qc合同管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)本公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中所簽訂的各類合同，包括但不限于采購合同、銷售合同、服務(wù)合同、租賃合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行、變更、終止等活動必須遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權(quán)益。2.平等自愿原則合同雙方應(yīng)當(dāng)在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對方。3.公平公正原則合同的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)公平合理，不得顯失公平，雙方的權(quán)利和義務(wù)應(yīng)當(dāng)對等。4.誠實守信原則合同雙方應(yīng)當(dāng)誠實守信，嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或者解除合同。（四）職責(zé)分工1.合同管理部門負(fù)責(zé)合同的統(tǒng)一歸口管理，制定合同管理制度和流程，審核合同文本，監(jiān)督合同履行情況，處理合同糾紛等。2.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的起草、談判、簽訂、履行等具體工作，向合同管理部門提交合同相關(guān)資料，配合合同管理部門處理合同糾紛等。3.法務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同的合法性進(jìn)行審查，提供法律咨詢和建議，參與合同糾紛的處理等。4.財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核合同的財務(wù)條款，監(jiān)督合同款項的收付，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持等。二、合同的簽訂（一）合同的起草1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求起草合同文本，合同文本應(yīng)當(dāng)內(nèi)容完整、條款清晰、權(quán)利義務(wù)明確，符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.合同文本應(yīng)當(dāng)包括以下主要條款：當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所；標(biāo)的；數(shù)量；質(zhì)量；價款或者報酬；履行期限、地點和方式；違約責(zé)任；解決爭議的方法。（二）合同的審核1.業(yè)務(wù)部門起草的合同文本應(yīng)當(dāng)提交合同管理部門進(jìn)行審核。2.合同管理部門應(yīng)當(dāng)對合同文本的合法性、合規(guī)性、完整性、準(zhǔn)確性等進(jìn)行審核，并提出審核意見。3.合同管理部門審核通過的合同文本，應(yīng)當(dāng)提交法務(wù)部門進(jìn)行合法性審查。4.法務(wù)部門應(yīng)當(dāng)對合同文本的合法性進(jìn)行審查，并提出審查意見。5.合同管理部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同管理部門和法務(wù)部門的審核意見，對合同文本進(jìn)行修改完善。（三）合同的簽訂1.合同文本經(jīng)審核通過后，由業(yè)務(wù)部門與對方當(dāng)事人進(jìn)行談判，達(dá)成一致意見后簽訂合同。2.簽訂合同應(yīng)當(dāng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，并加蓋公司合同專用章或者公章。3.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)將合同副本一份交合同管理部門存檔，一份交財務(wù)部門作為付款依據(jù)，一份交法務(wù)部門備案。三、合同的履行（一）合同履行的原則1.全面履行原則合同雙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定全面履行自己的義務(wù)，包括履行的主體、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式等。2.協(xié)作履行原則合同雙方應(yīng)當(dāng)相互協(xié)作，共同完成合同約定的義務(wù)，在履行過程中應(yīng)當(dāng)及時通知對方，協(xié)助對方履行義務(wù)，提供必要的條件和信息等。（二）合同履行的跟蹤與監(jiān)督1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的履行工作，應(yīng)當(dāng)建立合同履行臺賬，對合同履行情況進(jìn)行跟蹤記錄。2.合同管理部門應(yīng)當(dāng)定期對合同履行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中存在的問題。3.財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同約定及時收付合同款項，并對合同款項的收付情況進(jìn)行記錄和核對。（三）合同履行中的變更與解除1.合同履行過程中，如需要變更合同內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)經(jīng)合同雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.合同履行過程中，如出現(xiàn)法定或者約定的解除事由，合同一方可以解除合同，但應(yīng)當(dāng)及時通知對方，并辦理相關(guān)手續(xù)。3.合同變更或者解除后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時將相關(guān)情況通知合同管理部門、財務(wù)部門和法務(wù)部門，并對合同履行臺賬進(jìn)行更新。四、合同的風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.合同管理部門應(yīng)當(dāng)定期對合同進(jìn)行風(fēng)險識別和評估，分析合同可能存在的風(fēng)險因素，評估風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。2.風(fēng)險識別和評估應(yīng)當(dāng)涵蓋合同的簽訂、履行、變更、終止等各個環(huán)節(jié)，包括但不限于法律風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險等。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.根據(jù)風(fēng)險識別和評估的結(jié)果，合同管理部門應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，明確風(fēng)險應(yīng)對的責(zé)任部門和責(zé)任人，確保風(fēng)險得到有效控制。2.風(fēng)險應(yīng)對措施應(yīng)當(dāng)包括但不限于風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等。3.對于重大風(fēng)險，應(yīng)當(dāng)制定專項風(fēng)險應(yīng)對方案，并報公司管理層批準(zhǔn)后實施。（三）風(fēng)險監(jiān)控與預(yù)警1.合同管理部門應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險監(jiān)控機(jī)制，定期對合同風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險變化情況。2.當(dāng)合同風(fēng)險達(dá)到預(yù)警指標(biāo)時，合同管理部門應(yīng)當(dāng)及時發(fā)出預(yù)警信號，通知相關(guān)部門和責(zé)任人采取相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。3.合同管理部門應(yīng)當(dāng)對風(fēng)險應(yīng)對措施的實施效果進(jìn)行評估和總結(jié)，不斷完善風(fēng)險管理制度和流程。五、合同糾紛的處理（一）糾紛的預(yù)防1.合同管理部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對合同簽訂、履行等環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范合同行為，預(yù)防合同糾紛的發(fā)生。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與對方當(dāng)事人的溝通和協(xié)調(diào)，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，避免矛盾激化。（二）糾紛的處理程序1.合同糾紛發(fā)生后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時收集相關(guān)證據(jù)材料，并向合同管理部門報告。2.合同管理部門應(yīng)當(dāng)會同法務(wù)部門對合同糾紛進(jìn)行分析和研究，制定糾紛處理方案。3.根據(jù)糾紛處理方案，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以通過仲裁或者訴訟等方式解決。4.在合同糾紛處理過程中，合同管理部門應(yīng)當(dāng)及時向公司管理層匯報糾紛處理情況，聽取公司管理層的意見和建議。（三）糾紛處理的注意事項1.合同糾紛處理應(yīng)當(dāng)遵循合法、公正、公平的原則，維護(hù)公司的合法權(quán)益。2.在合同糾紛處理過程中，應(yīng)當(dāng)注意保護(hù)公司的商業(yè)秘密和隱私，避免泄露公司的敏感信息。3.合同糾紛處理結(jié)束后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時將糾紛處理結(jié)果向合同管理部門、財務(wù)部門和法務(wù)部門通報，并對合同履行情況進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)措施和建議。六、合同的檔案管理（一）檔案的收集與整理1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)在合同簽訂后及時將合同副本及相關(guān)資料交合同管理部門存檔。2.合同管理部門應(yīng)當(dāng)對合同檔案進(jìn)行收集、整理和分類，建立合同檔案目錄，確保合同檔案的完整性和準(zhǔn)確性。（二）檔案的保管與查閱1.合同管理部門應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的保管工作，確保合同檔案的安全。2.合同檔案應(yīng)當(dāng)按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行保管，保存期限應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)當(dāng)填寫查閱申請表，經(jīng)合同管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱人員應(yīng)當(dāng)遵守檔案查閱的有關(guān)規(guī)定，不得擅自復(fù)制、涂改、銷毀合同檔案。（三）檔案的銷毀1.合同檔案保存期限屆滿后，合同管理部門