伴隨樣件管理辦法一、總則（一）目的為加強公司伴隨樣件的管理，確保伴隨樣件的質(zhì)量、完整性和可追溯性，滿足產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、檢驗及客戶需求，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)過程中伴隨樣件的管理，包括樣件的制作、標識、流轉(zhuǎn)、存儲、使用及處置等環(huán)節(jié)。（三）引用文件1.《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》2.相關(guān)行業(yè)標準及規(guī)范3.公司質(zhì)量管理體系文件（四）術(shù)語和定義1.伴隨樣件：指在產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)過程中，為驗證產(chǎn)品設(shè)計方案、工藝可行性、質(zhì)量特性等而制作的實物樣件，包括原型樣件、試生產(chǎn)樣件、確認樣件等。2.原型樣件：在產(chǎn)品設(shè)計階段，根據(jù)設(shè)計圖紙或概念模型制作的初步樣件，用于驗證產(chǎn)品的外觀、結(jié)構(gòu)、尺寸等設(shè)計合理性。3.試生產(chǎn)樣件：在產(chǎn)品小批量試生產(chǎn)階段制作的樣件，用于驗證生產(chǎn)工藝的可行性、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性以及檢驗工裝、量具的適用性。4.確認樣件：在產(chǎn)品批量生產(chǎn)前，提交給客戶確認的樣件，經(jīng)客戶認可后作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。二、職責(zé)分工（一）研發(fā)部門1.負責(zé)提出伴隨樣件的制作需求，明確樣件的功能、性能、尺寸、外觀等技術(shù)要求。2.參與原型樣件的制作過程，提供技術(shù)指導(dǎo)和支持，確保樣件符合設(shè)計要求。3.組織對試生產(chǎn)樣件進行評審，根據(jù)評審意見提出改進建議。4.負責(zé)與客戶溝通確認樣件的相關(guān)事宜，確?？蛻粜枨蟮玫綕M足。（二）生產(chǎn)部門1.根據(jù)研發(fā)部門提供的樣件制作需求和技術(shù)要求，負責(zé)組織伴隨樣件的制作。2.確保樣件制作過程中所使用的原材料、零部件符合質(zhì)量要求，嚴格按照工藝文件進行操作，保證樣件質(zhì)量。3.負責(zé)樣件在生產(chǎn)車間內(nèi)的流轉(zhuǎn)、存儲和標識管理，防止樣件混淆、損壞或丟失。4.配合研發(fā)部門對試生產(chǎn)樣件進行評審，根據(jù)評審意見對樣件制作過程進行改進。（三）質(zhì)量部門1.制定伴隨樣件的檢驗計劃和檢驗標準，負責(zé)對樣件進行檢驗和試驗，確保樣件質(zhì)量符合要求。2.對樣件檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行分析，提出整改措施，并跟蹤整改效果。3.參與樣件的評審工作，提供質(zhì)量方面的專業(yè)意見和建議。4.負責(zé)對樣件的質(zhì)量記錄進行整理、歸檔和保管，確保質(zhì)量記錄的完整性和可追溯性。（四）采購部門1.根據(jù)樣件制作需求，負責(zé)采購所需的原材料、零部件及外協(xié)加工件。2.確保所采購的物資符合質(zhì)量要求，及時提供物資的質(zhì)量證明文件。3.參與對采購物資用于樣件制作的質(zhì)量控制和管理。（五）其他部門根據(jù)各自職責(zé)，配合做好伴隨樣件的相關(guān)管理工作。三、伴隨樣件制作（一）制作需求提出1.研發(fā)部門在產(chǎn)品設(shè)計過程中，根據(jù)項目進度和需要，及時提出伴隨樣件的制作需求，填寫《伴隨樣件制作申請表》，明確樣件名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、制作目的、技術(shù)要求、交付時間等信息。2.《伴隨樣件制作申請表》經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）制作計劃制定1.生產(chǎn)部門根據(jù)批準的《伴隨樣件制作申請表》，制定樣件制作計劃，明確樣件制作的工藝流程、所需設(shè)備、工裝、量具、原材料、零部件及外協(xié)加工件等資源需求，以及各工序的時間節(jié)點和責(zé)任人。2.制作計劃應(yīng)確保樣件能夠按時、按質(zhì)、按量完成，滿足后續(xù)工作的需要。（三）樣件制作過程控制1.生產(chǎn)部門按照制作計劃組織樣件制作，嚴格執(zhí)行工藝文件和操作規(guī)程，確保樣件質(zhì)量符合技術(shù)要求。2.在樣件制作過程中，如發(fā)現(xiàn)原材料、零部件或工藝問題影響樣件質(zhì)量，應(yīng)及時停止制作，并報告相關(guān)部門進行處理。3.質(zhì)量部門按照檢驗計劃和檢驗標準對樣件制作過程進行質(zhì)量檢驗和監(jiān)督，對關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點進行重點監(jiān)控，確保樣件質(zhì)量受控。（四）樣件檢驗與試驗1.樣件制作完成后，生產(chǎn)部門應(yīng)及時通知質(zhì)量部門進行檢驗。質(zhì)量部門按照制定的檢驗計劃和檢驗標準對樣件進行全面檢驗和試驗，包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試、可靠性試驗等。2.對于檢驗和試驗不合格的樣件，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報告，明確不合格項目和原因，并要求生產(chǎn)部門進行整改。生產(chǎn)部門整改完成后，重新提交質(zhì)量部門進行檢驗，直至樣件合格為止。四、伴隨樣件標識與追溯（一）標識管理1.伴隨樣件在制作、流轉(zhuǎn)、存儲和使用過程中，應(yīng)進行清晰、準確、唯一的標識，以便于識別和追溯。2.標識內(nèi)容應(yīng)包括樣件名稱、型號、規(guī)格、批次、制作日期、檢驗狀態(tài)等信息。標識可采用標簽、標識牌、刻印等方式進行。3.在樣件制作過程中，生產(chǎn)部門應(yīng)在樣件上及時做好標識，并確保標識清晰、牢固，不易脫落。（二）追溯管理1.建立伴隨樣件的追溯體系，確保能夠從樣件追溯到原材料、零部件的采購信息，以及樣件的制作過程、檢驗記錄、使用情況等。2.質(zhì)量部門負責(zé)對樣件的質(zhì)量記錄進行整理、歸檔和保管，質(zhì)量記錄應(yīng)包括樣件制作申請表、制作計劃、檢驗報告、試驗報告、不合格處理記錄等。3.在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)過程中，如需要追溯樣件的相關(guān)信息，各部門應(yīng)按照追溯體系的要求，及時提供相應(yīng)的記錄和資料。五、伴隨樣件流轉(zhuǎn)與存儲（一）流轉(zhuǎn)管理1.伴隨樣件在公司內(nèi)部各部門之間流轉(zhuǎn)時，應(yīng)填寫《伴隨樣件流轉(zhuǎn)單》，詳細記錄樣件名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、流轉(zhuǎn)原因、流轉(zhuǎn)時間、轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入部門等信息。2.《伴隨樣件流轉(zhuǎn)單》經(jīng)轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門負責(zé)人簽字確認后，隨樣件一同流轉(zhuǎn)。3.在樣件流轉(zhuǎn)過程中，應(yīng)采取適當?shù)姆雷o措施，防止樣件損壞、丟失或混淆。（二）存儲管理1.生產(chǎn)部門應(yīng)設(shè)立專門的樣件存儲區(qū)域，對伴隨樣件進行分類存放，確保樣件存儲環(huán)境符合要求，防止樣件受潮、生銹、變形等。2.樣件存儲區(qū)域應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，并有明顯的標識，便于樣件的查找和管理。3.定期對樣件進行盤點，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)樣件數(shù)量短缺、損壞或丟失等情況，應(yīng)及時查明原因，并采取相應(yīng)的措施進行處理。六、伴隨樣件使用與處置（一）使用管理1.研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等在工作中如需使用伴隨樣件，應(yīng)填寫《伴隨樣件使用申請表》，注明使用樣件的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、使用目的、使用時間等信息。2.《伴隨樣件使用申請表》經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，到樣件存儲部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.使用部門應(yīng)妥善保管領(lǐng)用的樣件，按照規(guī)定的用途使用，不得擅自更改樣件的標識、性能或用途。使用過程中如發(fā)現(xiàn)樣件損壞或影響使用，應(yīng)及時報告相關(guān)部門進行處理。（二）處置管理1.伴隨樣件在完成其使用價值后，由使用部門提出處置申請，填寫《伴隨樣件處置申請表》，注明樣件名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、處置原因、處置方式等信息。2.《伴隨樣件處置申請表》經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見，對樣件進行處置。處置方式包括報廢、封存、返還供應(yīng)商等。對于報廢的樣件，應(yīng)進行標識并單獨存放，定期進行清理；對于封存的樣件，應(yīng)妥善保管，以備后續(xù)查閱；對于返還供應(yīng)商的樣件，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，并確保樣件能夠安全、準確地返還。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對伴隨樣件的管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括樣件制作質(zhì)量、標識與追溯、流轉(zhuǎn)與存儲、使用與處置等方面。2.質(zhì)量部門負責(zé)組織監(jiān)督檢查工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改要求，并跟蹤整改效果。（二）考核管理1.建立伴隨樣件管理工作的考核機制，對在伴隨樣件管理工作中表現(xiàn)