外委機(jī)加管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司外委機(jī)加管理，規(guī)范外委機(jī)加工作流程，確保外委機(jī)加產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有外委機(jī)加業(yè)務(wù)的管理，包括但不限于機(jī)械零部件加工、模具制造、工裝制作等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外委機(jī)加業(yè)務(wù)必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)的合法性和規(guī)范性。2.質(zhì)量第一原則：以滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量要求為首要目標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)外委機(jī)加過程的質(zhì)量控制，確保外委機(jī)加產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。3.成本效益原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，合理選擇外委機(jī)加供應(yīng)商，優(yōu)化外委機(jī)加流程，降低外委機(jī)加成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.擇優(yōu)選擇原則：通過綜合評(píng)估，選擇具備良好信譽(yù)、技術(shù)實(shí)力和生產(chǎn)能力的外委機(jī)加供應(yīng)商，確保外委機(jī)加業(yè)務(wù)的順利開展。二、管理職責(zé)（一）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)外委機(jī)加業(yè)務(wù)的需求提出和計(jì)劃安排，明確外委機(jī)加產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、交付時(shí)間等要求。2.對(duì)外委機(jī)加供應(yīng)商進(jìn)行日常管理，包括供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)、考核等工作。3.協(xié)調(diào)外委機(jī)加過程中的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量問題等，確保外委機(jī)加任務(wù)按時(shí)、按質(zhì)完成。（二）技術(shù)部門1.負(fù)責(zé)對(duì)外委機(jī)加產(chǎn)品的技術(shù)要求進(jìn)行明確和交底，提供詳細(xì)的加工圖紙、工藝文件等技術(shù)資料。2.參與外委機(jī)加供應(yīng)商的技術(shù)評(píng)審，對(duì)外委機(jī)加過程中的技術(shù)問題進(jìn)行指導(dǎo)和解決。3.對(duì)外委機(jī)加產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保產(chǎn)品符合技術(shù)要求。（三）質(zhì)量部門1.制定外委機(jī)加產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)外委機(jī)加產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督。2.對(duì)不合格外委機(jī)加產(chǎn)品進(jìn)行判定和處理，跟蹤不合格產(chǎn)品的整改情況。3.定期對(duì)外委機(jī)加供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)估和審核，確保供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力。（四）采購部門1.負(fù)責(zé)外委機(jī)加原材料、零部件等物資的采購工作，確保物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。2.與外委機(jī)加供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品價(jià)格、交付時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。3.負(fù)責(zé)采購物資的到貨驗(yàn)收工作，確保采購物資符合合同要求。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)外委機(jī)加費(fèi)用的核算和支付管理，審核外委機(jī)加費(fèi)用的報(bào)銷憑證，確保費(fèi)用支付的合理性和合規(guī)性。2.對(duì)外委機(jī)加成本進(jìn)行分析和控制，提供成本核算數(shù)據(jù)和成本控制建議。三、外委機(jī)加供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選：生產(chǎn)部門根據(jù)外委機(jī)加業(yè)務(wù)需求，通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，篩選內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證、業(yè)績情況等。2.實(shí)地考察：對(duì)初步篩選合格的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制、人員管理等方面。實(shí)地考察結(jié)束后，考察人員應(yīng)填寫《供應(yīng)商實(shí)地考察報(bào)告》，對(duì)供應(yīng)商的綜合情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.樣品試加工：對(duì)于重要的外委機(jī)加產(chǎn)品，要求供應(yīng)商進(jìn)行樣品試加工。樣品試加工完成后，由技術(shù)部門、質(zhì)量部門對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)價(jià)，合格后方可確定為正式供應(yīng)商。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.定期評(píng)價(jià)：質(zhì)量部門定期對(duì)外委機(jī)加供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)周期為每季度一次。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。2.動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)：在日常外委機(jī)加過程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在質(zhì)量問題、交貨期延誤等情況，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行記錄，并根據(jù)問題的嚴(yán)重程度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)。動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)結(jié)果將作為供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。（三）供應(yīng)商考核1.考核指標(biāo)：根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，制定供應(yīng)商考核指標(biāo)，包括產(chǎn)品合格率、交貨準(zhǔn)時(shí)率、客戶投訴率等。考核指標(biāo)應(yīng)明確具體，具有可操作性。2.考核方式：采用定量考核與定性考核相結(jié)合的方式，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。定量考核以具體的數(shù)據(jù)指標(biāo)為依據(jù)，定性考核以日常管理中的表現(xiàn)為依據(jù)。3.考核結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)供應(yīng)商考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商采取相應(yīng)的措施。對(duì)于考核優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作、增加訂單等獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，責(zé)令限期整改，整改仍不合格的，取消其供應(yīng)商資格。四、外委機(jī)加合同管理（一）合同簽訂1.合同起草：采購部門根據(jù)外委機(jī)加業(yè)務(wù)需求，起草外委機(jī)加合同。合同內(nèi)容應(yīng)包括雙方的基本信息、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同評(píng)審：合同起草完成后，由生產(chǎn)部門、技術(shù)部門、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括合同條款的合法性、合理性、完整性等方面。評(píng)審?fù)ㄟ^后，合同方可簽訂。3.合同簽訂：合同評(píng)審?fù)ㄟ^后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與外委機(jī)加供應(yīng)商簽訂合同。合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門。（二）合同執(zhí)行1.生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)：生產(chǎn)部門根據(jù)外委機(jī)加合同要求，制定生產(chǎn)計(jì)劃，并下達(dá)給外委機(jī)加供應(yīng)商。生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交付時(shí)間等要求。2.技術(shù)交底：技術(shù)部門根據(jù)外委機(jī)加合同要求，對(duì)外委機(jī)加供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)交底，提供詳細(xì)的加工圖紙、工藝文件等技術(shù)資料。3.質(zhì)量控制：質(zhì)量部門按照外委機(jī)加合同要求和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)外委機(jī)加過程進(jìn)行質(zhì)量控制和檢驗(yàn)。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行整改。4.進(jìn)度跟蹤：生產(chǎn)部門對(duì)外委機(jī)加進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，及時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)度情況。如發(fā)現(xiàn)進(jìn)度延誤，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，分析原因，采取措施確保按時(shí)交付。（三）合同變更1.變更申請(qǐng)：在外委機(jī)加合同執(zhí)行過程中，如因各種原因需要變更合同條款，應(yīng)由提出變更方填寫《外委機(jī)加合同變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明變更原因、變更內(nèi)容等。2.變更評(píng)審：《外委機(jī)加合同變更申請(qǐng)表》提交后，由生產(chǎn)部門、技術(shù)部門、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括變更的必要性、可行性、對(duì)合同執(zhí)行的影響等方面。評(píng)審?fù)ㄟ^后，方可進(jìn)行合同變更。3.合同變更簽訂：合同變更評(píng)審?fù)ㄟ^后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與外委機(jī)加供應(yīng)商簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將變更協(xié)議副本分發(fā)給相關(guān)部門。（四）合同終止1.正常終止：外委機(jī)加合同執(zhí)行完畢，雙方按照合同約定履行完各自的義務(wù)后，合同自然終止。2.提前終止：在外委機(jī)加合同執(zhí)行過程中，如因一方嚴(yán)重違約或不可抗力等原因，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，另一方有權(quán)提前終止合同。提前終止合同應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。五、外委機(jī)加過程管理（一）原材料及零部件管理1.采購管理：采購部門按照外委機(jī)加合同要求，負(fù)責(zé)外委機(jī)加原材料、零部件等物資的采購工作。采購物資應(yīng)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。2.檢驗(yàn)管理：質(zhì)量部門對(duì)外委機(jī)加原材料、零部件等物資進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。檢驗(yàn)合格后方可投入使用。如發(fā)現(xiàn)不合格物資，應(yīng)及時(shí)通知采購部門進(jìn)行處理。（二）加工過程管理1.工藝執(zhí)行：外委機(jī)加供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照公司提供的加工圖紙、工藝文件等技術(shù)資料進(jìn)行加工，確保加工工藝符合要求。2.質(zhì)量控制：質(zhì)量部門對(duì)外委機(jī)加過程進(jìn)行質(zhì)量控制和檢驗(yàn)，定期對(duì)外委機(jī)加產(chǎn)品進(jìn)行抽檢。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行整改。3.進(jìn)度跟蹤：生產(chǎn)部門對(duì)外委機(jī)加進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，及時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)度情況。如發(fā)現(xiàn)進(jìn)度延誤，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，分析原因，采取措施確保按時(shí)交付。（三）設(shè)備管理1.設(shè)備維護(hù)：外委機(jī)加供應(yīng)商應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。2.設(shè)備更新：外委機(jī)加供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要，及時(shí)更新生產(chǎn)設(shè)備，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。（四）人員管理1.人員培訓(xùn)：外委機(jī)加供應(yīng)商應(yīng)定期對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的技術(shù)水平和質(zhì)量意識(shí)。2.人員考核：外委機(jī)加供應(yīng)商應(yīng)建立員工考核制度，對(duì)員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核，激勵(lì)員工提高工作積極性和工作效率。六、外委機(jī)加產(chǎn)品檢驗(yàn)與驗(yàn)收（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.公司標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)公司產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定外委機(jī)加產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確產(chǎn)品的尺寸精度、形狀精度、表面粗糙度、硬度等質(zhì)量指標(biāo)。2.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)于國家和行業(yè)有明確標(biāo)準(zhǔn)的外委機(jī)加產(chǎn)品，應(yīng)執(zhí)行國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（二）檢驗(yàn)流程1.首件檢驗(yàn)：外委機(jī)加產(chǎn)品加工完成后，供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行首件檢驗(yàn)。首件檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。首件檢驗(yàn)記錄應(yīng)保存完整。2.過程檢驗(yàn)：質(zhì)量部門對(duì)外委機(jī)加過程進(jìn)行定期抽檢，確保加工過程符合質(zhì)量要求。過程檢驗(yàn)記錄應(yīng)詳細(xì)記錄檢驗(yàn)情況。3.成品檢驗(yàn)：外委機(jī)加產(chǎn)品加工完成后，供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行成品檢驗(yàn)。成品檢驗(yàn)合格后方可提交公司驗(yàn)收。成品檢驗(yàn)記錄應(yīng)包括產(chǎn)品的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)檢驗(yàn)結(jié)果。（三）驗(yàn)收程序1.提交驗(yàn)收申請(qǐng)：外委機(jī)加產(chǎn)品加工完成后，供應(yīng)商應(yīng)向公司提交《外委機(jī)加產(chǎn)品驗(yàn)收申請(qǐng)表》，并附上產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量證明文件等資料。2.驗(yàn)收組織：公司收到供應(yīng)商提交的驗(yàn)收申請(qǐng)后，由質(zhì)量部門組織生產(chǎn)部門、技術(shù)部門等相關(guān)部門對(duì)外委機(jī)加產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收內(nèi)容：驗(yàn)收內(nèi)容包括產(chǎn)品的外觀質(zhì)量、尺寸精度、形狀精度、表面粗糙度、硬度等質(zhì)量指標(biāo)，以及產(chǎn)品的數(shù)量、包裝等情況。4.驗(yàn)收結(jié)果處理：驗(yàn)收合格的外委機(jī)加產(chǎn)品，由質(zhì)量部門出具《外委機(jī)加產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》；驗(yàn)收不合格的外委機(jī)加產(chǎn)品，由質(zhì)量部門出具《外委機(jī)加產(chǎn)品不合格通知單》，通知供應(yīng)商進(jìn)行整改。整改合格后，重新提交驗(yàn)收申請(qǐng)。七、外委機(jī)加費(fèi)用結(jié)算與支付（一）費(fèi)用結(jié)算1.結(jié)算依據(jù)：外委機(jī)加費(fèi)用結(jié)算以雙方簽訂的合同為依據(jù)，按照合同約定的價(jià)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等條款進(jìn)行結(jié)算。2.結(jié)算方式：外委機(jī)加費(fèi)用結(jié)算方式一般為按月結(jié)算或按批次結(jié)算。具體結(jié)算方式由雙方在合同中約定。（二）費(fèi)用支付1.支付申請(qǐng)：外委機(jī)加產(chǎn)品驗(yàn)收合格后，供應(yīng)商應(yīng)向公司提交《外委機(jī)加費(fèi)用支付申請(qǐng)表》，并附上產(chǎn)品的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等資料。2.支付審核：財(cái)務(wù)部門收到供應(yīng)商提交的支付申請(qǐng)后，對(duì)支付申請(qǐng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同執(zhí)行情況、驗(yàn)收情況、發(fā)票真實(shí)性等方面。審核通過后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.費(fèi)用支付：公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，財(cái)務(wù)部門按照合同約定的付款方式對(duì)外委機(jī)加供應(yīng)商進(jìn)行費(fèi)用支付。八、外委機(jī)加檔案管理（一）檔案內(nèi)容外委機(jī)加檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.外委機(jī)加合同及相關(guān)協(xié)議；2.外委機(jī)加產(chǎn)品的加工圖紙、工藝文件等技術(shù)資料；3.外委機(jī)加產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量證明文件等；4.外委機(jī)加過程中的往來文件、溝通記錄等；5.外委機(jī)加供應(yīng)商的相關(guān)資料，如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證等。（二）檔案整理1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)外委機(jī)加檔案進(jìn)行收集和整理，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。2.檔案整理應(yīng)按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，建立電子檔案和紙質(zhì)檔案。（三）檔案保管1.外委機(jī)加檔案由生產(chǎn)部門指定專人負(fù)責(zé)保管，保管期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。2.檔案保管人員應(yīng)定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保檔案的安全和完整。（四）檔案查閱1.因工