公司成品管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司成品管理，規(guī)范成品出入庫(kù)、存儲(chǔ)、盤(pán)點(diǎn)等流程，確保成品質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司生產(chǎn)的所有成品的管理，包括但不限于各類(lèi)產(chǎn)品、零部件等。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)成品的生產(chǎn)制造，確保成品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并及時(shí)將成品移交至成品倉(cāng)庫(kù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)成品的出入庫(kù)管理、存儲(chǔ)保管、盤(pán)點(diǎn)清查等工作，確保成品的安全與完整。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，確保入庫(kù)成品質(zhì)量合格。4.銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)接收客戶(hù)訂單，安排成品發(fā)貨，跟蹤發(fā)貨情況，并與倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)核對(duì)成品庫(kù)存信息。（四）基本原則1.遵循國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保成品管理合法合規(guī)。2.堅(jiān)持準(zhǔn)確、及時(shí)、高效的原則，保證成品信息的準(zhǔn)確性和處理流程的及時(shí)性。3.實(shí)行不相容崗位分離制度，明確各部門(mén)及崗位在成品管理中的職責(zé)權(quán)限，相互監(jiān)督制約。二、成品入庫(kù)管理（一）入庫(kù)流程1.生產(chǎn)部門(mén)完成成品生產(chǎn)后，填寫(xiě)《成品入庫(kù)單》，詳細(xì)注明成品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息。2.將《成品入庫(kù)單》隨同成品一同送至質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的，在《成品入庫(kù)單》上加蓋“檢驗(yàn)合格”章，并出具《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》；檢驗(yàn)不合格的，填寫(xiě)《不合格品處理單》，注明不合格原因及處理意見(jiàn)，將成品退回生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行返工或報(bào)廢處理。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品及《成品入庫(kù)單》后，核對(duì)實(shí)物與單據(jù)信息一致，按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行存放，并在《成品入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)，同時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬。（二）入庫(kù)要求1.成品應(yīng)包裝完好，標(biāo)識(shí)清晰，符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)包裝要求。2.入庫(kù)成品必須附有質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，無(wú)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)不合格的成品不得入庫(kù)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照成品的類(lèi)別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類(lèi)存放，便于查找和管理。三、成品存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境1.根據(jù)成品的特性，設(shè)置適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，確保成品質(zhì)量不受影響。如對(duì)于易受潮的成品，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的倉(cāng)庫(kù)；對(duì)于有溫度要求的成品，應(yīng)配備相應(yīng)的溫控設(shè)備。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止灰塵、蟲(chóng)害等對(duì)成品造成污染。（二）存儲(chǔ)方式1.采用科學(xué)合理的存儲(chǔ)方式，如貨架存儲(chǔ)、堆垛存儲(chǔ)等，確保成品擺放整齊、穩(wěn)固，便于搬運(yùn)和盤(pán)點(diǎn)。2.對(duì)于特殊規(guī)格或重量較大的成品，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如單獨(dú)存放、設(shè)置警示標(biāo)識(shí)等，防止損壞或發(fā)生安全事故。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)成品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為月度、季度或年度盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等。3.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物與庫(kù)存臺(tái)賬，如實(shí)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告》。4.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果編制《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表》，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況進(jìn)行說(shuō)明，并提出處理建議。經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)后，調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬。（四）庫(kù)存安全1.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全管理，配備必要的消防器材、防盜設(shè)備等，確保成品存儲(chǔ)安全。2.制定倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，明確倉(cāng)庫(kù)管理人員的安全職責(zé)，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。3.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。如發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改。四、成品出庫(kù)管理（一）出庫(kù)流程1.銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)客戶(hù)訂單，開(kāi)具《成品發(fā)貨通知單》，注明成品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨日期、客戶(hù)名稱(chēng)及地址等信息。2.將《成品發(fā)貨通知單》傳遞至倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到《成品發(fā)貨通知單》后，核對(duì)訂單信息與庫(kù)存情況。如庫(kù)存充足，安排發(fā)貨；如庫(kù)存不足，及時(shí)通知銷(xiāo)售部門(mén)，并說(shuō)明原因。4.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《成品發(fā)貨通知單》，辦理成品出庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)《成品出庫(kù)單》，注明發(fā)貨單號(hào)、成品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并簽字確認(rèn)。同時(shí)，更新庫(kù)存臺(tái)賬。5.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)按照發(fā)貨要求組織成品發(fā)貨，確保發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確、包裝完好。發(fā)貨時(shí)，應(yīng)與物流運(yùn)輸部門(mén)辦理交接手續(xù)，填寫(xiě)《成品交接清單》，明確雙方責(zé)任。（二）出庫(kù)要求1.嚴(yán)格按照《成品發(fā)貨通知單》的要求進(jìn)行發(fā)貨，確保發(fā)貨的成品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等與訂單一致。2.對(duì)于需要安裝調(diào)試或提供售后服務(wù)的成品，應(yīng)在發(fā)貨前做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，并向客戶(hù)提供必要的技術(shù)支持和服務(wù)說(shuō)明。3.發(fā)貨過(guò)程中，應(yīng)注意成品的保護(hù)，避免因運(yùn)輸不當(dāng)造成損壞。如發(fā)現(xiàn)成品有損壞情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，分清責(zé)任，并采取相應(yīng)的處理措施。五、成品退貨管理（一）退貨原因1.客戶(hù)原因：如客戶(hù)對(duì)成品質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等不滿意，提出退貨要求。2.公司原因：如成品存在質(zhì)量問(wèn)題、發(fā)貨錯(cuò)誤等，導(dǎo)致客戶(hù)退貨。（二）退貨流程1.客戶(hù)提出退貨申請(qǐng)后，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)及時(shí)與客戶(hù)溝通，了解退貨原因，并填寫(xiě)《成品退貨申請(qǐng)表》，注明退貨成品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、退貨原因等信息。2.將《成品退貨申請(qǐng)表》傳遞至質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)退貨成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確定退貨原因及是否符合退貨條件。如因質(zhì)量問(wèn)題退貨，應(yīng)出具《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，說(shuō)明問(wèn)題所在；如因其他原因退貨，應(yīng)在《成品退貨申請(qǐng)表》上簽署意見(jiàn)。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)確認(rèn)的《成品退貨申請(qǐng)表》后，辦理退貨入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)《成品退貨入庫(kù)單》，注明退貨單號(hào)、成品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并簽字確認(rèn)。同時(shí)，更新庫(kù)存臺(tái)賬。5.對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題退貨的成品，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行返工或報(bào)廢處理；對(duì)于其他原因退貨的成品，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)的處理，如重新發(fā)貨、調(diào)整庫(kù)存等。（三）退貨處理1.退貨成品應(yīng)單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)，便于識(shí)別和管理。2.對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題退貨的成品，應(yīng)按照不合格品管理流程進(jìn)行處理，分析原因，采取糾正措施，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。3.定期對(duì)退貨情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出退貨原因及規(guī)律，采取針對(duì)性的措施，降低退貨率，提高客戶(hù)滿意度。六、成品報(bào)廢管理（一）報(bào)廢原因1.質(zhì)量問(wèn)題：如成品存在嚴(yán)重質(zhì)量缺陷，無(wú)法修復(fù)或不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.過(guò)期失效：如成品超過(guò)保質(zhì)期或有效期，已失去使用價(jià)值。3.其他原因：如因市場(chǎng)需求變化、產(chǎn)品升級(jí)換代等原因，導(dǎo)致成品不再使用。（二）報(bào)廢流程1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)或使用部門(mén)發(fā)現(xiàn)成品需要報(bào)廢時(shí)，填寫(xiě)《成品報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢成品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.將《成品報(bào)廢申請(qǐng)表》提交至質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行鑒定。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)報(bào)廢原因及是否符合報(bào)廢條件。如符合報(bào)廢條件，在《成品報(bào)廢申請(qǐng)表》上加蓋“同意報(bào)廢”章，并出具《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》。3.《成品報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)審核通過(guò)后，提交至公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)按照規(guī)定的程序進(jìn)行報(bào)廢處理。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)報(bào)廢成品進(jìn)行清理，填寫(xiě)《成品報(bào)廢清單》，注明報(bào)廢單號(hào)、成品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢日期等信息，并簽字確認(rèn)。同時(shí)，更新庫(kù)存臺(tái)賬。5.對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢成品，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理；對(duì)于無(wú)回收價(jià)值的報(bào)廢成品，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置，防止對(duì)環(huán)境造成污染。（三）報(bào)廢監(jiān)督1.公司應(yīng)建立健全成品報(bào)廢監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)成品報(bào)廢情況進(jìn)行檢查和審計(jì)。2.審計(jì)部門(mén)應(yīng)對(duì)成品報(bào)廢的原因、審批程序、處理過(guò)程等進(jìn)行監(jiān)督，確保報(bào)廢處理符合公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)要求。3.如發(fā)現(xiàn)報(bào)廢處理過(guò)程中存在違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、信息化管理（一）系統(tǒng)建設(shè)1.建立完善的成品管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)成品出入庫(kù)、存儲(chǔ)、盤(pán)點(diǎn)、退貨、報(bào)廢等業(yè)務(wù)流程的信息化管理。2.系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)錄入、查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)、分析等功能，能夠?qū)崟r(shí)反映成品庫(kù)存動(dòng)態(tài)和業(yè)務(wù)處理情況，為公司決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)成品管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確錄入。2.定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。如發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或損壞情況，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行恢復(fù)。3.加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)用戶(hù)的權(quán)限管理，根據(jù)不同崗位的職責(zé)權(quán)限，設(shè)置相應(yīng)的系統(tǒng)操作權(quán)限，確保數(shù)據(jù)安全。（三）信息共享1.實(shí)現(xiàn)成品管理信息系統(tǒng)與公司其他相關(guān)系統(tǒng)（如生產(chǎn)管理系統(tǒng)、銷(xiāo)售管理系統(tǒng)等）的信息共享，提高公司整體運(yùn)營(yíng)效率。2.通過(guò)信息共享，各