內(nèi)部送檢管理辦法一、總則（一）目的為加強公司內(nèi)部送檢工作的規(guī)范化管理，確保送檢流程的順暢、高效，保證送檢樣品的準(zhǔn)確性和可靠性，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及產(chǎn)品質(zhì)量、性能、安全等方面需要進行送檢的活動，包括但不限于原材料、半成品、成品以及設(shè)備設(shè)施等的送檢。（三）職責(zé)分工1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)制定和完善內(nèi)部送檢管理制度及流程。組織實施送檢工作，包括樣品的采集、標(biāo)識、包裝、送檢安排等。對送檢結(jié)果進行分析和評估，跟蹤不合格項的整改情況。2.生產(chǎn)部門配合質(zhì)量部門進行樣品的采集工作，確保所提供樣品具有代表性。根據(jù)送檢結(jié)果，對生產(chǎn)過程進行調(diào)整和改進，負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的返工或報廢處理。3.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保原材料的送檢符合要求。根據(jù)質(zhì)量反饋，協(xié)助處理不合格原材料的退換貨等事宜。4.其他相關(guān)部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)，配合完成內(nèi)部送檢相關(guān)工作，如提供技術(shù)支持、協(xié)助樣品運輸?shù)?。（四）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保送檢活動合法合規(guī)。2.科學(xué)公正原則：采用科學(xué)的檢測方法和手段，保證檢測結(jié)果的公正性和準(zhǔn)確性。3.及時高效原則：優(yōu)化送檢流程，提高工作效率，確保送檢任務(wù)按時完成，及時反饋結(jié)果。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在送檢過程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、送檢計劃與申請（一）送檢計劃制定1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)公司產(chǎn)品特點、生產(chǎn)計劃、質(zhì)量控制要求以及法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，制定年度、季度和月度內(nèi)部送檢計劃。2.年度送檢計劃應(yīng)涵蓋公司主要產(chǎn)品、關(guān)鍵原材料及重要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的送檢項目和周期；季度和月度送檢計劃可根據(jù)實際情況進行適當(dāng)調(diào)整和補充。3.送檢計劃應(yīng)明確送檢項目、樣品名稱、規(guī)格型號、送檢數(shù)量、送檢時間、檢測機構(gòu)等信息。（二）送檢申請1.各部門根據(jù)工作需要或質(zhì)量問題反饋，認(rèn)為需要進行額外送檢時，應(yīng)填寫《內(nèi)部送檢申請表》。2.《內(nèi)部送檢申請表》應(yīng)詳細(xì)說明送檢原因、送檢項目、樣品信息、預(yù)計送檢時間等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.申請表提交至質(zhì)量部門后，質(zhì)量部門應(yīng)進行審核。對于符合送檢計劃或確實有必要進行送檢的申請，予以批準(zhǔn)；對于不符合要求的申請，應(yīng)說明理由并退回申請部門。三、樣品管理（一）樣品采集1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)送檢項目和要求，制定樣品采集方案，明確采集方法、采集部位、采集數(shù)量等。2.樣品采集人員應(yīng)嚴(yán)格按照采集方案進行操作，確保所采集樣品具有代表性。采集過程中應(yīng)做好記錄，包括樣品名稱、規(guī)格型號、采集時間、采集地點、采集人員等信息。3.對于有特殊要求的樣品，如需要在特定條件下保存或運輸?shù)臉悠?，采集人員應(yīng)采取相應(yīng)的措施，確保樣品質(zhì)量不受影響。（二）樣品標(biāo)識1.采集后的樣品應(yīng)立即進行標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括樣品名稱、規(guī)格型號、批次號、采集時間、采集人員等。2.標(biāo)識應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、牢固，確保在樣品流轉(zhuǎn)過程中不脫落、不模糊。3.對于多個樣品組成的樣品組，應(yīng)進行整體標(biāo)識，并注明樣品組內(nèi)各樣品的編號或標(biāo)識。（三）樣品包裝1.根據(jù)樣品的特性和檢測要求，選擇合適的包裝材料和方式對樣品進行包裝。2.包裝應(yīng)保證樣品在運輸和儲存過程中不受損壞、不受污染，確保樣品的完整性和穩(wěn)定性。3.對于易損、易變質(zhì)或有特殊要求的樣品，應(yīng)采取特殊的包裝防護措施，如防震、防潮、冷藏等。（四）樣品運輸1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)檢測機構(gòu)的要求，選擇合適的運輸方式和運輸單位將樣品送達檢測機構(gòu)。2.在樣品運輸過程中，應(yīng)采取必要的防護措施，確保樣品安全。對于需要特殊運輸條件的樣品，如需要低溫運輸?shù)臉悠?，?yīng)配備相應(yīng)的運輸設(shè)備，保證運輸過程中的溫度符合要求。3.運輸人員應(yīng)妥善保管樣品運輸過程中的相關(guān)文件和記錄，如運輸單、交接清單等，以備追溯。（五）樣品儲存1.質(zhì)量部門應(yīng)建立樣品儲存場所，對暫未送檢的樣品進行妥善儲存。2.儲存場所應(yīng)具備適宜的環(huán)境條件，如溫度、濕度、通風(fēng)等，以保證樣品質(zhì)量不受影響。3.樣品應(yīng)分類存放，并做好標(biāo)識，便于查找和管理。對于有有效期要求的樣品，應(yīng)按照規(guī)定的期限進行儲存和管理，超過有效期的樣品應(yīng)及時處理。四、送檢流程（一）委托檢測1.質(zhì)量部門根據(jù)送檢計劃或批準(zhǔn)的送檢申請，選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的檢測機構(gòu)，并與之簽訂委托檢測合同。2.委托檢測合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括檢測項目、檢測標(biāo)準(zhǔn)、檢測費用、檢測時間、報告格式等內(nèi)容。3.在簽訂委托檢測合同前，質(zhì)量部門應(yīng)對檢測機構(gòu)的資質(zhì)、信譽、檢測能力等進行評估，確保其能夠滿足公司的檢測需求。（二）樣品交接1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)將包裝完好、標(biāo)識清晰的樣品及相關(guān)資料（如樣品采集記錄、送檢申請表等）送達檢測機構(gòu)，并與檢測機構(gòu)進行交接。2.交接過程中，雙方應(yīng)核對樣品信息、數(shù)量、資料等是否一致，并在交接清單上簽字確認(rèn)。3.對于檢測機構(gòu)提出的樣品疑問或特殊要求，質(zhì)量部門應(yīng)及時給予解答和處理。（三）檢測過程跟蹤1.質(zhì)量部門應(yīng)與檢測機構(gòu)保持溝通，及時了解檢測進度，確保檢測工作按合同要求順利進行。2.如遇檢測過程中出現(xiàn)問題或需要延長檢測時間等情況，檢測機構(gòu)應(yīng)及時通知質(zhì)量部門，質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行協(xié)調(diào)和處理。（四）檢測報告領(lǐng)取與審核1.檢測機構(gòu)完成檢測后，應(yīng)按照合同要求及時出具檢測報告。質(zhì)量部門負(fù)責(zé)領(lǐng)取檢測報告，并對報告內(nèi)容進行審核。2.審核內(nèi)容包括檢測項目、檢測結(jié)果、檢測依據(jù)、報告格式等是否符合要求，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、可靠。3.如發(fā)現(xiàn)檢測報告存在問題或疑問，質(zhì)量部門應(yīng)及時與檢測機構(gòu)溝通，要求其進行核實和更正。（五）結(jié)果反饋與處理1.質(zhì)量部門將審核后的檢測報告及時反饋給相關(guān)部門和人員。對于合格的檢測結(jié)果，相關(guān)部門可根據(jù)實際情況進行后續(xù)工作安排；對于不合格的檢測結(jié)果，應(yīng)啟動不合格品處理流程。2.不合格品處理流程應(yīng)包括原因分析、制定整改措施、實施整改、跟蹤驗證等環(huán)節(jié)。質(zhì)量部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對不合格原因進行分析，制定切實可行的整改措施，并跟蹤整改措施的實施情況，確保整改到位。3.對于因原材料或零部件不合格導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取相應(yīng)的措施，如退換貨、改進質(zhì)量等。4.整改完成后，應(yīng)重新進行送檢，直至檢測結(jié)果合格為止。同時，質(zhì)量部門應(yīng)對不合格品處理情況進行總結(jié)和分析，采取措施防止類似問題再次發(fā)生。五、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.內(nèi)部送檢過程中涉及的各類記錄應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地填寫，不得隨意涂改、偽造。2.記錄應(yīng)使用鋼筆、中性筆或計算機打印，字跡清晰，內(nèi)容真實可靠。3.記錄應(yīng)注明日期、記錄人等信息，確保記錄的可追溯性。（二）記錄內(nèi)容1.送檢計劃記錄：包括年度、季度和月度送檢計劃的制定、調(diào)整等相關(guān)記錄。2.送檢申請記錄：《內(nèi)部送檢申請表》及相關(guān)審批記錄。3.樣品管理記錄：樣品采集記錄、標(biāo)識記錄、包裝記錄、運輸記錄、儲存記錄等。4.委托檢測記錄：委托檢測合同、樣品交接清單等。5.檢測報告記錄：檢測報告領(lǐng)取記錄、審核記錄、結(jié)果反饋記錄等。6.不合格品處理記錄：不合格原因分析記錄、整改措施記錄、整改實施記錄、跟蹤驗證記錄等。（三）檔案管理1.質(zhì)量部門應(yīng)負(fù)責(zé)建立內(nèi)部送檢檔案，對上述各類記錄進行分類整理、歸檔保存。2.檔案應(yīng)按照時間順序或類別進行編號，便于查找和管理。3.內(nèi)部送檢檔案的保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求，一般不少于[X]年。4.檔案管理人員應(yīng)定期對檔案進行檢查和維護，確保檔案的完整性和安全性。如發(fā)現(xiàn)檔案損壞、丟失等情況，應(yīng)及時采取措施進行修復(fù)和補充。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督小組，定期對內(nèi)部送檢管理工作進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組由質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門、采購部門等相關(guān)人員組成。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括送檢計劃的執(zhí)行情況、樣品管理、送檢流程的規(guī)范性、記錄與檔案管理等方面。3.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、查閱記錄、數(shù)據(jù)分析等方式進行，對于發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核機制1.建立內(nèi)部送檢管理工作考核機制，對各部門及相關(guān)人員在送檢工作中的表現(xiàn)進行考核評價。2.考核指標(biāo)包括送檢計劃完成率、樣品合格率、檢測報告及時率、不合格品整改率等。3.