恒大差旅管理辦法一、總則（一）目的為加強恒大集團（以下簡稱“集團”）差旅管理，規(guī)范差旅行為，控制差旅費用，提高差旅效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于集團總部及各下屬公司、分支機構的員工因公務出差的相關管理。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關行業(yè)標準，確保差旅活動合法合規(guī)。2.預算控制原則：加強差旅費用預算管理，合理安排差旅開支，確保費用支出在預算范圍內。3.效率優(yōu)先原則：在保證公務出差順利進行的前提下，優(yōu)化差旅流程，提高差旅效率。4.勤儉節(jié)約原則：倡導勤儉節(jié)約的工作作風，杜絕鋪張浪費，降低差旅成本。二、差旅審批（一）出差申請員工因公務需要出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間、交通工具選擇等信息，并按照公司規(guī)定的審批流程進行審批。（二）審批流程1.一般員工出差申請，由部門負責人審核后報分管領導審批。2.部門負責人出差申請，由分管領導審核后報總經(jīng)理審批。3.涉及重大項目或重要事項的出差申請，需經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究決定。（三）審批權限各級領導應根據(jù)出差事項的重要性、必要性和合理性，嚴格按照審批權限進行審批，不得越權審批或違規(guī)審批。三、差旅標準（一）交通工具1.飛機集團總部及各下屬公司、分支機構的高層管理人員，因工作需要可乘坐頭等艙或公務艙。其他員工乘坐經(jīng)濟艙。乘坐飛機應選擇直達航班，如因特殊情況需要轉機，應經(jīng)上級領導批準。2.火車員工可根據(jù)實際情況選擇高鐵二等座、動車二等座、火車硬臥等交通工具。因工作需要乘坐高鐵一等座或火車軟臥的，應經(jīng)上級領導批準。3.汽車短途出差可選擇乘坐汽車，但應優(yōu)先選擇公共交通方式，如因特殊情況需要乘坐出租車或網(wǎng)約車，應按照公司規(guī)定的標準報銷費用。（二）住宿1.集團總部及各下屬公司、分支機構的高層管理人員，可根據(jù)實際情況選擇四星級及以上酒店。2.其他員工住宿標準按照以下規(guī)定執(zhí)行：一線城市：住宿費標準為[X]元/天。二線城市：住宿費標準為[X]元/天。三線及以下城市：住宿費標準為[X]元/天。3.兩人及以上同行的，應根據(jù)實際情況安排雙人標準間或多人間住宿，住宿費標準按照上述規(guī)定執(zhí)行。（三）餐飲1.出差期間的餐飲補貼按照以下標準執(zhí)行：一線城市：餐飲補貼標準為[X]元/天。二線城市：餐飲補貼標準為[X]元/天。三線及以下城市：餐飲補貼標準為[X]元/天。2.員工出差期間應按照公司規(guī)定的餐飲補貼標準自行安排用餐，不再報銷其他餐飲費用。如因特殊情況需要宴請客戶或參加商務活動，應提前報上級領導批準，并按照公司規(guī)定的標準報銷費用。（四）市內交通1.員工在出差目的地市內因公務需要乘坐出租車或網(wǎng)約車的，應按照公司規(guī)定的標準報銷費用。2.如員工在出差目的地市內選擇公共交通方式出行，可按照公司規(guī)定的標準報銷市內交通補貼。四、差旅費用報銷（一）報銷憑證1.員工出差結束后，應及時整理差旅費用報銷憑證，包括出差申請表、機票、火車票、汽車票、住宿費發(fā)票、餐飲發(fā)票、市內交通發(fā)票等。2.報銷憑證應真實、合法、有效，發(fā)票內容應與出差事由、時間、地點等相符。（二）報銷流程1.員工將整理好的差旅費用報銷憑證提交給所在部門的財務人員。2.部門財務人員對報銷憑證進行初審，審核無誤后簽字確認，并提交給部門負責人進行審批。3.部門負責人對報銷憑證進行審批，審批通過后簽字確認，并提交給公司財務部門進行復審。4.公司財務部門對報銷憑證進行復審，審核無誤后簽字確認，并按照公司規(guī)定的流程進行報銷。（三）報銷時間員工應在出差結束后[X]個工作日內提交差旅費用報銷申請，逾期未提交的，公司將不再受理。五、差旅監(jiān)督與檢查（一）內部審計集團審計部門應定期對各下屬公司、分支機構的差旅管理情況進行審計，檢查差旅費用報銷是否符合本辦法的規(guī)定，是否存在違規(guī)報銷、虛報冒領等問題。（二）日常監(jiān)督各下屬公司、分支機構的財務部門應加強對員工差旅費用報銷的日常監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行糾正，并向上級領導報告。（三）違規(guī)處理1.對于違反本辦法規(guī)定的員工，公司將視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款等處罰。2.對于違規(guī)報銷、虛報冒領差旅費用的員工，公司將追回違規(guī)報銷的費用，并按照公司規(guī)定給予嚴肅處理；情節(jié)嚴重的，將依法追究其法律責任。六、附則（一）解釋權本辦法由集團財務管理中心負責解