工程過控管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程過控管理，規(guī)范工程建設(shè)過程中的各項(xiàng)控制活動(dòng)，確保工程項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提高公司整體經(jīng)濟(jì)效益和管理水平，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有工程項(xiàng)目的建設(shè)過程控制管理，包括新建、改建、擴(kuò)建等各類工程項(xiàng)目。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保工程建設(shè)活動(dòng)合法合規(guī)。2.目標(biāo)導(dǎo)向原則以工程項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、成本目標(biāo)為核心，實(shí)施全過程、全方位的控制管理，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.預(yù)防為主原則注重工程建設(shè)過程中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與預(yù)防，采取有效的控制措施，避免問題的發(fā)生或擴(kuò)大。4.協(xié)同合作原則明確各部門在工程過控管理中的職責(zé)，加強(qiáng)溝通協(xié)作，形成工作合力。二、職責(zé)分工（一）項(xiàng)目管理部門1.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的整體規(guī)劃、組織實(shí)施和協(xié)調(diào)管理。2.制定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行情況，及時(shí)解決進(jìn)度偏差問題。3.組織項(xiàng)目質(zhì)量控制工作，建立質(zhì)量管理體系，監(jiān)督檢查工程質(zhì)量。4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本預(yù)算編制、成本控制與核算分析，嚴(yán)格控制項(xiàng)目成本支出。（二）工程技術(shù)部門1.提供工程技術(shù)支持，參與項(xiàng)目前期規(guī)劃、設(shè)計(jì)方案評(píng)審等工作。2.負(fù)責(zé)施工圖紙會(huì)審、技術(shù)交底等工作，解決施工過程中的技術(shù)問題。3.對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督，參與工程質(zhì)量驗(yàn)收工作。（三）質(zhì)量安全部門1.建立健全工程質(zhì)量安全管理制度，監(jiān)督檢查制度執(zhí)行情況。2.負(fù)責(zé)工程質(zhì)量安全檢查、隱患排查治理工作，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處罰。3.組織工程質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理，分析原因，制定防范措施。（四）物資采購部門1.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目物資的采購計(jì)劃編制、采購招標(biāo)、合同簽訂等工作。2.確保物資的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量符合工程要求，按時(shí)供應(yīng)物資。3.對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)收、保管和發(fā)放管理，做好物資成本控制。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目資金的預(yù)算管理、資金籌集與支付。2.對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行核算與分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。3.監(jiān)督項(xiàng)目資金的使用情況，確保資金安全、合理使用。三、工程前期控制（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.項(xiàng)目管理部門根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和市場需求，提出項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，填寫《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目背景、建設(shè)內(nèi)容、投資估算、預(yù)期效益等。2.公司組織相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)審，從技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性、環(huán)境影響等方面進(jìn)行綜合評(píng)估，形成評(píng)審意見。3.經(jīng)公司決策層批準(zhǔn)后，正式立項(xiàng)，并下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書，明確項(xiàng)目目標(biāo)、任務(wù)、責(zé)任人及時(shí)間節(jié)點(diǎn)等。（二）設(shè)計(jì)管理1.項(xiàng)目管理部門通過招標(biāo)或委托等方式選擇具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位，簽訂設(shè)計(jì)合同。2.設(shè)計(jì)單位應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)范和公司要求進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，提供初步設(shè)計(jì)文件、施工圖設(shè)計(jì)文件等。3.公司組織工程技術(shù)部門、項(xiàng)目管理部門等對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行會(huì)審，提出會(huì)審意見，設(shè)計(jì)單位根據(jù)會(huì)審意見進(jìn)行修改完善，確保設(shè)計(jì)文件的準(zhǔn)確性和完整性。（三）預(yù)算編制1.項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)部門根據(jù)設(shè)計(jì)文件、工程量清單等資料編制項(xiàng)目預(yù)算，明確項(xiàng)目總投資及各分項(xiàng)工程費(fèi)用。2.預(yù)算編制應(yīng)遵循科學(xué)合理、實(shí)事求是的原則，充分考慮各種因素對(duì)成本的影響，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和可操作性。3.財(cái)務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核預(yù)算的合理性、合規(guī)性及資金來源等，審核通過后報(bào)公司審批。四、工程建設(shè)過程控制（一）進(jìn)度控制1.項(xiàng)目管理部門根據(jù)項(xiàng)目總工期要求，制定詳細(xì)的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、開始時(shí)間、完成時(shí)間及責(zé)任人，并將進(jìn)度計(jì)劃分解到月、周，形成進(jìn)度橫道圖或網(wǎng)絡(luò)圖。2.建立進(jìn)度跟蹤機(jī)制，項(xiàng)目管理部門定期召開工程進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)，檢查進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況，分析進(jìn)度偏差原因，采取相應(yīng)的調(diào)整措施，如增加資源投入、優(yōu)化施工順序、調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃等。3.對(duì)影響工程進(jìn)度的重大問題，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決，確保工程進(jìn)度不受影響。（二）質(zhì)量控制1.建立質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量管理目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量控制流程等，確保質(zhì)量管理工作有章可循。2.工程技術(shù)部門對(duì)施工單位進(jìn)行技術(shù)交底，明確施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求。施工單位應(yīng)按照設(shè)計(jì)文件和規(guī)范要求組織施工，建立質(zhì)量自檢制度，對(duì)每道工序進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，合格后方可進(jìn)行下一道工序。3.質(zhì)量安全部門定期對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，采用日常巡查、專項(xiàng)檢查、定期抽檢等方式，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)下達(dá)整改通知，要求施工單位限期整改，整改完成后進(jìn)行復(fù)查，確保工程質(zhì)量符合要求。4.嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量驗(yàn)收制度，隱蔽工程、分項(xiàng)工程、分部工程、單位工程完工后，施工單位應(yīng)先進(jìn)行自檢，自檢合格后報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下一道工序或交付使用。（三）成本控制1.建立成本控制體系，明確成本控制目標(biāo)、成本控制責(zé)任、成本控制措施等，將成本控制貫穿于工程建設(shè)全過程。2.項(xiàng)目管理部門根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算和進(jìn)度計(jì)劃，合理安排資金使用，嚴(yán)格控制工程變更，對(duì)確需變更的工程，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，分析變更對(duì)成本的影響，及時(shí)調(diào)整成本預(yù)算。3.物資采購部門應(yīng)通過招標(biāo)、詢價(jià)等方式選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，降低物資采購成本；加強(qiáng)物資管理，控制物資損耗，做好物資成本核算與分析。4.財(cái)務(wù)部門定期對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行核算與分析，及時(shí)掌握成本動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)成本偏差及時(shí)預(yù)警，協(xié)助項(xiàng)目管理部門采取措施進(jìn)行成本控制。（四）安全管理1.建立健全安全生產(chǎn)管理制度，明確安全生產(chǎn)目標(biāo)、安全責(zé)任、安全操作規(guī)程等，確保安全生產(chǎn)工作有章可循。2.施工單位應(yīng)制定安全生產(chǎn)方案，配備必要的安全管理人員和安全設(shè)施設(shè)備，對(duì)施工人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識(shí)和操作技能。3.質(zhì)量安全部門定期對(duì)施工現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，重點(diǎn)檢查安全制度執(zhí)行情況、安全設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況、施工人員操作規(guī)范等，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)下達(dá)整改通知，要求施工單位限期整改，整改完成后進(jìn)行復(fù)查，確保施工現(xiàn)場安全。4.加強(qiáng)安全事故應(yīng)急管理，制定安全事故應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，提高應(yīng)對(duì)安全事故的能力，發(fā)生安全事故時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并按照應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處理，最大限度減少事故損失。五、工程變更管理（一）變更申請(qǐng)1.因設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場條件變化、技術(shù)要求調(diào)整等原因需要對(duì)工程進(jìn)行變更的，由項(xiàng)目管理部門、工程技術(shù)部門或施工單位提出變更申請(qǐng)，填寫《工程變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量、成本的影響等。2.變更申請(qǐng)應(yīng)附相關(guān)圖紙、文件等資料，經(jīng)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)項(xiàng)目管理部門審核。（二）變更審核1.項(xiàng)目管理部門收到變更申請(qǐng)后，組織工程技術(shù)部門、質(zhì)量安全部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核變更的必要性、可行性、對(duì)工程目標(biāo)的影響等。2.審核通過后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；重大變更需報(bào)公司決策層審批。（三）變更實(shí)施1.經(jīng)批準(zhǔn)的工程變更，由項(xiàng)目管理部門下達(dá)變更通知，施工單位按照變更通知組織實(shí)施變更工程。2.變更工程實(shí)施過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范和要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量；同時(shí)，項(xiàng)目管理部門應(yīng)跟蹤變更工程進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。（四）變更費(fèi)用結(jié)算1.變更工程完成后，施工單位應(yīng)及時(shí)提交變更費(fèi)用結(jié)算申請(qǐng)，填寫《工程變更費(fèi)用結(jié)算申請(qǐng)表》，附變更工程相關(guān)資料，報(bào)項(xiàng)目管理部門審核。2.項(xiàng)目管理部門組織財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門對(duì)變更費(fèi)用進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)公司審批，作為工程結(jié)算的依據(jù)。六、工程驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.工程完工后，施工單位應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢合格后向項(xiàng)目管理部門提交工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，同時(shí)提交工程竣工資料，包括工程竣工報(bào)告、施工圖紙、施工記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)檢測報(bào)告、工程變更資料等。2.項(xiàng)目管理部門收到申請(qǐng)報(bào)告后，組織工程技術(shù)部門、質(zhì)量安全部門等相關(guān)部門對(duì)工程竣工資料進(jìn)行審查，對(duì)工程實(shí)體進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，檢查工程是否符合設(shè)計(jì)文件和規(guī)范要求，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)要求施工單位整改。（二）驗(yàn)收組織1.項(xiàng)目管理部門組織建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)單位組成驗(yàn)收組，對(duì)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收。2.驗(yàn)收組應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程成本、工程資料等進(jìn)行全面檢查和評(píng)價(jià)，形成竣工驗(yàn)收意見。（三）驗(yàn)收備案1.工程竣工驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)整理工程竣工驗(yàn)收資料，向建設(shè)行政主管部門或相關(guān)部門辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)。2.工程竣工驗(yàn)收備案資料應(yīng)包括工程竣工驗(yàn)收備案表、工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由規(guī)劃、環(huán)保等部門出具的認(rèn)可文件或者準(zhǔn)許使用文件、施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書等。七、工程后評(píng)價(jià)（一）評(píng)價(jià)內(nèi)容1.對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、成本目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，分析目標(biāo)完成情況與預(yù)期目標(biāo)的差異及原因。2.對(duì)工程項(xiàng)目的技術(shù)方案、工藝流程、設(shè)備選型等進(jìn)行評(píng)價(jià)，分析其先進(jìn)性、合理性和可靠性。3.對(duì)工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益進(jìn)行評(píng)價(jià)，分析項(xiàng)目對(duì)公司發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步和環(huán)境保護(hù)的貢獻(xiàn)。4.對(duì)工程項(xiàng)目的管理經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行總結(jié)，提出改進(jìn)建議和措施，為今后的工程項(xiàng)目管理提供參考。（二）評(píng)價(jià)方法1.采用定量分析與定性分析相結(jié)合的方法，對(duì)工程項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.收集工程項(xiàng)目建設(shè)過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)和資料，如工程質(zhì)量檢測報(bào)告、進(jìn)度報(bào)表、成本核算資料等，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和對(duì)比。3.組織相關(guān)人員召開座