地鐵材料管理辦法一、總則（一）目的為加強地鐵工程建設(shè)中的材料管理，確保工程質(zhì)量，控制成本，提高項目管理水平，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司承擔的所有地鐵工程項目的材料管理活動，包括材料的采購、運輸、儲存、發(fā)放、使用及回收等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保材料管理活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先選用質(zhì)量合格的材料，滿足地鐵工程安全可靠運行的要求。3.成本控制原則：合理規(guī)劃材料采購、使用，降低材料損耗，節(jié)約成本。4.科學管理原則：運用科學的管理方法和手段，提高材料管理效率和效益。二、職責分工（一）物資管理部門1.負責制定材料管理的各項規(guī)章制度和工作流程。2.組織材料的采購、招標工作，選擇合格的供應(yīng)商。3.負責材料的驗收、儲存、發(fā)放管理，建立材料臺賬。4.定期對庫存材料進行盤點，確保賬實相符。5.監(jiān)督檢查項目現(xiàn)場材料的使用情況，及時處理違規(guī)行為。（二）項目管理部門1.根據(jù)工程進度計劃，編制材料需求計劃，并提交給物資管理部門。2.負責項目現(xiàn)場材料的堆放、保管和使用管理，確保材料安全、合理使用。3.配合物資管理部門做好材料的驗收、盤點等工作，提供相關(guān)資料。4.對項目材料成本進行控制和分析，及時反饋成本異常情況。（三）技術(shù)部門1.參與材料選型和技術(shù)標準的制定，提供技術(shù)支持。2.對新材料、新技術(shù)的應(yīng)用進行技術(shù)指導和質(zhì)量把控。3.審核材料需求計劃中的技術(shù)參數(shù)，確保符合工程要求。（四）財務(wù)部門1.負責材料采購資金的預(yù)算安排和支付管理。2.對材料成本進行核算和分析，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。3.監(jiān)督材料采購、使用過程中的資金使用情況，防止資金浪費和違規(guī)支出。（五）質(zhì)量檢測部門1.負責對采購材料進行質(zhì)量檢驗和檢測，確保材料質(zhì)量符合標準。2.對項目現(xiàn)場使用的材料進行定期抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時處理。3.出具材料質(zhì)量檢測報告，為材料管理決策提供依據(jù)。三、材料采購管理（一）采購計劃1.項目管理部門應(yīng)根據(jù)工程進度計劃，提前編制詳細的材料需求計劃，明確材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時間等信息。2.物資管理部門對各項目的材料需求計劃進行匯總、審核，結(jié)合庫存情況，編制年度、季度和月度采購計劃。3.采購計劃應(yīng)報公司主管領(lǐng)導審批后實施，如有重大變更，需重新履行審批程序。（二）供應(yīng)商選擇1.建立合格供應(yīng)商名錄，通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等方式選擇供應(yīng)商。2.對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進行評估，確保其具備供應(yīng)能力和良好的商業(yè)信譽。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、付款方式等條款。（三）采購實施1.物資管理部門按照采購合同要求，及時向供應(yīng)商下達采購訂單，跟蹤采購進度，確保按時到貨。2.在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的材料不符合合同要求，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其更換或整改。如供應(yīng)商拒不履行合同義務(wù)，應(yīng)按照合同約定追究其違約責任。3.對于重要材料或批量采購的材料，可安排專人駐廠監(jiān)造，確保材料生產(chǎn)過程符合質(zhì)量要求。四、材料運輸管理（一）運輸方式選擇根據(jù)材料的性質(zhì)、數(shù)量、運輸距離等因素，合理選擇運輸方式，如公路運輸、鐵路運輸、水路運輸?shù)?。對于易燃易爆、易腐蝕等特殊材料，應(yīng)采取相應(yīng)的安全運輸措施。（二）運輸過程管理1.對材料運輸過程進行全程監(jiān)控，確保材料安全、完整運輸?shù)侥康牡亍?.要求運輸單位做好材料的防護、標識等工作，防止材料在運輸過程中受損、丟失。3.如發(fā)生運輸事故，應(yīng)及時采取應(yīng)急措施，減少損失，并及時向公司報告。五、材料儲存管理（一）儲存場地規(guī)劃1.根據(jù)工程實際情況，合理規(guī)劃材料儲存場地，確保不同類型、規(guī)格的材料分類存放。2.儲存場地應(yīng)具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，滿足材料儲存要求。（二）入庫驗收1.材料到貨后，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照采購合同和質(zhì)量標準進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量證明文件、外觀質(zhì)量等，確保材料符合要求。3.對驗收合格的材料辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，登記材料臺賬；對驗收不合格的材料，應(yīng)及時通知供應(yīng)商處理。（三）儲存保管1.按照材料的特性和要求，采取相應(yīng)的儲存保管措施，如對鋼材進行防銹處理，對水泥進行防潮儲存等。2.定期對庫存材料進行檢查和盤點，及時發(fā)現(xiàn)并處理材料損壞、變質(zhì)等問題。3.建立庫存材料預(yù)警機制，當庫存材料低于安全庫存時，及時通知物資管理部門組織采購。六、材料發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.堅持限額領(lǐng)料制度，根據(jù)施工進度和實際需求，合理發(fā)放材料。2.優(yōu)先發(fā)放庫存積壓材料，減少新采購量，降低成本。（二）發(fā)放流程1.項目施工人員根據(jù)施工進度和實際需求，填寫領(lǐng)料單，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)項目負責人簽字確認。2.領(lǐng)料單提交給物資管理部門，物資管理部門審核后，按照領(lǐng)料單發(fā)放材料，并在材料臺賬上記錄發(fā)放情況。3.對于貴重材料或限量供應(yīng)的材料，應(yīng)實行審批制度，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準后方可發(fā)放。（三）發(fā)放監(jiān)督物資管理部門應(yīng)定期對項目現(xiàn)場材料發(fā)放情況進行檢查，核實領(lǐng)料單的真實性和準確性，防止材料浪費和挪用。七、材料使用管理（一）使用計劃項目管理部門應(yīng)根據(jù)工程進度和質(zhì)量要求，制定詳細的材料使用計劃，合理安排材料的投入時間和數(shù)量，避免材料閑置或過度使用。（二）現(xiàn)場使用管理1.項目施工人員應(yīng)按照施工規(guī)范和操作規(guī)程使用材料，確保材料的正確使用和合理損耗。2.對施工現(xiàn)場的剩余材料，應(yīng)及時清理回收，辦理退庫手續(xù)，嚴禁隨意丟棄。3.加強對施工現(xiàn)場材料的巡查，發(fā)現(xiàn)浪費、丟失等問題及時處理，并追究相關(guān)人員的責任。（三）質(zhì)量控制1.技術(shù)部門應(yīng)加強對施工過程中材料使用的技術(shù)指導，確保材料的使用符合工程質(zhì)量要求。2.質(zhì)量檢測部門應(yīng)定期對施工現(xiàn)場使用的材料進行質(zhì)量抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時責令整改，防止不合格材料用于工程建設(shè)。八、材料回收與處置管理（一）回收范圍工程竣工后，應(yīng)對施工現(xiàn)場剩余的可回收材料進行回收，包括鋼材、木材、管材、電線電纜等。（二）回收流程1.項目管理部門組織對施工現(xiàn)場剩余材料進行清理、盤點，填寫回收清單。2.將回收清單提交給物資管理部門，物資管理部門對回收材料進行驗收，辦理回收入庫手續(xù)。3.對于可再利用的回收材料，物資管理部門應(yīng)及時調(diào)配到其他項目使用；對于無法再利用的回收材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處置。（三）處置方式1.對于廢舊金屬材料，可通過招標等方式選擇有資質(zhì)的回收單位進行回收處理。2.對于其他廢舊材料，可根據(jù)實際情況進行填埋、焚燒等環(huán)保處置，但應(yīng)符合國家相關(guān)環(huán)保要求。九、材料成本管理（一）成本預(yù)算1.財務(wù)部門會同物資管理部門、項目管理部門等，根據(jù)工程預(yù)算和材料需求計劃，編制材料成本預(yù)算。2.材料成本預(yù)算應(yīng)明確各項材料的采購成本、運輸成本、儲存成本、損耗成本等，作為成本控制的依據(jù)。（二）成本核算1.財務(wù)部門按照會計核算制度，對材料采購、運輸、儲存、使用等過程中的成本進行核算。2.定期對材料成本進行分析，對比成本預(yù)算與實際成本的差異，找出成本控制的關(guān)鍵點和存在的問題。（三）成本控制措施1.加強采購管理，通過招標、談判等方式降低采購成本；優(yōu)化采購批量，減少采購次數(shù)，降低采購費用。2.合理規(guī)劃材料運輸路線和運輸方式，降低運輸成本。3.加強材料儲存管理，減少材料損耗和變質(zhì)損失；合理控制庫存水平，降低庫存成本。4.嚴格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，加強施工現(xiàn)場材料使用管理，杜絕浪費現(xiàn)象，降低材料使用成本。十、信息化管理（一）建立材料管理信息系統(tǒng)利用信息化技術(shù)，建立涵蓋材料采購、運輸、儲存、發(fā)放、使用、回收等全過程的材料管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)材料信息的實時共享和動態(tài)管理。（二）信息錄入與維護物資管理部門、項目管理部門等相關(guān)人員應(yīng)及時將材料管理過程中的各類信息錄入系統(tǒng)，確保信息的準確、完整。同時，定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行維護和更新，保證系統(tǒng)的正常運行。（三）數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用通過材料管理信息系統(tǒng)，對材料管理數(shù)據(jù)進行分析，生成各類報表和分析報告，為材料管理決策提供數(shù)據(jù)支持。例如，分析材料消耗趨勢、庫存周轉(zhuǎn)率、成本構(gòu)成等，以便及時調(diào)整管理策略，優(yōu)化管理流程。十一、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對各項目的材料管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理、材料驗收、儲存保管、發(fā)放使用、回收處置、成本控制等方面。2.監(jiān)督檢查可采取現(xiàn)場檢查、資料查閱、數(shù)據(jù)分析等方式進行，對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達整改通知書，要求責任單位限期整改。（二）考核評價1.建立材料管理考核評價制度，對各項目的材料管理工作進行量化考核評價。2.考核評價指標包括材料成本控制指標、材料質(zhì)量