底圖加曬管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司底圖加曬的管理，規(guī)范底圖加曬流程，確保底圖的準(zhǔn)確性、完整性和安全性，提高工作效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及底圖加曬的部門和人員。（三）基本原則1.遵循相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保底圖加曬工作合法合規(guī)。2.保證底圖質(zhì)量，嚴(yán)格控制加曬過程中的誤差和風(fēng)險(xiǎn)。3.提高工作效率，優(yōu)化流程，減少不必要的環(huán)節(jié)和時(shí)間浪費(fèi)。4.加強(qiáng)安全管理，防止底圖泄露、損壞等情況發(fā)生。二、底圖定義與分類（一）底圖定義底圖是公司各類文件、圖紙、資料等的原始記錄和依據(jù)，具有權(quán)威性和唯一性。（二）底圖分類1.按專業(yè)分類：如工程圖紙、設(shè)計(jì)文件、技術(shù)規(guī)范、業(yè)務(wù)文檔等。2.按用途分類：如存檔底圖、使用底圖、備份底圖等。3.按存儲(chǔ)介質(zhì)分類：如紙質(zhì)底圖、電子底圖等。三、底圖加曬流程（一）申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫《底圖加曬申請(qǐng)表》，注明加曬底圖的名稱、編號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.將申請(qǐng)表提交至底圖管理部門審核。（二）審核1.底圖管理部門收到申請(qǐng)表后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核。2.審核內(nèi)容包括：申請(qǐng)的必要性、底圖的可用性、加曬數(shù)量的合理性等。3.如審核通過，在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)；如審核不通過，注明原因并退回申請(qǐng)表。（三）加曬1.底圖管理部門根據(jù)審核通過的申請(qǐng)表，安排底圖加曬工作。2.加曬人員按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行底圖加曬操作。3.在加曬過程中，要確保底圖的清晰度、準(zhǔn)確性和完整性，避免出現(xiàn)模糊、重影、缺頁(yè)等問題。（四）校對(duì)1.加曬完成后，由專人對(duì)加曬后的底圖進(jìn)行校對(duì)。2.校對(duì)內(nèi)容包括：底圖的編號(hào)、名稱、內(nèi)容、數(shù)量等是否與申請(qǐng)表一致。3.如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)通知加曬人員進(jìn)行整改。（五）蓋章1.校對(duì)無誤的底圖，加蓋公司公章或相關(guān)業(yè)務(wù)章。2.蓋章要清晰、端正，確保印章的有效性。（六）發(fā)放1.底圖管理部門將蓋章后的底圖發(fā)放給使用部門。2.使用部門在領(lǐng)取底圖時(shí)，要在《底圖發(fā)放登記表》上簽字確認(rèn)。（七）存檔1.底圖管理部門對(duì)加曬過程中產(chǎn)生的相關(guān)記錄和資料進(jìn)行整理和存檔。2.存檔內(nèi)容包括：申請(qǐng)表、加曬記錄、校對(duì)記錄、發(fā)放記錄等。四、底圖存儲(chǔ)與保管（一）存儲(chǔ)方式1.紙質(zhì)底圖應(yīng)存放在專門的檔案柜中，按照分類和編號(hào)順序排列，便于查找和管理。2.電子底圖應(yīng)存儲(chǔ)在服務(wù)器或存儲(chǔ)設(shè)備上，建立相應(yīng)的文件夾和目錄結(jié)構(gòu)，按照分類和編號(hào)進(jìn)行命名和存儲(chǔ)。（二）保管要求1.檔案柜應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)，防止底圖受潮、發(fā)霉、蟲蛀等。2.電子底圖應(yīng)定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在不同的介質(zhì)上，并分別存放于不同的地點(diǎn)。3.底圖存儲(chǔ)場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置門禁系統(tǒng)，限制無關(guān)人員進(jìn)入，確保底圖的安全性。（三）借閱與歸還1.因工作需要借閱底圖的，應(yīng)填寫《底圖借閱申請(qǐng)表》，注明借閱底圖的名稱、編號(hào)、用途、借閱期限等信息。2.將申請(qǐng)表提交至底圖管理部門審核。審核通過后，辦理借閱手續(xù)。3.借閱人員應(yīng)妥善保管底圖，不得轉(zhuǎn)借、復(fù)印、涂改、損壞底圖。4.借閱期限屆滿，借閱人員應(yīng)及時(shí)歸還底圖。底圖管理部門在收到歸還的底圖后，要進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)通知借閱人員處理。五、底圖變更管理（一）變更申請(qǐng)1.底圖需要變更的，由變更提出部門填寫《底圖變更申請(qǐng)表》，注明變更的原因、內(nèi)容、涉及的底圖編號(hào)等信息。2.將申請(qǐng)表提交至底圖管理部門審核。（二）審核1.底圖管理部門收到申請(qǐng)表后，對(duì)變更申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核。2.審核內(nèi)容包括：變更的必要性、可行性、對(duì)其他相關(guān)底圖的影響等。3.如審核通過，組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行論證；如審核不通過，注明原因并退回申請(qǐng)表。（三）論證1.對(duì)于涉及重要底圖或影響較大的變更，底圖管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行論證。2.論證內(nèi)容包括：變更的技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性、安全可靠性等。3.根據(jù)論證結(jié)果，形成《底圖變更論證報(bào)告》。（四）實(shí)施1.底圖管理部門根據(jù)審核通過的申請(qǐng)表和論證報(bào)告，安排底圖變更工作。2.變更人員按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行底圖變更操作。3.在變更過程中，要確保底圖的準(zhǔn)確性、完整性和一致性，避免出現(xiàn)混亂和錯(cuò)誤。（五）校對(duì)與審核1.變更完成后，由專人對(duì)變更后的底圖進(jìn)行校對(duì)。2.校對(duì)內(nèi)容包括：底圖的編號(hào)、名稱、內(nèi)容、變更記錄等是否與申請(qǐng)表和論證報(bào)告一致。3.校對(duì)無誤后，提交底圖管理部門審核。底圖管理部門審核通過后，在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。（六）存檔1.底圖管理部門對(duì)底圖變更過程中產(chǎn)生的相關(guān)記錄和資料進(jìn)行整理和存檔。2.存檔內(nèi)容包括：申請(qǐng)表、論證報(bào)告、變更記錄、校對(duì)記錄、審核記錄等。六、底圖銷毀管理（一）銷毀申請(qǐng)1.底圖不再使用或已過保存期限需要銷毀的，由使用部門填寫《底圖銷毀申請(qǐng)表》，注明銷毀底圖的名稱、編號(hào)、數(shù)量、銷毀原因等信息。2.將申請(qǐng)表提交至底圖管理部門審核。（二）審核1.底圖管理部門收到申請(qǐng)表后，對(duì)銷毀申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核。2.審核內(nèi)容包括：銷毀的必要性、底圖的真實(shí)性和完整性等。3.如審核通過，組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行鑒定；如審核不通過，注明原因并退回申請(qǐng)表。（三）鑒定1.對(duì)于涉及重要底圖或存在爭(zhēng)議的銷毀申請(qǐng)，底圖管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行鑒定。2.鑒定內(nèi)容包括：底圖的價(jià)值、是否符合銷毀條件等。3.根據(jù)鑒定結(jié)果，形成《底圖銷毀鑒定報(bào)告》。（四）實(shí)施1.底圖管理部門根據(jù)審核通過的申請(qǐng)表和鑒定報(bào)告，安排底圖銷毀工作。2.銷毀人員按照規(guī)定的方式和程序進(jìn)行底圖銷毀操作。3.在銷毀過程中，要確保底圖的徹底銷毀，防止底圖信息泄露。（五）監(jiān)督1.底圖銷毀工作應(yīng)在底圖管理部門的監(jiān)督下進(jìn)行。2.監(jiān)督人員要對(duì)銷毀過程進(jìn)行全程記錄，確保銷毀工作的合規(guī)性和有效性。（六）存檔1.底圖管理部門對(duì)底圖銷毀過程中產(chǎn)生的相關(guān)記錄和資料進(jìn)行整理和存檔。2.存檔內(nèi)容包括：申請(qǐng)表、鑒定報(bào)告、銷毀記錄、監(jiān)督記錄等。七、人員職責(zé)（一）底圖管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善底圖加曬管理辦法，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)底圖的審核、加曬、校對(duì)、蓋章、發(fā)放、存儲(chǔ)、保管等工作。3.負(fù)責(zé)底圖變更和銷毀的審核、鑒定、監(jiān)督等工作。4.負(fù)責(zé)與其他部門溝通協(xié)調(diào)，確保底圖加曬工作的順利進(jìn)行。（二）使用部門職責(zé)1.根據(jù)工作需要，提出底圖加曬、變更、借閱等申請(qǐng)。2.負(fù)責(zé)對(duì)本部門使用的底圖進(jìn)行妥善保管和使用，不得擅自轉(zhuǎn)借、復(fù)印、涂改、損壞底圖。3.配合底圖管理部門做好底圖的校對(duì)、審核、發(fā)放、歸還等工作。（三）加曬人員職責(zé)1.按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行底圖加曬操作，確保加曬質(zhì)量。2.對(duì)加曬過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行處理，并向底圖管理部門報(bào)告。3.負(fù)責(zé)加曬設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。（四）校對(duì)人員職責(zé)1.對(duì)加曬后的底圖進(jìn)行認(rèn)真校對(duì)，確保底圖的準(zhǔn)確性和完整性。2.發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知加曬人員進(jìn)行整改，并做好校對(duì)記錄。（五）蓋章人員職責(zé)1.對(duì)校對(duì)無誤的底圖加蓋公司公章或相關(guān)業(yè)務(wù)章，確保印章的清晰、端正和有效。2.嚴(yán)格遵守印章使用規(guī)定，不得擅自蓋章或違規(guī)蓋章。（六）借閱人員職責(zé)1.按照規(guī)定填寫《底圖借閱申請(qǐng)表》，辦理借閱手續(xù)。2.妥善保管借閱的底圖，不得轉(zhuǎn)借、復(fù)印、涂改、損壞底圖。3.借閱期限屆滿，及時(shí)歸還底圖。（七）變更人員職責(zé)1.按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行底圖變更操作，確保變更質(zhì)量。2.對(duì)變更過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行處理，并向底圖管理部門報(bào)告。3.負(fù)責(zé)變更記錄的填寫和整理，確保變更記錄的準(zhǔn)確性和完整性。（八）銷毀人員職責(zé)1.按照規(guī)定的方式和程序進(jìn)行底圖銷毀操作，確保底圖的徹底銷毀。2.對(duì)銷毀過程進(jìn)行全程記錄，確保銷毀工作的合規(guī)性和有效性。八、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.底圖管理部門應(yīng)定期對(duì)底圖加曬、存儲(chǔ)、保管等情況進(jìn)行檢查。2.檢查內(nèi)容包括：底圖的數(shù)量、質(zhì)量、存儲(chǔ)環(huán)境、借閱記錄等。3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)進(jìn)行整改，并記錄整改情況。（二）不定期抽查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門或其他相關(guān)部門應(yīng)不定期對(duì)底圖加曬管理工作進(jìn)行抽查。2.抽查內(nèi)容包括：管理辦法的執(zhí)行情況、工作流程的合規(guī)性、人員職責(zé)的履行情況等。3.對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（三）考核與獎(jiǎng)懲1.公司將底圖加曬管理工作納入績(jī)效考核體系，對(duì)工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰