保密加密管理辦法一、總則（一）目的為加強公司/組織的保密加密管理，確保公司/組織的商業(yè)秘密、敏感信息等得到有效保護，防止信息泄露、篡改或未經(jīng)授權(quán)的訪問，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)所有部門、員工以及涉及公司/組織信息處理的外部合作伙伴、供應(yīng)商等相關(guān)人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保保密加密管理活動合法合規(guī)。2.預(yù)防為主原則：采取積極有效的措施，預(yù)防信息泄露等安全事件的發(fā)生，將風(fēng)險控制在可接受范圍內(nèi)。3.最小化原則：根據(jù)信息的敏感程度和業(yè)務(wù)需求，確定訪問和使用信息的最小必要范圍，僅允許授權(quán)人員在必要的情況下訪問和處理相關(guān)信息。4.全程管控原則：對信息的產(chǎn)生、存儲、傳輸、使用、共享、銷毀等全生命周期進行嚴(yán)格管控。二、保密加密范圍界定（一）商業(yè)秘密1.涉及公司/組織的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)方案、工藝流程、配方、客戶名單、銷售渠道、市場策略等具有商業(yè)價值且不為公眾所知悉的信息。2.公司/組織在經(jīng)營活動中形成的財務(wù)數(shù)據(jù)、成本核算方法、預(yù)算計劃、投資決策等財務(wù)相關(guān)秘密信息。（二）敏感信息1.包含個人隱私的員工信息，如身份證號碼、聯(lián)系方式、薪資待遇、健康狀況等。2.涉及國家安全、公共安全、行業(yè)監(jiān)管要求等特定領(lǐng)域的敏感信息，如政府項目相關(guān)信息、特定行業(yè)資質(zhì)證書等。（三）其他需保密加密的信息公司/組織根據(jù)業(yè)務(wù)需求和實際情況確定的其他需要進行保密加密管理的信息。三、保密加密職責(zé)分工（一）保密委員會1.成立公司/組織保密委員會，由公司/組織高層管理人員擔(dān)任主要成員。2.負責(zé)制定保密加密管理的總體策略和方針，審議重大保密事項，監(jiān)督保密工作的執(zhí)行情況。（二）保密管理部門1.設(shè)立專門的保密管理部門，配備專業(yè)的保密管理人員。2.負責(zé)具體實施保密加密管理辦法，制定和完善相關(guān)制度、流程，開展保密培訓(xùn)、教育和宣傳活動，監(jiān)督各部門的保密工作落實情況。（三）各部門負責(zé)人1.各部門負責(zé)人為本部門保密工作的第一責(zé)任人，負責(zé)組織實施本部門的保密工作，確保本部門員工遵守保密規(guī)定。2.對本部門產(chǎn)生、使用、存儲的信息進行保密審查和管理，采取必要的保密措施。（四）員工個人1.員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司/組織的保密加密規(guī)定，履行保密義務(wù)。2.對工作中接觸到的保密信息妥善保管，不得私自泄露、傳播或用于非工作目的。四、保密加密措施（一）物理安全措施1.辦公場所安全對辦公區(qū)域進行合理規(guī)劃，設(shè)置專門的保密區(qū)域，如機要室、檔案室等，并采取門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備等措施進行安全防護。確保辦公場所的門窗、墻壁等具備良好的防護性能，防止外部非法侵入。2.存儲設(shè)備安全對用于存儲保密信息的計算機、服務(wù)器、存儲介質(zhì)等設(shè)備進行妥善保管，設(shè)置必要的訪問權(quán)限和密碼保護。定期對存儲設(shè)備進行備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在安全的異地位置，以防止數(shù)據(jù)丟失。（二）網(wǎng)絡(luò)安全措施1.網(wǎng)絡(luò)訪問控制建立網(wǎng)絡(luò)訪問控制策略，限制對公司/組織內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的訪問，僅允許授權(quán)人員通過合法的身份認(rèn)證和授權(quán)機制訪問。對外部網(wǎng)絡(luò)連接進行嚴(yán)格管理，設(shè)置防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等安全防護設(shè)備，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)攻擊。2.數(shù)據(jù)傳輸加密在通過網(wǎng)絡(luò)傳輸保密信息時，采用加密技術(shù)對數(shù)據(jù)進行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸過程中的保密性和完整性。對重要的網(wǎng)絡(luò)通信協(xié)議進行安全配置，防止信息被竊取或篡改。（三）信息系統(tǒng)安全措施1.系統(tǒng)訪問管理建立完善的信息系統(tǒng)用戶賬號管理制度，對用戶賬號進行嚴(yán)格的權(quán)限分配和審批，確保用戶僅具有完成其工作職責(zé)所需的最小系統(tǒng)訪問權(quán)限。定期對信息系統(tǒng)用戶賬號進行審查和清理，及時停用或刪除不再使用的賬號。2.系統(tǒng)安全審計在信息系統(tǒng)中部署安全審計功能，對系統(tǒng)操作、用戶訪問等行為進行記錄和審計，以便及時發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。定期對安全審計數(shù)據(jù)進行分析和總結(jié)，評估系統(tǒng)安全狀況，發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險并及時采取措施進行整改。（四）人員管理措施1.保密培訓(xùn)教育定期組織員工參加保密培訓(xùn)教育活動，提高員工的保密意識和技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括保密法律法規(guī)、公司/組織保密制度、保密技術(shù)等方面。對新入職員工進行入職前保密培訓(xùn)，確保其了解并遵守公司/組織的保密規(guī)定。2.保密協(xié)議簽訂與員工、外部合作伙伴等簽訂保密協(xié)議，明確雙方的保密義務(wù)和責(zé)任，約定違約責(zé)任和賠償方式。在保密協(xié)議中明確保密信息的范圍、保密期限、保密措施等具體內(nèi)容，確保協(xié)議具有可操作性和法律效力。3.人員離職管理在員工離職時，對其進行離職審計，收回其使用的公司/組織資產(chǎn)，包括辦公設(shè)備、存儲介質(zhì)等，并要求其簽署離職保密承諾書。對離職員工的賬號權(quán)限進行及時停用或刪除，確保其不再具有訪問公司/組織保密信息的權(quán)限。五、保密加密信息的使用與共享（一）信息使用1.員工在工作中需要使用保密加密信息時，應(yīng)按照規(guī)定的流程進行申請和審批，確保使用目的合法合規(guī)且必要。2.在使用保密加密信息過程中，應(yīng)采取必要的安全措施，防止信息泄露或損壞。如需對信息進行復(fù)制、存儲等操作，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定。（二）信息共享1.公司/組織內(nèi)部部門之間如需共享保密加密信息，應(yīng)按照規(guī)定的流程進行審批，明確共享的范圍、目的、期限等，并確保接收方具備相應(yīng)的保密能力和措施。2.與外部合作伙伴共享保密加密信息時，必須簽訂保密協(xié)議，并在共享前對合作伙伴進行嚴(yán)格的保密審查，確保其具備良好的保密信譽和管理能力。在共享過程中，應(yīng)采取加密傳輸?shù)劝踩胧?，確保信息安全。六、保密加密信息的存儲與保管（一）存儲介質(zhì)管理1.對用于存儲保密加密信息的存儲介質(zhì)進行分類標(biāo)識，明確其存儲信息的敏感程度和保密級別。2.定期對存儲介質(zhì)進行檢查和維護，確保其存儲性能良好，數(shù)據(jù)可讀可寫。對于損壞或老化的存儲介質(zhì)，應(yīng)及時進行更換或數(shù)據(jù)遷移，并對原存儲介質(zhì)進行安全銷毀。（二）存儲場所管理1.設(shè)立專門的保密信息存儲場所，確保場所安全、通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件符合要求。2.對存儲場所進行嚴(yán)格的訪問控制，僅允許授權(quán)人員進入，并對進入人員進行登記和身份驗證。（三）信息備份與恢復(fù)1.按照規(guī)定的時間間隔和備份策略，對保密加密信息進行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在不同的物理位置，以防止因自然災(zāi)害、設(shè)備故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。2.定期進行信息備份的恢復(fù)測試，確保在需要時能夠快速、準(zhǔn)確地恢復(fù)數(shù)據(jù)，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。七、保密加密信息的銷毀（一）銷毀原則1.對于不再使用或已過保密期限的保密加密信息，應(yīng)及時進行銷毀，確保信息徹底消除，防止信息泄露。2.銷毀過程應(yīng)遵循安全、環(huán)保、可追溯的原則，確保銷毀行為符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）銷毀方式1.根據(jù)信息的存儲介質(zhì)和敏感程度，選擇合適的銷毀方式，如物理粉碎、數(shù)據(jù)擦除、焚燒等。2.對于存儲在電子存儲介質(zhì)中的信息，應(yīng)采用專業(yè)的數(shù)據(jù)擦除工具進行多次擦除，確保數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。對于紙質(zhì)文件等，應(yīng)進行粉碎處理。（三）銷毀記錄1.對保密加密信息的銷毀過程進行詳細記錄，包括銷毀時間、地點、方式、參與人員等信息。2.銷毀記錄應(yīng)妥善保存一定期限，以備審計和查詢。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.保密管理部門定期對各部門的保密工作進行檢查，檢查內(nèi)容包括保密制度執(zhí)行情況、保密措施落實情況、信息存儲與保管情況等。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時下達整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并對整改情況進行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）外部審計1.定期聘請專業(yè)的外部審計機構(gòu)對公司/組織的保密加密管理工作進行審計，評估保密管理體系的有效性和合規(guī)性。2.根據(jù)外部審計意見，及時調(diào)整和完善保密加密管理辦法和相關(guān)措施，不斷提高保密管理水平。九、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)授權(quán)訪問、獲取、使用、傳播、泄露公司/組織保密加密信息的行為。2.違反保密協(xié)議約定，擅自向第三方披露保密信息或超出約定范圍使用保密信息的行為。3.未按照規(guī)定采取保密措施，導(dǎo)致保密信息泄露或存在安全隱患的行為。4.故意破壞保密加密設(shè)施、設(shè)備或干擾保密管理工作正常進行的行為。（二）違規(guī)處理措施1.對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，視情節(jié)輕重給予警告