安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度一、總則1.目的為了貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，全面辨識、管控安全風(fēng)險，及時排查治理事故隱患，降低安全風(fēng)險，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命和公司財產(chǎn)安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及全體員工。涵蓋生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等各個環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作。3.定義（1）安全風(fēng)險：是指發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害或財產(chǎn)損失的嚴(yán)重性的組合。（2）安全風(fēng)險分級管控：是指按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。（3）事故隱患：是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理上的缺陷。（4）隱患排查治理：是指企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，制定并實施治理方案，及時消除事故隱患的工作。二、安全風(fēng)險分級管控1.風(fēng)險辨識（1）各部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，結(jié)合本部門的生產(chǎn)特點、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等，組織開展全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識工作。（2）風(fēng)險辨識應(yīng)覆蓋所有場所、所有活動、所有人員，包括但不限于生產(chǎn)過程、設(shè)備設(shè)施、電氣系統(tǒng)、危險化學(xué)品、消防安全、職業(yè)健康等方面。（3）采用科學(xué)、合理的方法進行風(fēng)險辨識，如安全檢查表法、工作危害分析法、故障類型和影響分析法等。（4）每年至少進行一次全面的安全風(fēng)險辨識，當(dāng)發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時進行專項風(fēng)險辨識：-新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)布或修訂；-企業(yè)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等發(fā)生重大變化；-發(fā)生生產(chǎn)安全事故或有重大未遂事故發(fā)生。2.風(fēng)險評估（1）對辨識出的安全風(fēng)險進行評估，確定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級。（2）根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性，采用定性與定量相結(jié)合的方法進行風(fēng)險評估。例如，使用風(fēng)險矩陣法，將風(fēng)險發(fā)生的可能性分為五級，后果的嚴(yán)重性分為五級，通過矩陣對應(yīng)確定風(fēng)險等級。（3）成立風(fēng)險評估小組，由安全管理部門、技術(shù)部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員組成，確保評估結(jié)果的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。3.風(fēng)險分級管控（1）針對不同等級的風(fēng)險，制定相應(yīng)的管控措施。管控措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、應(yīng)急處置措施等。-重大風(fēng)險：由公司主要負(fù)責(zé)人親自負(fù)責(zé)管控，制定專項管控方案，立即采取措施進行整改，確保風(fēng)險得到有效控制。在整改期間，應(yīng)加強監(jiān)測和監(jiān)控，安排專人負(fù)責(zé)，直至風(fēng)險降低到可接受的程度。-較大風(fēng)險：由分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)管控，組織相關(guān)部門制定管控措施，明確責(zé)任人和整改期限。定期對管控情況進行檢查和評估，確保風(fēng)險處于受控狀態(tài)。-一般風(fēng)險：由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控，制定具體的管控措施，組織員工實施。定期進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。-低風(fēng)險：由班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控，采取簡單有效的管控措施，如加強日常檢查、維護等，確保風(fēng)險得到有效管理。（2）建立風(fēng)險分級管控清單，明確風(fēng)險名稱、風(fēng)險等級、管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息，并及時更新。（3）在生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)置風(fēng)險告知牌，標(biāo)明風(fēng)險等級、主要危險有害因素、可能引發(fā)的事故類型、管控措施、應(yīng)急處置方法等內(nèi)容，讓員工了解風(fēng)險情況，增強風(fēng)險防范意識。三、隱患排查治理1.隱患排查（1）建立健全隱患排查治理長效機制，定期組織開展隱患排查工作。隱患排查分為日常排查、定期排查、專項排查和季節(jié)性排查等。-日常排查：由各崗位員工在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后進行，主要排查設(shè)備設(shè)施的運行狀況、作業(yè)環(huán)境的安全情況、自身的操作行為是否符合安全要求等。發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即停止作業(yè)，采取措施進行處理，并及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)。-定期排查：公司每月組織一次全面的隱患排查，由安全管理部門牽頭，各部門配合。對生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、安全管理制度等進行全面檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患。-專項排查：針對特定的安全問題或關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行專項排查，如危險化學(xué)品專項排查、電氣安全專項排查、消防安全專項排查等。根據(jù)實際情況，不定期組織開展。-季節(jié)性排查：根據(jù)不同季節(jié)的特點，開展相應(yīng)的隱患排查工作。例如，夏季重點排查防暑降溫、防汛、防雷等方面的隱患；冬季重點排查防寒保暖、防火、防爆等方面的隱患。（2）制定隱患排查清單，明確排查的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和方法。排查清單應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和企業(yè)實際情況及時更新。（3）隱患排查應(yīng)采用多種方式進行，如現(xiàn)場檢查、資料查閱、詢問訪談等。檢查人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，如實記錄排查情況，不得漏查、瞞報。2.隱患登記（1）對排查出的事故隱患，應(yīng)立即進行登記，建立隱患排查治理臺賬。臺賬應(yīng)包括隱患的基本信息、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)部位、隱患類型、隱患等級、整改責(zé)任人、整改期限等內(nèi)容。（2）按照隱患的嚴(yán)重程度和整改難易程度，將隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。3.隱患治理（1）對于一般事故隱患，由隱患所在部門負(fù)責(zé)人組織立即整改，整改情況及時反饋給安全管理部門。安全管理部門對整改情況進行跟蹤檢查，確保隱患得到徹底消除。（2）對于重大事故隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施隱患治理方案。治理方案應(yīng)包括治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費和物資的落實、負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員、治理的時限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。（3）在隱患治理過程中，應(yīng)采取必要的安全防范措施，防止事故發(fā)生。對暫時難以停產(chǎn)或停止使用的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施，應(yīng)加強監(jiān)測和監(jiān)控，確保安全。（4）隱患治理完成后，應(yīng)組織相關(guān)人員進行驗收。驗收合格后方可恢復(fù)正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。驗收報告應(yīng)存檔備案。4.隱患排查治理的監(jiān)督與考核（1）安全管理部門負(fù)責(zé)對各部門的隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查，定期對隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，及時掌握隱患治理動態(tài)。（2）建立隱患排查治理考核機制，將隱患排查治理工作納入部門和個人的績效考核內(nèi)容。對隱患排查治理工作成績突出的部門和個人進行表彰和獎勵；對隱患排查治理工作不力，導(dǎo)致事故發(fā)生的部門和個人，依法依規(guī)進行嚴(yán)肅處理。四、信息溝通與持續(xù)改進1.信息溝通（1）建立安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理信息溝通機制，確保信息的及時、準(zhǔn)確傳遞。各部門應(yīng)定期向安全管理部門報送安全風(fēng)險管控和隱患排查治理工作情況，包括風(fēng)險辨識評估結(jié)果、管控措施落實情況、隱患排查治理進展等。（2）安全管理部門應(yīng)及時將公司的安全風(fēng)險管控和隱患排查治理工作要求傳達給各部門和員工，對各部門報送的信息進行匯總、分析和反饋。（3）通過內(nèi)部培訓(xùn)、會議、公告欄、企業(yè)網(wǎng)站等多種形式，向員工宣傳安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的相關(guān)知識和要求，提高員工的安全意識和參與度。2.持續(xù)改進（1）定期對安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作進行總結(jié)和評估，分析工作中存在的問題和不足，提出改進措施和建議。（2）根據(jù)總結(jié)評估結(jié)果，及時調(diào)整安全風(fēng)險管控措施和隱患排查治理方案，不斷完善安全管理制度和工作流程。（3）鼓勵員工積極參與安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作，對提出有效建議和改進措施的員工給予獎勵。通過持續(xù)改進，不斷提高公司的安全管理水平，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。五、記錄與檔案管理1.記錄要求（1）對安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理過程中的各項工作進行詳細(xì)記錄，包括風(fēng)險辨識評估記錄、風(fēng)險管控措施落實記錄、隱患排查記錄、隱患治理記錄、驗收記錄等。（2）記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，具有可追溯性。記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子文檔的形式保存，保存期限不少于規(guī)定年限。2.檔案管理（1）建立安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理檔案，將相關(guān)記錄和資料進行分類整理、歸檔保存。檔案應(yīng)包括