園區(qū)采購管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范園區(qū)采購行為，加強采購管理，提高采購效率，保證采購質量，降低采購成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于園區(qū)內各部門、各單位及下屬企業(yè)的采購活動，包括但不限于物資采購、服務采購、工程采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關政策要求。2.公平公正原則：采購過程應遵循公平、公正、公開的原則，確保所有供應商享有平等的參與機會。3.效益原則：在保證采購質量的前提下，追求采購效益最大化，降低采購成本。4.誠信原則：采購各方應誠實守信，履行各自的權利和義務。二、采購組織與職責（一）采購決策機構園區(qū)設立采購管理委員會，作為采購決策機構，負責審議重大采購事項，包括采購預算、采購方式、采購合同等。采購管理委員會由園區(qū)領導、相關部門負責人等組成。（二）采購執(zhí)行部門1.采購部門：負責具體采購業(yè)務的實施，包括采購計劃制定、供應商選擇、采購談判、合同簽訂與執(zhí)行等。2.需求部門：提出采購需求，參與采購過程中的技術要求制定、驗收等工作。（三）職責分工1.采購部門職責貫徹執(zhí)行國家有關采購的法律法規(guī)和園區(qū)采購管理辦法。制定采購工作流程和操作規(guī)范。編制采購計劃，根據需求部門的采購申請，結合庫存情況和預算安排，確定采購數量、規(guī)格、時間等。開展供應商調查與評估，建立供應商檔案，選擇合格供應商。組織采購談判，簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。負責采購文件的整理、歸檔和保管。定期統(tǒng)計采購數據，分析采購成本和效益，提出改進建議。2.需求部門職責準確提出采購需求，包括物資名稱、規(guī)格型號、數量、技術要求、交貨時間等，并對需求的合理性和準確性負責。參與采購前期的市場調研和供應商考察。協(xié)助采購部門進行采購談判，提供技術支持和商務意見。負責采購物資的驗收工作，確保物資符合要求。對采購物資的使用情況進行跟蹤和反饋。三、采購預算管理（一）預算編制1.采購部門應根據園區(qū)年度工作計劃和各部門的需求預測，會同財務部門編制采購預算草案。2.采購預算應明確采購項目、采購金額、采購時間等內容，并細化到具體的采購品目和供應商。3.采購預算草案經采購管理委員會審議通過后，報園區(qū)決策層批準執(zhí)行。（二）預算執(zhí)行1.采購部門應嚴格按照批準的采購預算執(zhí)行采購任務，不得超預算采購。2.如因特殊情況需要調整采購預算，應按照規(guī)定的程序進行審批。需求部門提出預算調整申請，說明調整原因和金額，經采購部門審核、財務部門會簽后，報采購管理委員會審議，園區(qū)決策層批準。（三）預算監(jiān)督1.財務部門負責對采購預算的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，定期向采購管理委員會報告預算執(zhí)行情況。2.審計部門對采購預算執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督，確保采購活動合規(guī)、高效。四、采購方式（一）公開招標1.適用范圍：達到規(guī)定金額標準以上的貨物、工程和服務采購項目，一般應采用公開招標方式。2.招標程序采購部門編制招標文件，明確招標項目的技術規(guī)格、商務條款、評標標準等內容。在指定媒體上發(fā)布招標公告，邀請潛在供應商參加投標。組織開標、評標和定標，按照評標標準確定中標供應商。向中標供應商發(fā)出中標通知書，并與中標供應商簽訂采購合同。（二）邀請招標1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的。采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。2.邀請程序采購部門確定邀請供應商名單，一般不少于三家。向邀請供應商發(fā)出投標邀請書，提供招標文件。組織開標、評標和定標，確定中標供應商，并簽訂采購合同。（三）競爭性談判1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的。技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的。采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計算出價格總額的。2.談判程序采購部門成立談判小組，成員不少于三人，其中專家人數不得少于成員總數的三分之二。談判小組制定談判文件，明確談判程序、談判內容、合同草案條款等。邀請不少于三家符合相應資格條件的供應商參加談判。談判小組與供應商進行談判，要求供應商提交最后報價。談判小組根據談判情況，確定成交供應商，并簽訂采購合同。（四）單一來源采購1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的。發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.采購程序采購部門組織專業(yè)人員進行論證，說明采用單一來源采購方式的理由。將論證意見報采購管理委員會批準。與單一供應商進行談判，簽訂采購合同。（五）詢價1.適用范圍：采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。2.詢價程序采購部門向不少于三家的供應商發(fā)出詢價通知書，要求供應商一次報出不得更改的價格。采購部門對供應商的報價進行比較，選擇報價最低且符合要求的供應商作為成交供應商，并簽訂采購合同。五、供應商管理（一）供應商準入1.采購部門制定供應商準入標準，包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面。2.供應商申請準入時，應提交營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品質量認證證書、業(yè)績證明等相關資料。3.采購部門對供應商提交的資料進行審核，并實地考察供應商的生產經營情況，符合準入標準的，納入供應商檔案管理。（二）供應商評估與考核1.采購部門定期對供應商進行評估與考核，評估內容包括產品質量、交貨期、售后服務、價格水平等方面。2.建立供應商評估指標體系，設定各項指標的權重，通過量化評分的方式對供應商進行評估。3.根據評估結果，對供應商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應商、合格供應商、不合格供應商。對于優(yōu)秀供應商，給予優(yōu)先合作機會；對于不合格供應商，及時淘汰。（三）供應商激勵與約束1.建立供應商激勵機制，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，給予一定的獎勵，如增加采購份額、優(yōu)先支付貨款、提供培訓與技術支持等。2.建立供應商約束機制，對于違反合同約定、產品質量不合格、售后服務不到位等的供應商，采取相應的懲罰措施，如扣除貨款、暫停合作、取消準入資格等。六、采購流程（一）采購申請1.需求部門根據工作需要，填寫采購申請表，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數量、技術要求、交貨時間等內容，并經部門負責人審核簽字。2.采購申請表提交給采購部門，采購部門對采購申請進行初步審核，審核內容包括采購需求的合理性、是否在預算范圍內等。（二）采購計劃制定1.采購部門根據采購申請和庫存情況，制定采購計劃，明確采購項目、采購數量、采購時間、采購方式等。2.采購計劃報采購管理委員會審批，經批準后組織實施。（三）供應商選擇1.根據采購項目的特點和采購方式，采購部門選擇合適的供應商。2.對于公開招標、邀請招標項目，按照招標程序選擇供應商；對于競爭性談判、單一來源采購、詢價項目，按照相應的程序選擇供應商。（四）采購談判與合同簽訂1.采購部門與選定的供應商進行采購談判，就采購價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款達成一致意見。2.根據談判結果，簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括采購項目、規(guī)格型號、數量、價格、交貨時間、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等內容。（五）采購執(zhí)行與驗收1.采購部門按照采購合同的要求，跟蹤供應商的生產進度和交貨情況，確保按時、按質、按量交貨。2.貨物到貨后，需求部門組織相關人員進行驗收。驗收內容包括貨物的數量、規(guī)格型號、質量標準等是否符合合同要求。驗收合格后，填寫驗收報告。（六）付款結算1.采購部門根據驗收報告和采購合同，辦理付款申請手續(xù)。付款申請應附采購合同、發(fā)票、驗收報告等相關資料。2.財務部門對付款申請進行審核，審核無誤后按照合同約定支付貨款。七、采購風險管理（一）風險識別與評估1.采購部門定期對采購活動進行風險識別與評估，識別可能存在的風險，如供應商違約風險、質量風險、價格風險、法律風險等。2.對識別出的風險進行評估，分析風險發(fā)生的可能性和影響程度，確定風險等級。（二）風險應對措施1.針對不同等級的風險，制定相應的風險應對措施。對于高風險，應采取重點監(jiān)控、加強管理等措施；對于中風險，應采取適當的控制措施；對于低風險，可進行一般關注。2.建立風險預警機制，及時發(fā)現(xiàn)風險跡象，提前采取應對措施，降低風險損失。八、采購監(jiān)督與審計（一）內部監(jiān)督1.采購部門應建立內部監(jiān)督制度，對采購活動進行全過程監(jiān)督，確保采購行為合規(guī)、公正、透明。2.審計部門定期對采購項目