應(yīng)及時辦理相關(guān)審批手續(xù)，并通知采購部門。（三）采購合同簽訂1.采購部門依據(jù)批準的采購計劃，與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨期、交貨地點、付款方式等條款。2.采購合同簽訂前，需經(jīng)法務(wù)部門審核，確保合同條款合法合規(guī)、明確具體，避免潛在的法律風險。3.采購部門應(yīng)及時跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。三、原料驗收管理（一）驗收準備1.質(zhì)量檢驗部門在原料到貨前，應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標準，制定詳細的驗收方案，明確驗收項目、驗收方法、驗收標準等。2.倉儲部門應(yīng)提前做好驗收場地、設(shè)備、工具等準備工作，確保驗收工作順利進行。（二）數(shù)量驗收1.原料到貨后，倉儲部門會同采購部門按照采購合同和送貨單，對原料的數(shù)量進行核對。2.采用稱重、計數(shù)等方法進行數(shù)量驗收，確保到貨數(shù)量與合同約定一致。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或溢余，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通解決。（三）質(zhì)量驗收1.質(zhì)量檢驗部門按照驗收方案對原料的質(zhì)量進行檢驗，檢驗項目包括化學成分、物理性能等。2.對于重要原料，應(yīng)采用多種檢驗方法進行驗證，確保檢驗結(jié)果準確可靠。3.質(zhì)量驗收合格的原料，質(zhì)量檢驗部門出具質(zhì)量檢驗報告；驗收不合格的原料，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴禁不合格原料進入公司倉庫。四、原料儲存管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)原料的品種、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的儲存區(qū)域，如石灰石儲存區(qū)、黏土儲存區(qū)、鐵粉儲存區(qū)等。2.對易燃易爆、易受潮等特殊原料，應(yīng)設(shè)置專門的儲存?zhèn)}庫，并采取相應(yīng)的安全防護措施。（二）入庫管理1.驗收合格的原料應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，倉儲部門根據(jù)質(zhì)量檢驗報告和送貨單，填寫入庫單，詳細記錄原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、入庫日期等信息。2.原料入庫時，應(yīng)按照倉庫規(guī)劃的儲存區(qū)域進行堆放，做到分類存放、標識清晰，便于查找和管理。（三）庫存管理1.倉儲部門建立原料庫存臺賬，定期對庫存原料進行盤點，確保賬實相符。2.加強對庫存原料的巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理原料的變質(zhì)、損壞等問題。3.根據(jù)庫存情況和生產(chǎn)需求，合理控制原料的庫存水平，避免積壓或缺貨。（四）出庫管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門負責人審核、分管領(lǐng)導批準后，到倉儲部門領(lǐng)取原料。2.倉儲部門按照領(lǐng)料單發(fā)放原料，核對原料的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準確無誤。3.發(fā)放完畢后，倉儲部門及時更新庫存臺賬，并做好相關(guān)記錄。五、原料使用管理（一）配料管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)水泥生產(chǎn)配方，準確計算各種原料的配料比例，并下達配料指令。2.配料崗位操作人員應(yīng)嚴格按照配料指令進行操作，確保配料準確無誤。3.定期對配料系統(tǒng)進行校準和維護，保證配料精度。（二）質(zhì)量控制1.生產(chǎn)過程中，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)加強對原料使用情況的監(jiān)控，定期對出磨水泥進行質(zhì)量檢驗，及時調(diào)整配料比例，確保水泥產(chǎn)品質(zhì)量符合標準要求。2.如發(fā)現(xiàn)原料質(zhì)量波動或生產(chǎn)過程出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時采取措施進行處理，防止不合格產(chǎn)品流入下道工序。（三）成本核算1.財務(wù)部門建立原料成本核算制度，對原料采購成本、儲存成本、使用成本等進行詳細核算。2.定期分析原料成本構(gòu)成，找出成本控制的關(guān)鍵點，采取有效措施降低成本。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司成立原料管理監(jiān)督小組，定期對原料采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括管理制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范情況、原料質(zhì)量狀況、成本控制情況等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。（二）考核評價1.建立原料管理考核評價體系，對各相關(guān)部門和人員的原料管理工作進行考核評價。2.考核評價指標包括原料質(zhì)量合格率、采購成本控制率、庫存周轉(zhuǎn)率、工作失誤率等。3.根據(jù)考核評價結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵；對工作不力、造成損失的部門和個人進行批評教育、經(jīng)濟處罰，直至追究責任。七、附則（一）解釋權(quán)本