工程申請(qǐng)管理辦法總則目的為了規(guī)范公司工程申請(qǐng)流程，加強(qiáng)工程管理，確保工程順利進(jìn)行，提高工程質(zhì)量和效益，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有工程項(xiàng)目的申請(qǐng)、審批、實(shí)施及驗(yàn)收等管理活動(dòng)?；驹瓌t1.合法性原則：工程申請(qǐng)及實(shí)施必須符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程申請(qǐng)、審批及管理。3.效益性原則：在保證工程質(zhì)量的前提下，合理控制成本，提高工程效益。4.責(zé)任性原則：明確各部門及人員在工程申請(qǐng)管理中的職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到人。工程申請(qǐng)的范圍及分類工程申請(qǐng)范圍1.新建工程項(xiàng)目，包括建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)施設(shè)備等的建設(shè)。2.改建工程項(xiàng)目，對(duì)現(xiàn)有工程進(jìn)行改造、擴(kuò)建、裝修等。3.維修工程項(xiàng)目，對(duì)損壞的工程設(shè)施進(jìn)行修復(fù)和維護(hù)。4.其他與工程相關(guān)的項(xiàng)目，如場(chǎng)地整治、綠化工程等。工程申請(qǐng)分類1.按工程規(guī)模分類：分為大型工程、中型工程和小型工程。具體劃分標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況確定。2.按工程性質(zhì)分類：分為基礎(chǔ)設(shè)施工程、生產(chǎn)性工程、經(jīng)營(yíng)性工程等。工程申請(qǐng)流程申請(qǐng)部門提交申請(qǐng)1.工程申請(qǐng)部門應(yīng)根據(jù)工程需求填寫《工程申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明工程名稱、地點(diǎn)、內(nèi)容、規(guī)模、預(yù)算、申請(qǐng)理由等信息。2.同時(shí)，附上工程初步設(shè)計(jì)方案、可行性研究報(bào)告（如有）、相關(guān)圖紙等資料。部門初審1.申請(qǐng)部門將《工程申請(qǐng)表》及相關(guān)資料提交至本部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。2.部門負(fù)責(zé)人應(yīng)審核申請(qǐng)內(nèi)容是否符合本部門業(yè)務(wù)需求，資料是否齊全、準(zhǔn)確，預(yù)算是否合理等。3.初審?fù)ㄟ^(guò)后，部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)并加蓋部門公章，將申請(qǐng)材料提交至工程管理部門。工程管理部門審核1.工程管理部門收到申請(qǐng)材料后，對(duì)工程的必要性、可行性、技術(shù)合理性等進(jìn)行審核。2.組織相關(guān)專業(yè)人員對(duì)工程初步設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審，提出修改意見(jiàn)和建議。3.審核工程預(yù)算，對(duì)不合理的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整。4.審核通過(guò)后，工程管理部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，將申請(qǐng)材料提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行預(yù)算審核。財(cái)務(wù)部門預(yù)算審核1.財(cái)務(wù)部門收到工程申請(qǐng)材料后，對(duì)工程預(yù)算進(jìn)行詳細(xì)審核。2.根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況和資金安排，評(píng)估工程預(yù)算的合理性和資金可行性。3.如有必要，與工程管理部門及申請(qǐng)部門溝通，對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。4.預(yù)算審核通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，將申請(qǐng)材料提交至分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批1.分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工程申請(qǐng)進(jìn)行全面審批，綜合考慮工程的必要性、可行性、預(yù)算、對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響等因素。2.審批通過(guò)后，分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，將申請(qǐng)材料提交至總經(jīng)理審批。總經(jīng)理審批1.總經(jīng)理對(duì)工程申請(qǐng)進(jìn)行最終審批。2.根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和整體利益，做出是否批準(zhǔn)工程申請(qǐng)的決定。3.審批通過(guò)的工程申請(qǐng)，由總經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，返回工程管理部門組織實(shí)施。工程實(shí)施管理工程管理部門組織實(shí)施1.工程管理部門根據(jù)審批通過(guò)的工程申請(qǐng)，負(fù)責(zé)組織工程的實(shí)施。2.制定工程實(shí)施計(jì)劃，明確工程進(jìn)度、質(zhì)量要求、安全措施等。3.組織招標(biāo)或采購(gòu)工作，選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的施工單位或供應(yīng)商。4.與施工單位簽訂工程合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。施工單位進(jìn)場(chǎng)施工1.施工單位按照工程合同和工程實(shí)施計(jì)劃組織施工。2.工程管理部門應(yīng)定期對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等進(jìn)行檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并督促施工單位整改。3.施工過(guò)程中如需變更工程內(nèi)容，施工單位應(yīng)提前提交工程變更申請(qǐng)，經(jīng)工程管理部門、財(cái)務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批后實(shí)施。工程質(zhì)量控制1.工程管理部門應(yīng)建立工程質(zhì)量管理制度，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收程序。2.施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照工程設(shè)計(jì)文件、施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。3.工程竣工后，施工單位應(yīng)提交工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，工程管理部門組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后方可交付使用。工程安全管理1.工程管理部門應(yīng)建立工程安全管理制度，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理。2.施工單位應(yīng)制定安全施工方案，采取有效的安全防護(hù)措施，確保施工安全。3.定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，及時(shí)消除安全隱患。發(fā)生安全事故時(shí)，應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，并按照規(guī)定報(bào)告相關(guān)部門。工程驗(yàn)收管理驗(yàn)收申請(qǐng)1.工程竣工后，施工單位應(yīng)向工程管理部門提交工程驗(yàn)收申請(qǐng)，并附上工程竣工報(bào)告、工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工程結(jié)算報(bào)告等資料。2.工程管理部門收到驗(yàn)收申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)資料進(jìn)行審核，符合要求的組織驗(yàn)收。驗(yàn)收組織1.工程管理部門組織相關(guān)部門和人員組成驗(yàn)收小組，對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收小組應(yīng)包括工程管理、技術(shù)、質(zhì)量、安全、財(cái)務(wù)等方面的人員。2.驗(yàn)收小組按照工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行驗(yàn)收，檢查工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程資料等是否符合要求。驗(yàn)收程序1.施工單位向驗(yàn)收小組匯報(bào)工程建設(shè)情況，包括工程概況、施工過(guò)程、質(zhì)量控制、安全管理等方面的情況。2.驗(yàn)收小組實(shí)地查看工程現(xiàn)場(chǎng)，檢查工程質(zhì)量和實(shí)際完成情況。3.查閱工程資料，包括工程設(shè)計(jì)文件、施工圖紙、施工記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、安全檢查記錄等。4.驗(yàn)收小組對(duì)工程進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，形成驗(yàn)收意見(jiàn)。驗(yàn)收合格的，簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的，提出整改意見(jiàn)，施工單位應(yīng)按照要求進(jìn)行整改，整改完成后重新申請(qǐng)驗(yàn)收。工程結(jié)算與付款管理工程結(jié)算1.工程竣工后，施工單位應(yīng)按照合同約定編制工程結(jié)算報(bào)告，提交給工程管理部門審核。2.工程管理部門組織相關(guān)人員對(duì)工程結(jié)算報(bào)告進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核工程量、工程單價(jià)、費(fèi)用計(jì)算等是否準(zhǔn)確合理。3.審核通過(guò)的工程結(jié)算報(bào)告，作為工程付款的依據(jù)。工程付款1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)審核通過(guò)的工程結(jié)算報(bào)告和合同約定，辦理工程付款手續(xù)。2.工程付款應(yīng)嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，確保資金支付安全、合規(guī)。3.對(duì)于工程質(zhì)量保證金，應(yīng)按照合同約定在質(zhì)保期滿后支付。質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，施工單位應(yīng)負(fù)責(zé)維修，如拒不維修，公司可動(dòng)用質(zhì)保金自行維修，不足部分由施工單位承擔(dān)。工程檔案管理檔案收集1.工程申請(qǐng)及實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的各類文件、資料，包括工程申請(qǐng)表、初步設(shè)計(jì)方案、可行性研究報(bào)告、工程合同、施工圖紙、施工記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、安全檢查記錄、工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工程結(jié)算報(bào)告等，均應(yīng)作為工程檔案進(jìn)行收集。2.檔案收集工作由工程管理部門負(fù)責(zé)組織，各相關(guān)部門和人員應(yīng)積極配合，及時(shí)將各自產(chǎn)生的檔案資料移交至工程管理部門。檔案整理與歸檔1.工程管理部門對(duì)收集到的工程檔案進(jìn)行整理，按照文件類型、時(shí)間順序等進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂。2.整理后的工程檔案應(yīng)及時(shí)歸檔，建立檔案目錄，便于查詢和管理。3.工程檔案應(yīng)妥善保管，保存期限按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況確定。檔案查閱與借閱1.因工作需要查閱工程檔案的，應(yīng)填寫《工程檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)工程管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.查閱檔案時(shí)，應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自將檔案帶出或轉(zhuǎn)借他人。3.如需借閱工程檔案，應(yīng)填寫《工程檔案借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)工程管理部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)。借閱期限不得超過(guò)規(guī)定時(shí)間，借閱人應(yīng)妥善保管檔案，按時(shí)歸還。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)工程申請(qǐng)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查工程申請(qǐng)流程的執(zhí)行情況、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程成本控制、工程檔案管理等方面。2.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后，進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。考核評(píng)價(jià)1.建立工程申請(qǐng)管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門及相關(guān)人員在工程申請(qǐng)管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括工程申請(qǐng)流程執(zhí)行情況、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程成本控制、工程檔案管理等方面。3.根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；