餐飲公司供應商風險規(guī)章

一、總則本規(guī)章旨在加強餐飲公司對供應商風險的有效管理與控制，保障公司的正常運營，維護公司及客戶的利益，提升公司的經(jīng)濟效益與社會效益。遵循公平、公正、公開的原則，在合作過程中注重與供應商建立長期穩(wěn)定、互利共贏的合作關系，同時確保對各類風險進行及時識別、評估和應對。本規(guī)章依據(jù)國家相關法律法規(guī)以及公司的經(jīng)營理念和發(fā)展戰(zhàn)略制定。公司秉持“品質(zhì)至上、服務第一、誠信經(jīng)營、合作共贏”的企業(yè)文化，在供應商管理中，強調(diào)以高品質(zhì)食材為基礎，為客戶提供優(yōu)質(zhì)餐飲服務，通過與供應商的緊密合作，實現(xiàn)共同發(fā)展。二、適用范圍本規(guī)章適用于餐飲公司所有與供應商有業(yè)務往來的部門及全體員工，涵蓋公司采購各類原材料、設備、物資等涉及的所有供應商。三、組織架構(gòu)與職責分工1.采購部門負責供應商的開發(fā)、篩選、評估和日常管理工作。收集供應商信息，建立供應商數(shù)據(jù)庫，組織對供應商進行實地考察和資質(zhì)審核，與供應商簽訂合作協(xié)議，跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，處理與供應商的日常溝通和協(xié)調(diào)事宜。2.質(zhì)量控制部門負責對采購的物資和原材料進行質(zhì)量檢驗和檢測，制定質(zhì)量標準和檢驗流程，對供應商提供的樣品進行評估，監(jiān)督供應商的生產(chǎn)過程和質(zhì)量控制體系，及時反饋質(zhì)量問題并提出整改要求。3.財務部門負責對供應商的財務狀況進行評估，審核供應商的報價和付款申請，監(jiān)控采購成本，防范財務風險，建立供應商財務檔案，協(xié)助處理與供應商的財務糾紛。4.法務部門負責審核與供應商簽訂的合同和協(xié)議，確保合同條款合法合規(guī)，防范法律風險，處理與供應商的法律糾紛，提供法律咨詢和建議，對供應商的法律資質(zhì)和信譽進行調(diào)查。5.風險管理部門負責統(tǒng)籌供應商風險的識別、評估和應對工作，建立風險預警機制，定期對供應商風險進行分析和報告，協(xié)調(diào)各部門制定和執(zhí)行風險應對措施，跟蹤風險處理結(jié)果。四、管理內(nèi)容與流程1.供應商開發(fā)與篩選-信息收集：采購部門通過多種渠道收集供應商信息，包括網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、展會交流等，建立潛在供應商名單。-初步評估：采購部門對潛在供應商進行初步評估，重點考察供應商的基本資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、信譽狀況等方面，篩選出符合公司基本要求的供應商。-實地考察：對于重要物資或合作意向較強的供應商，采購部門組織質(zhì)量控制、財務、法務等相關部門進行實地考察，深入了解供應商的生產(chǎn)環(huán)境、設備狀況、管理水平、質(zhì)量控制體系等實際情況。-資質(zhì)審核：采購部門要求供應商提供相關資質(zhì)證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認證證書等，由法務部門和質(zhì)量控制部門進行審核，確保供應商具備合法合規(guī)的經(jīng)營資質(zhì)。2.供應商評估與選擇-綜合評估：采購部門組織相關部門對經(jīng)過實地考察和資質(zhì)審核的供應商進行綜合評估，采用評分制對供應商的質(zhì)量、價格、交貨期、服務、信譽等方面進行量化評價。-選擇決策：根據(jù)綜合評估結(jié)果，采購部門提出供應商選擇建議，報公司管理層審批。對于符合公司要求且評估得分較高的供應商，確定為合格供應商，納入公司供應商數(shù)據(jù)庫。3.合同簽訂與管理-合同起草：采購部門與選定的供應商就合作事項進行談判，達成一致后，由法務部門起草合同文本。合同條款應明確雙方的權(quán)利與義務、采購產(chǎn)品或服務的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等重要內(nèi)容。-合同審核：合同文本起草完成后，由采購部門、質(zhì)量控制部門、財務部門等相關部門進行審核，重點審核合同條款的合理性、合法性以及對公司利益的保障程度。審核通過后，報公司管理層審批。-合同簽訂：經(jīng)公司管理層審批通過的合同，由公司法定代表人或授權(quán)代表與供應商代表簽訂。合同簽訂后，采購部門將合同副本分發(fā)給相關部門，作為執(zhí)行和監(jiān)督的依據(jù)。-合同變更與解除：在合同履行過程中，如因特殊原因需要變更或解除合同，由采購部門提出申請，說明變更或解除的原因及對公司的影響，經(jīng)相關部門審核并報公司管理層批準后，與供應商協(xié)商辦理相關手續(xù)。4.采購執(zhí)行與監(jiān)控-訂單下達：采購部門根據(jù)公司的采購計劃和需求，向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確產(chǎn)品或服務的詳細信息、交貨時間、交貨地點、驗收標準等內(nèi)容，并及時發(fā)送給供應商確認。-進度跟蹤：采購部門定期跟蹤采購訂單的執(zhí)行進度，及時與供應商溝通，了解生產(chǎn)情況、運輸安排等，確保按時交貨。如發(fā)現(xiàn)供應商可能無法按時履行訂單，應及時采取措施，如協(xié)商調(diào)整交貨期、尋求替代供應商等。-到貨驗收：物資到貨后，質(zhì)量控制部門按照合同約定的質(zhì)量標準和驗收流程進行檢驗和檢測。驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資，采購部門應及時與供應商溝通，要求其采取換貨、補貨、退貨等措施進行處理。-付款管理：財務部門根據(jù)合同約定的付款方式和驗收情況，審核供應商的付款申請，辦理付款手續(xù)。在付款過程中，嚴格把控資金風險，確保付款準確、及時。5.供應商績效評估-定期評估：采購部門每季度或半年組織相關部門對供應商進行績效評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格水平、服務質(zhì)量、合作態(tài)度等方面。通過收集各部門的反饋信息，采用數(shù)據(jù)統(tǒng)計、問卷調(diào)查、現(xiàn)場評估等方式，對供應商的績效進行全面評價。-動態(tài)調(diào)整：根據(jù)績效評估結(jié)果，對供應商進行分類管理。對于績效優(yōu)秀的供應商，給予增加采購量、優(yōu)先合作等獎勵；對于績效一般的供應商，提出改進意見和要求，督促其限期整改；對于績效較差且整改不力的供應商，終止合作關系。6.風險識別與評估-風險識別：風險管理部門定期組織相關部門對供應商可能存在的風險進行識別，包括質(zhì)量風險、供應中斷風險、價格波動風險、財務風險、法律風險、信譽風險等。通過分析供應商的經(jīng)營狀況、市場環(huán)境、行業(yè)動態(tài)等因素，找出潛在的風險點。-風險評估：采用定性與定量相結(jié)合的方法對識別出的風險進行評估，確定風險的發(fā)生可能性和影響程度。根據(jù)風險評估結(jié)果，將風險分為高、中、低三個等級，為制定風險應對措施提供依據(jù)。7.風險應對與處置-風險應對策略：針對不同等級的風險，制定相應的應對策略。對于高風險事件，采取重點監(jiān)控、增加備用供應商、簽訂風險應對協(xié)議等措施；對于中風險事件，通過加強日常管理、定期溝通協(xié)調(diào)、優(yōu)化采購計劃等方式進行防范和控制；對于低風險事件，持續(xù)關注其發(fā)展動態(tài)，適時采取相應的應對措施。-應急處置：建立供應商風險應急預案，明確在出現(xiàn)供應中斷、質(zhì)量事故、法律糾紛等緊急情況時的應急處置流程和責任分工。一旦發(fā)生緊急事件，相關部門應立即啟動應急預案，采取有效措施，降低事件對公司運營的影響，保障公司的正常生產(chǎn)和服務。五、權(quán)利與義務1.公司權(quán)利與義務-權(quán)利：有權(quán)對供應商的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行監(jiān)督檢查，要求供應商提供必要的信息和資料；有權(quán)按照合同約定對采購的物資和服務進行驗收，對不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品或服務提出整改、換貨、退貨等要求；有權(quán)根據(jù)供應商的績效表現(xiàn)和風險狀況，調(diào)整合作關系，包括減少采購量、暫停合作、終止合作等。-義務：按照合同約定及時向供應商支付貨款；為供應商提供必要的支持和協(xié)助，共同解決合作過程中出現(xiàn)的問題；保守供應商的商業(yè)秘密，維護供應商的合法權(quán)益。2.供應商權(quán)利與義務-權(quán)利：有權(quán)按照合同約定獲取相應的貨款；有權(quán)要求公司提供必要的產(chǎn)品需求信息和技術(shù)支持；在公司提出不合理要求或違反合同約定時，有權(quán)提出異議并依法維護自身權(quán)益。-義務：按照合同約定的質(zhì)量標準、交貨期、價格等要求提供合格的產(chǎn)品和服務；接受公司的監(jiān)督檢查，及時提供公司要求的相關信息和資料；嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，誠實守信經(jīng)營，保守公司的商業(yè)秘密。六、監(jiān)督與考核機制1.內(nèi)部監(jiān)督：公司建立內(nèi)部監(jiān)督機制，各部門之間相互監(jiān)督、相互制約。采購部門負責對供應商的日常管理和業(yè)務執(zhí)行情況進行監(jiān)督；質(zhì)量控制部門對采購物資的質(zhì)量進行監(jiān)督檢查；財務部門對采購資金的使用和供應商的財務狀況進行監(jiān)督；法務部門對合同的簽訂和履行進行法律監(jiān)督；風險管理部門對供應商風險的識別、評估和應對措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。2.投訴處理：設立供應商投訴渠道，接受供應商的投訴和建議。對于供應商的投訴，由公司相關部門進行調(diào)查核實，如情況屬實，及時采取措施進行處理，并將處理結(jié)果反饋給供應商。同時，對投訴事項進行分析總結(jié)，完善公司的管理流程和制度，避免類似問題的再次發(fā)生。3.績效考核：將供應商管理工作納入各部門的績效考核體系，明確各部門在供應商開發(fā)、評估、選擇、管理、風險控制等環(huán)節(jié)的考核指標和權(quán)重。對在供應商管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵，對工作不力導致出現(xiàn)供應商風險事故的部門和個人進行責任追究。七、附則1.本規(guī)章自發(fā)布之日起生效實施，如有未盡事宜，由公司風險管理部門負責解釋和修