工藝編制管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工藝編制管理，規(guī)范工藝文件的制定、執(zhí)行與修訂，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，確保公司生產(chǎn)活動的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有產(chǎn)品的工藝編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、執(zhí)行、更改及廢止等管理活動。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：工藝編制應(yīng)嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度。2.科學(xué)性原則：依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、生產(chǎn)設(shè)備、人員技能等實(shí)際情況，運(yùn)用科學(xué)的方法和技術(shù)，制定合理、可行的工藝流程。3.實(shí)用性原則：工藝文件應(yīng)簡潔明了、易于理解和操作，能夠指導(dǎo)生產(chǎn)一線員工正確進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。4.持續(xù)改進(jìn)原則：隨著公司技術(shù)進(jìn)步、設(shè)備更新、工藝優(yōu)化等，不斷對工藝文件進(jìn)行修訂和完善，以適應(yīng)公司發(fā)展的需要。二、工藝編制職責(zé)分工（一）技術(shù)部門1.負(fù)責(zé)工藝編制的歸口管理工作，制定工藝編制計(jì)劃并組織實(shí)施。2.組織相關(guān)人員進(jìn)行產(chǎn)品工藝分析，確定工藝流程、工藝參數(shù)和工藝裝備等。3.編制工藝文件，包括工藝流程圖、工藝卡片、操作規(guī)程等，并確保其準(zhǔn)確性和完整性。4.對工藝文件進(jìn)行審核、會簽和批準(zhǔn)，確保工藝文件符合相關(guān)要求。5.負(fù)責(zé)工藝文件的發(fā)放、回收和歸檔管理，定期對工藝文件進(jìn)行清理和更新。6.指導(dǎo)生產(chǎn)部門正確執(zhí)行工藝文件，解決生產(chǎn)過程中的工藝技術(shù)問題。7.參與新產(chǎn)品的試生產(chǎn)和批量生產(chǎn)，對工藝方案的可行性進(jìn)行評估和驗(yàn)證，根據(jù)試生產(chǎn)情況及時調(diào)整工藝文件。（二）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員學(xué)習(xí)工藝文件，確保員工熟悉工藝流程和操作要求。2.按照工藝文件組織生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度。3.及時反饋生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的工藝問題，協(xié)助技術(shù)部門進(jìn)行工藝改進(jìn)。4.參與工藝文件的審核，提出與生產(chǎn)實(shí)際相關(guān)的意見和建議。（三）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)對工藝文件中質(zhì)量控制要求的審核，確保工藝文件符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.監(jiān)督生產(chǎn)過程中的工藝執(zhí)行情況，對違反工藝紀(jì)律的行為進(jìn)行糾正和處理。3.參與工藝文件的評審，從質(zhì)量角度提出改進(jìn)意見，確保工藝文件能夠有效控制產(chǎn)品質(zhì)量。4.對產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為工藝改進(jìn)提供質(zhì)量數(shù)據(jù)支持。（四）設(shè)備部門1.根據(jù)工藝要求，提供合適的生產(chǎn)設(shè)備和工裝夾具，并確保其正常運(yùn)行。2.負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃制定和實(shí)施，保證設(shè)備精度滿足工藝要求。3.參與工藝文件中涉及設(shè)備操作和維護(hù)部分的審核，提出設(shè)備相關(guān)的意見和建議。（五）采購部門1.根據(jù)工藝文件要求，負(fù)責(zé)原材料、零部件等物資的采購，確保所采購物資符合工藝質(zhì)量要求。2.及時向供應(yīng)商反饋物資質(zhì)量問題，協(xié)助技術(shù)部門進(jìn)行物資質(zhì)量改進(jìn)。3.參與工藝文件中涉及物資采購部分的審核，提供物資采購相關(guān)的信息和建議。三、工藝編制流程（一）工藝策劃1.在新產(chǎn)品研發(fā)或現(xiàn)有產(chǎn)品工藝改進(jìn)前，技術(shù)部門應(yīng)進(jìn)行工藝策劃。工藝策劃應(yīng)考慮產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)備、人員技能、原材料供應(yīng)等因素。2.工藝策劃的內(nèi)容包括確定工藝流程、工藝路線、工藝參數(shù)、工藝裝備、質(zhì)量控制要求、生產(chǎn)組織形式等。3.工藝策劃完成后，應(yīng)形成工藝策劃報告，明確工藝編制的目標(biāo)、任務(wù)和要求。（二）工藝文件編制1.根據(jù)工藝策劃報告，技術(shù)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行工藝文件的編制。工藝文件應(yīng)包括工藝流程圖、工藝卡片、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等。2.工藝流程圖應(yīng)清晰地描述產(chǎn)品的工藝流程，包括各工序的名稱、順序、加工內(nèi)容、質(zhì)量要求等。3.工藝卡片應(yīng)詳細(xì)規(guī)定各工序的工藝參數(shù)、操作方法、設(shè)備工裝、質(zhì)量控制要點(diǎn)等。4.操作規(guī)程應(yīng)明確各工序的操作步驟、操作要求、安全注意事項(xiàng)等。5.檢驗(yàn)規(guī)程應(yīng)規(guī)定各工序的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻次等。（三）工藝文件審核1.工藝文件編制完成后，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核人員應(yīng)包括工藝編制人員、生產(chǎn)部門代表、質(zhì)量部門代表、設(shè)備部門代表等。2.審核內(nèi)容包括工藝文件的完整性、準(zhǔn)確性、合理性、可行性等。審核人員應(yīng)提出審核意見，對不符合要求的地方進(jìn)行修改。3.工藝文件審核通過后，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（四）工藝文件會簽1.審核通過的工藝文件應(yīng)進(jìn)行會簽。會簽部門包括生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、設(shè)備部門、采購部門等。2.各會簽部門應(yīng)根據(jù)本部門的職責(zé)，對工藝文件提出意見和建議。會簽部門應(yīng)在工藝文件上簽字確認(rèn)。3.技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)會簽意見，對工藝文件進(jìn)行修改和完善。（五）工藝文件批準(zhǔn)1.會簽后的工藝文件報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、技術(shù)水平、質(zhì)量要求等，對工藝文件進(jìn)行審批。2.批準(zhǔn)后的工藝文件應(yīng)加蓋公司公章，并注明批準(zhǔn)日期。（六）工藝文件發(fā)放1.工藝文件批準(zhǔn)后，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)發(fā)放。發(fā)放范圍應(yīng)包括生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、設(shè)備部門、采購部門等相關(guān)部門。2.工藝文件發(fā)放時，應(yīng)填寫工藝文件發(fā)放登記表，注明文件名稱、編號、發(fā)放部門、發(fā)放日期等信息。3.接收部門應(yīng)在工藝文件發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)。（七）工藝文件執(zhí)行1.生產(chǎn)部門應(yīng)組織員工學(xué)習(xí)工藝文件，確保員工熟悉工藝流程和操作要求。2.生產(chǎn)部門應(yīng)按照工藝文件組織生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度。3.質(zhì)量部門應(yīng)監(jiān)督生產(chǎn)過程中的工藝執(zhí)行情況，對違反工藝紀(jì)律的行為進(jìn)行糾正和處理。（八）工藝文件更改1.在工藝執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝文件存在問題或需要進(jìn)行改進(jìn)，由生產(chǎn)部門或其他相關(guān)部門提出工藝文件更改申請。2.工藝文件更改申請應(yīng)說明更改的原因、內(nèi)容、影響范圍等。3.技術(shù)部門接到工藝文件更改申請后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行評審。評審內(nèi)容包括更改的必要性、可行性、對產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度的影響等。4.工藝文件更改評審?fù)ㄟ^后，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)編制工藝文件更改通知單。工藝文件更改通知單應(yīng)注明更改的內(nèi)容、更改的日期、更改的執(zhí)行部門等信息。5.工藝文件更改通知單發(fā)放后，相關(guān)部門應(yīng)按照更改通知單的要求進(jìn)行工藝文件的更改和執(zhí)行。（九）工藝文件廢止1.當(dāng)產(chǎn)品停產(chǎn)、工藝淘汰或工藝文件不再適用時，由技術(shù)部門提出工藝文件廢止申請。2.工藝文件廢止申請應(yīng)說明廢止的原因、文件名稱、編號等信息。3.工藝文件廢止申請經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)收回和銷毀相關(guān)工藝文件。四、工藝文件管理（一）工藝文件的分類與編號1.工藝文件應(yīng)按照產(chǎn)品類型、工藝階段、文件性質(zhì)等進(jìn)行分類。2.工藝文件編號應(yīng)具有唯一性，便于識別和管理。工藝文件編號應(yīng)包括產(chǎn)品型號、工藝階段代碼、文件順序號等信息。（二）工藝文件的版本管理1.工藝文件應(yīng)進(jìn)行版本管理，版本號應(yīng)隨著工藝文件的更改而更新。2.工藝文件版本號應(yīng)采用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，如V1.0、V2.0等。3.工藝文件更改后，應(yīng)在文件上注明版本號的變更情況。（三）工藝文件的歸檔管理1.工藝文件編制完成后，應(yīng)及時進(jìn)行歸檔。歸檔的工藝文件應(yīng)包括紙質(zhì)文件和電子文件。2.工藝文件歸檔時，應(yīng)按照分類和編號順序進(jìn)行整理，確保文件的完整性和準(zhǔn)確性。3.工藝文件歸檔后，應(yīng)建立工藝文件檔案目錄，便于查詢和管理。（四）工藝文件的借閱管理1.因工作需要借閱工藝文件的，應(yīng)填寫工藝文件借閱申請表，注明借閱文件名稱、編號、借閱原因、借閱期限等信息。2.工藝文件借閱申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，到技術(shù)部門辦理借閱手續(xù)。3.借閱人員應(yīng)妥善保管工藝文件，不得轉(zhuǎn)借、復(fù)印、泄露工藝文件內(nèi)容。借閱期限屆滿后，應(yīng)及時歸還工藝文件。（五）工藝文件的保密管理1.工藝文件屬于公司的機(jī)密文件，應(yīng)嚴(yán)格保密。2.接觸工藝文件的人員應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。3.工藝文件的存儲和傳輸應(yīng)采取加密措施，防止文件泄露。五、工藝紀(jì)律檢查與考核（一）工藝紀(jì)律檢查1.質(zhì)量部門應(yīng)定期組織工藝紀(jì)律檢查，檢查內(nèi)容包括工藝文件執(zhí)行情況、設(shè)備運(yùn)行情況、人員操作情況、質(zhì)量控制情況等。2.工藝紀(jì)律檢查應(yīng)采用現(xiàn)場檢查、查閱記錄、數(shù)據(jù)分析等方法進(jìn)行。3.工藝紀(jì)律檢查結(jié)束后，應(yīng)形成工藝紀(jì)律檢查報告，對檢查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)措施