第一部分部門決算闡明一、部門基本狀況（一）部門職責(zé)貫徹貫徹國家、北京市有關(guān)財政、財務(wù)、會計管理法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，編制并組織實行本區(qū)中長期財政計劃；參與制定重大經(jīng)濟決策和政策，提出運用財稅政策對經(jīng)濟運行實行調(diào)控和綜合平衡本區(qū)財力提議；執(zhí)行國家、市與區(qū)財政分派政策；完善區(qū)與街道財政管理體制。承擔(dān)本區(qū)各項財政收支管理責(zé)任；編制年度預(yù)算決算草案并組織執(zhí)行；受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會匯報預(yù)算及其執(zhí)行狀況，向區(qū)人大常委會匯報決算；按照區(qū)人民代表大會和區(qū)人大常委會同意預(yù)算和決算，負責(zé)審批各單位年度預(yù)決算。貫徹執(zhí)行北京市有關(guān)行政事業(yè)性收費政策；監(jiān)督管理財政票據(jù)和彩票公益金使用狀況。制定本區(qū)國庫管理制度和國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督本區(qū)國庫業(yè)務(wù)，負責(zé)國庫現(xiàn)金管理有關(guān)工作。制定本區(qū)政府采購實行措施，監(jiān)督管理政府采購工作；負責(zé)黨政機關(guān)、財政撥款事業(yè)單位汽車定編工作。負責(zé)制定本區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度和措施，按照規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)。負責(zé)管理本區(qū)會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，執(zhí)行國家統(tǒng)一會計制度。研究建立本區(qū)財政支出績效評價制度和評價體系；監(jiān)督檢查財稅法律法規(guī)、政策執(zhí)行狀況；研究提出財政收支管理中重大問題和加強財政管理政策性提議。（二）部門決算單位構(gòu)成內(nèi)設(shè)辦公室、預(yù)算科、國庫科、社會保障科、城建科等16個科室，下設(shè)石景山區(qū)財政監(jiān)督檢查所、石景山區(qū)財政局國庫收付中心、石景山區(qū)財政局預(yù)算編審中心、石景山區(qū)財政局績效考核中心、石景山區(qū)財政局財政因此及中華會計函校石景山分校6個單位。二、收入支出決算總體狀況闡明

收入總計5,611.52萬元，其中：本年收入3,542.69萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,068.84萬元。在本年收入中，財政撥款收入3,505.80萬元，占收入合計98.96%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計0.00%；其他收入36.88萬元，占收入合計1.04%。

本年支出合計4,212.89萬元，其中：基本支出1,938.28萬元，占支出合計46.01%；項目支出2,274.61萬元，占支出合計53.99%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計0.00%。結(jié)余分派0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,398.63萬元。三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算狀況闡明一般公共預(yù)算財政撥款支出3,938.93萬元，重要用于如下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出3,825.75萬元，占本年財政撥款支出97.13%；外交支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；國防支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；公共安全支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；教育支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；文化體育與傳媒支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；社會保障和就業(yè)支出14.05萬元，占本年財政撥款支出0.36%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出99.13萬元，占本年財政撥款支出2.52%；節(jié)能環(huán)境保護支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；城鎮(zhèn)小區(qū)支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；農(nóng)林水支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；交通運送支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；資源勘探信息等支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；金融支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；國土海洋氣象等支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；住房保障支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；糧油物資儲備支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；其他支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；債務(wù)還本支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；債務(wù)付息支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%。四、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算狀況闡明

政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，重要用于如下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；外交支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；國防支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；公共安全支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；教育支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；文化體育與傳媒支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；社會保障和就業(yè)支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；節(jié)能環(huán)境保護支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；城鎮(zhèn)小區(qū)支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；農(nóng)林水支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；交通運送支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；資源勘探信息等支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；金融支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；國土海洋氣象等支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；住房保障支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；糧油物資儲備支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；其他支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；債務(wù)還本支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；債務(wù)付息支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%。五、財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算狀況闡明本部門使用財政撥款安排基本支出1,899.85萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補助、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出1,342.48萬元；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、征詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出225.07萬元；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補助、購房補助、其他對個人和家庭補助等支出330.53萬元。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等支出1.76萬元。

第二部分“三公”經(jīng)費財政撥款支出闡明一、“三公”經(jīng)費單位范圍北京市石景山區(qū)財政局部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運行維護費開支單位包括所屬1個行政單位、4個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個財政補助事業(yè)單位。二、“三公”經(jīng)費支出口徑“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出6.22萬元；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出4.80萬元；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出0.09萬元。三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算狀況闡明

“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)11.11萬元，比“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算9.00萬元增長2.11萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。決算數(shù)6.22萬元，比年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增長6.22萬元。重要原因：為了結(jié)合北京市政策性長期護理保險試點區(qū)建設(shè)和居家養(yǎng)老服務(wù)改革試點，學(xué)習(xí)國外政府有關(guān)養(yǎng)老服務(wù)保障政策、實行機制、措施及小區(qū)養(yǎng)老服務(wù)等，11月由石景山區(qū)政府統(tǒng)一組織6人團對以色列、奧地利、瑞士三國進行項目洽談，其中陳偉同志因公出國出境經(jīng)費由我單位自理；因公出國（境）費用重要用于會議、洽談、交通等方面，組織因公出國（境）團組1個、1人次，人均因公出國（境）費用6.22萬元。

2.公務(wù)接待費。決算數(shù)0.09萬元，比年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增長0.09萬元。重要原因：按照《民政部辦公廳財政部辦公廳有關(guān)開展第一批中央財政支持開展居家和小區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點工作績效考核告知》（民辦發(fā)[]20號）規(guī)定，蘭州市民政局赴我區(qū)開展第一批績效考核工作。公務(wù)接待費重要用于考核組接待費。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待10人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費。決算數(shù)4.80萬元，比年初預(yù)算數(shù)9.00萬元減少4.20萬元。其中，公務(wù)用車購置費決算數(shù)0.00萬元，比年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增長0.00萬元。重要原因：我單位未購置公車，購置（更新）0輛，車均購置費0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)4.80萬元，比年初預(yù)算數(shù)9.00萬元減少4.20萬元，重要原因：因公車改革，執(zhí)法執(zhí)勤車過戶，該車輛運行維護費不再由我單位承擔(dān)。公務(wù)用車保有量4輛，車均運行維護費1.20萬元。第三部分其他重要事項狀況闡明一、機關(guān)運行經(jīng)費支出狀況

本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出中平常公用經(jīng)費支出，合計226.83萬元，比上年增長41.69萬元,增長原因：1、新增金財無線專網(wǎng)聯(lián)通專線，導(dǎo)致租賃費增長；2、增長因公出國（境）項目考察工作經(jīng)費；3、4月起執(zhí)行公車改革，其他交通費用僅覆蓋9個月，導(dǎo)致其他交通費用較增長；4、應(yīng)告知規(guī)定，超額劃轉(zhuǎn)了部分取暖費，該部分費用在進行了對應(yīng)扣減，導(dǎo)致取暖費低于正常發(fā)生額度，且取暖面積進行了重新核定，取暖面積增長導(dǎo)致取暖費增長。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購置貨品和服務(wù)各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、平常維修費、