樣機(jī)領(lǐng)用管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司樣機(jī)的領(lǐng)用行為，加強(qiáng)樣機(jī)管理，確保樣機(jī)的合理使用、妥善保管和及時(shí)歸還，保障公司資產(chǎn)安全，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門、分支機(jī)構(gòu)及員工因工作需要領(lǐng)用樣機(jī)的相關(guān)管理活動(dòng)。（三）基本原則1.按需領(lǐng)用原則：各部門及員工應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需求，合理申請領(lǐng)用樣機(jī)，不得隨意多領(lǐng)、濫領(lǐng)。2.誰領(lǐng)用誰負(fù)責(zé)原則：領(lǐng)用樣機(jī)的部門或個(gè)人對(duì)樣機(jī)的使用、保管和歸還負(fù)有直接責(zé)任。3.規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照本辦法規(guī)定的流程和要求進(jìn)行樣機(jī)的領(lǐng)用、使用、保管及歸還等操作。二、樣機(jī)定義及分類（一）樣機(jī)定義樣機(jī)是指公司為展示產(chǎn)品功能、性能、特點(diǎn)等，用于市場推廣、客戶演示、技術(shù)交流、產(chǎn)品測試等目的而專門配備的樣品。（二）樣機(jī)分類1.按產(chǎn)品類型分類[產(chǎn)品類型1]樣機(jī)：如[具體型號(hào)1]，主要用于展示[產(chǎn)品類型1]的基本功能和外觀特點(diǎn)。[產(chǎn)品類型2]樣機(jī)：例如[具體型號(hào)2]，側(cè)重于體現(xiàn)[產(chǎn)品類型2]的高級(jí)功能和技術(shù)優(yōu)勢?！?.按用途分類市場推廣樣機(jī)：用于參加各類展會(huì)、推介會(huì)等市場活動(dòng)，向潛在客戶展示公司產(chǎn)品形象和優(yōu)勢?？蛻粞菔緲訖C(jī)：供銷售人員在與客戶洽談業(yè)務(wù)時(shí)，現(xiàn)場演示產(chǎn)品功能，促進(jìn)銷售成交。技術(shù)交流樣機(jī)：在與合作伙伴、科研機(jī)構(gòu)等進(jìn)行技術(shù)交流活動(dòng)中使用，便于技術(shù)溝通和合作探討。產(chǎn)品測試樣機(jī)：用于研發(fā)部門對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行性能測試、功能驗(yàn)證、兼容性測試等，為產(chǎn)品優(yōu)化提供依據(jù)。三、樣機(jī)領(lǐng)用流程（一）領(lǐng)用申請1.各部門或員工如需領(lǐng)用樣機(jī)，應(yīng)提前填寫《樣機(jī)領(lǐng)用申請表》（以下簡稱“申請表”）。申請表應(yīng)詳細(xì)注明領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人姓名、聯(lián)系方式、樣機(jī)型號(hào)、領(lǐng)用用途、預(yù)計(jì)歸還日期等信息。2.對(duì)于因市場推廣、客戶演示等臨時(shí)性工作需要領(lǐng)用樣機(jī)的，申請部門應(yīng)在申請表中說明活動(dòng)的具體時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員等情況。3.對(duì)于因產(chǎn)品測試等長期工作需要領(lǐng)用樣機(jī)的，申請部門應(yīng)附上詳細(xì)的測試計(jì)劃，明確測試項(xiàng)目、測試周期、預(yù)期成果等內(nèi)容。（二）審批流程1.申請表提交后，由所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際需求，對(duì)申請的必要性、合理性進(jìn)行審核，并簽署意見。2.初審?fù)ㄟ^后，申請表流轉(zhuǎn)至資產(chǎn)管理部門。資產(chǎn)管理部門對(duì)樣機(jī)庫存情況進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)是否有足夠的樣機(jī)可供領(lǐng)用。如庫存充足，資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人在申請表上簽署同意領(lǐng)用意見；如庫存不足，應(yīng)注明原因，并反饋給申請部門。3.對(duì)于涉及金額較大、重要項(xiàng)目或特殊用途的樣機(jī)領(lǐng)用申請，還需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)綜合考慮公司整體利益、業(yè)務(wù)需求等因素，做出最終審批決定。（三）領(lǐng)用發(fā)放1.經(jīng)審批同意領(lǐng)用的申請，由資產(chǎn)管理部門通知領(lǐng)用部門或領(lǐng)用人到指定地點(diǎn)領(lǐng)取樣機(jī)。2.領(lǐng)用人在領(lǐng)取樣機(jī)時(shí)，應(yīng)與資產(chǎn)管理部門辦理交接手續(xù)，仔細(xì)核對(duì)樣機(jī)的型號(hào)、數(shù)量、外觀等是否與申請表一致，并在《樣機(jī)領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)。3.資產(chǎn)管理部門應(yīng)向領(lǐng)用人提供樣機(jī)的相關(guān)資料，如產(chǎn)品說明書、操作手冊、保修卡等，并告知領(lǐng)用人樣機(jī)的使用注意事項(xiàng)和保管要求。四、樣機(jī)使用管理（一）使用規(guī)范1.領(lǐng)用人應(yīng)嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書和操作手冊的要求正確使用樣機(jī)，不得擅自更改樣機(jī)的硬件配置、軟件系統(tǒng)或進(jìn)行其他違規(guī)操作。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)樣機(jī)出現(xiàn)故障或異常情況，領(lǐng)用人應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告資產(chǎn)管理部門。嚴(yán)禁自行拆卸、維修或丟棄樣機(jī)。3.對(duì)于市場推廣、客戶演示等活動(dòng)中使用樣機(jī)的情況，領(lǐng)用人應(yīng)提前做好準(zhǔn)備工作，確保樣機(jī)能夠正常運(yùn)行，并熟悉演示內(nèi)容和操作流程。在演示過程中，要注意保護(hù)公司產(chǎn)品的商業(yè)機(jī)密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不得向無關(guān)人員透露產(chǎn)品的技術(shù)細(xì)節(jié)、價(jià)格策略等敏感信息。4.對(duì)于技術(shù)交流、產(chǎn)品測試等工作中使用樣機(jī)的情況，領(lǐng)用人應(yīng)按照相關(guān)工作要求和流程進(jìn)行操作，及時(shí)記錄使用過程中的數(shù)據(jù)、現(xiàn)象和問題，并形成詳細(xì)的報(bào)告。（二）使用記錄1.領(lǐng)用人應(yīng)建立《樣機(jī)使用記錄臺(tái)賬》，詳細(xì)記錄樣機(jī)的使用時(shí)間、使用地點(diǎn)、使用人員、使用內(nèi)容、運(yùn)行狀況等信息。使用記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，以備查閱和追溯。2.對(duì)于每次使用樣機(jī)的情況，領(lǐng)用人應(yīng)在使用結(jié)束后及時(shí)填寫使用記錄，并簽字確認(rèn)。如因特殊原因無法及時(shí)填寫的，應(yīng)在事后盡快補(bǔ)填。3.資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對(duì)領(lǐng)用人的使用記錄進(jìn)行檢查和核實(shí)，確保使用記錄的規(guī)范性和真實(shí)性。如發(fā)現(xiàn)使用記錄存在問題，應(yīng)及時(shí)要求領(lǐng)用人進(jìn)行整改。五、樣機(jī)保管管理（一）保管責(zé)任1.領(lǐng)用人對(duì)領(lǐng)用的樣機(jī)負(fù)有保管責(zé)任，應(yīng)妥善保管樣機(jī)，防止樣機(jī)損壞、丟失、被盜等情況發(fā)生。2.在樣機(jī)保管期間，領(lǐng)用人應(yīng)將樣機(jī)存放在安全、適宜的環(huán)境中，避免樣機(jī)受到碰撞、擠壓、潮濕、高溫、靜電等不良因素的影響。3.對(duì)于長期不用的樣機(jī)，領(lǐng)用人應(yīng)及時(shí)將樣機(jī)歸還資產(chǎn)管理部門，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。在歸還前，領(lǐng)用人應(yīng)對(duì)樣機(jī)進(jìn)行清潔、保養(yǎng)，確保樣機(jī)處于良好的狀態(tài)。（二）保管環(huán)境要求1.根據(jù)樣機(jī)的特性和要求，設(shè)置專門的樣機(jī)保管區(qū)域。保管區(qū)域應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲、防塵等功能，確保樣機(jī)的安全存放。2.保管區(qū)域應(yīng)配備必要的設(shè)備和設(shè)施，如貨架、保險(xiǎn)柜、溫濕度計(jì)、除濕機(jī)、滅火器等，以滿足樣機(jī)保管的需要。3.對(duì)不同類型、用途的樣機(jī)應(yīng)進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，注明樣機(jī)的型號(hào)、規(guī)格、用途、保管期限等信息，便于查找和管理。（三）定期盤點(diǎn)1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對(duì)樣機(jī)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)過程中，資產(chǎn)管理部門應(yīng)認(rèn)真核對(duì)樣機(jī)的數(shù)量、型號(hào)、狀態(tài)等信息，并與《樣機(jī)領(lǐng)用登記表》和《樣機(jī)使用記錄臺(tái)賬》進(jìn)行比對(duì)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的樣機(jī)損壞、丟失等問題，資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并按照規(guī)定進(jìn)行調(diào)查和處理。同時(shí)，應(yīng)分析問題產(chǎn)生的原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善樣機(jī)管理制度和流程，防止類似問題再次發(fā)生。六、樣機(jī)歸還管理（一）歸還申請1.領(lǐng)用人應(yīng)在預(yù)計(jì)歸還日期前，提前填寫《樣機(jī)歸還申請表》，向資產(chǎn)管理部門提出歸還申請。申請表應(yīng)注明領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人姓名、樣機(jī)型號(hào)、領(lǐng)用日期、歸還日期等信息。2.如因特殊原因需要延長樣機(jī)使用期限的，領(lǐng)用人應(yīng)在原預(yù)計(jì)歸還日期前向資產(chǎn)管理部門提交書面延期申請，說明延期原因和預(yù)計(jì)歸還日期。延期申請經(jīng)審批同意后方可繼續(xù)使用樣機(jī)。（二）歸還驗(yàn)收1.領(lǐng)用人在歸還樣機(jī)時(shí)，應(yīng)確保樣機(jī)的外觀完好、功能正常、附件齊全。如樣機(jī)存在損壞或丟失附件的情況，領(lǐng)用人應(yīng)照價(jià)賠償。2.資產(chǎn)管理部門在收到歸還的樣機(jī)后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括樣機(jī)的外觀檢查、功能測試、附件核對(duì)等。如驗(yàn)收合格，資產(chǎn)管理部門應(yīng)在《樣機(jī)歸還登記表》上簽字確認(rèn)，并辦理交接手續(xù)；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)要求領(lǐng)用人說明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。3.對(duì)于因使用不當(dāng)導(dǎo)致樣機(jī)損壞的情況，領(lǐng)用人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的維修費(fèi)用或賠償責(zé)任。如因不可抗力等特殊原因?qū)е聵訖C(jī)損壞的，領(lǐng)用人應(yīng)及時(shí)報(bào)告資產(chǎn)管理部門，并提供相關(guān)證明材料，經(jīng)公司研究決定后可酌情處理。七、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)樣機(jī)領(lǐng)用、使用、保管及歸還等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組由資產(chǎn)管理部門、審計(jì)部門、紀(jì)檢部門等相關(guān)人員組成。2.監(jiān)督小組應(yīng)定期或不定期對(duì)各部門的樣機(jī)管理情況進(jìn)行抽查，檢查內(nèi)容包括領(lǐng)用申請審批情況、使用記錄臺(tái)賬、保管環(huán)境、盤點(diǎn)情況、歸還驗(yàn)收等方面。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)將整改情況書面報(bào)告監(jiān)督小組。（二）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本辦法規(guī)定的部門或個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰措施包括警告、通報(bào)批評(píng)、罰款、取消領(lǐng)用資格等。2.如因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任部門或個(gè)人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。構(gòu)成違法犯