公司員工信息安全管理制度1總則1.1目的為規(guī)范公司員工信息安全行為，保護公司信息資產(chǎn)（包括但不限于客戶數(shù)據(jù)、商業(yè)秘密、技術(shù)文檔、內(nèi)部流程等）不受未經(jīng)授權(quán)的訪問、使用、披露、修改、損壞或丟失，保障公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、客戶隱私及合法權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司實際情況，制定本制度。1.2依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財政部等五部委令第號）及公司《信息安全方針》《保密協(xié)議》等文件制定。1.3適用范圍本制度適用于公司全體員工（包括正式員工、兼職員工、實習(xí)員工、外包人員及勞務(wù)派遣人員），以及所有使用公司信息系統(tǒng)、設(shè)備或處理公司信息資產(chǎn)的相關(guān)人員。2職責(zé)分工2.1領(lǐng)導(dǎo)層（總經(jīng)理辦公會）審批公司信息安全戰(zhàn)略及重大決策；保障信息安全資源投入（人員、資金、技術(shù)）；監(jiān)督信息安全管理制度執(zhí)行情況。2.2信息安全管理部門（如信息安全部）制定、修訂信息安全管理制度及流程；組織信息安全培訓(xùn)、審計及風(fēng)險評估；負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全運維（如防火墻、加密、日志管理）；處理信息安全事件，調(diào)查違規(guī)行為并提出處理建議。2.3各部門負(fù)責(zé)人落實本部門信息安全管理要求，明確部門信息安全責(zé)任人；審批本部門員工信息訪問權(quán)限及介質(zhì)使用申請；配合信息安全部門開展培訓(xùn)、審計及事件調(diào)查。2.4員工遵守本制度及公司其他信息安全規(guī)定；妥善保管個人賬號、密碼及所使用的設(shè)備/介質(zhì)；及時報告信息安全隱患或事件；接受信息安全培訓(xùn)并通過考核。3信息資產(chǎn)分類與管理3.1分類標(biāo)準(zhǔn)公司信息資產(chǎn)按重要性及敏感程度分為三類：機密信息：涉及公司核心競爭力或重大利益的信息，如未公開的技術(shù)方案、客戶核心數(shù)據(jù)（如交易記錄、身份證號脫敏前信息）、財務(wù)預(yù)算、商業(yè)談判策略等；秘密信息：涉及公司正常運營或客戶隱私的信息，如員工個人信息（不含公開信息）、已簽約客戶名單、內(nèi)部流程文檔等；公開信息：可對外披露的信息，如公司官網(wǎng)內(nèi)容、公開招聘信息、產(chǎn)品宣傳資料等。3.2標(biāo)識與存儲機密信息：以“[機密]”標(biāo)識，存儲于公司專用加密服務(wù)器，僅授權(quán)人員可訪問；秘密信息：以“[秘密]”標(biāo)識，存儲于公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)共享文件夾，設(shè)置訪問權(quán)限；公開信息：以“[公開]”標(biāo)識，存儲于公司公共服務(wù)器或外部平臺（如官網(wǎng)）。3.3生命周期管理信息創(chuàng)建：創(chuàng)建人需明確信息類別，填寫《信息資產(chǎn)登記臺賬》；信息使用：嚴(yán)格按權(quán)限使用，不得超范圍復(fù)制或傳播；信息銷毀：機密/秘密信息銷毀需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，采用碎紙機（紙質(zhì)）或數(shù)據(jù)擦除工具（電子），并記錄銷毀過程；公開信息銷毀按常規(guī)流程處理。4信息訪問控制4.1權(quán)限管理最小權(quán)限原則：員工僅能獲得完成本職工作所需的最低信息訪問權(quán)限；權(quán)限審批：新增/修改權(quán)限需填寫《信息訪問權(quán)限申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、信息安全部門審核；權(quán)限回收：員工離職或崗位調(diào)整時，所在部門需在1個工作日內(nèi)通知信息安全部門回收其所有信息訪問權(quán)限。4.2密碼策略密碼復(fù)雜度：長度不少于8位，包含大小寫字母、數(shù)字及特殊符號（如!@#$%^&*）；密碼更換：每90天更換一次，不得重復(fù)使用近6次密碼；密碼保管：不得泄露密碼，不得將密碼記錄于易被獲取的位置（如桌面便簽、即時通訊軟件）；賬號鎖定：連續(xù)輸入錯誤密碼5次，賬號自動鎖定，需聯(lián)系信息安全部門解鎖。4.3系統(tǒng)訪問日志信息系統(tǒng)需記錄用戶訪問日志（包括訪問時間、賬號、操作內(nèi)容、IP地址），日志保存期限不少于6個月；5設(shè)備與介質(zhì)管理5.1公司設(shè)備使用員工使用公司設(shè)備（電腦、手機、打印機等）時，不得安裝未經(jīng)信息安全部門批準(zhǔn)的軟件；不得將公司設(shè)備用于與工作無關(guān)的活動（如挖礦、瀏覽非法網(wǎng)站）；設(shè)備損壞或丟失時，需立即報告部門負(fù)責(zé)人及信息安全部門，信息安全部門需及時遠程擦除設(shè)備中的敏感數(shù)據(jù)。5.2移動介質(zhì)管理移動介質(zhì)（U盤、移動硬盤等）需經(jīng)信息安全部門認(rèn)證后使用，未經(jīng)認(rèn)證的介質(zhì)不得接入公司設(shè)備；使用移動介質(zhì)拷貝機密/秘密信息時，需填寫《移動介質(zhì)使用申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批；移動介質(zhì)使用后需及時交回部門統(tǒng)一保管，不得私自留存。5.3設(shè)備銷毀公司設(shè)備報廢前，需經(jīng)信息安全部門確認(rèn)數(shù)據(jù)已徹底擦除；報廢設(shè)備需交予有資質(zhì)的回收機構(gòu)處理，不得私自出售或丟棄。6網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)安全6.1網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)范不得連接未經(jīng)授權(quán)的無線網(wǎng)絡(luò)（如公共WiFi）處理公司敏感信息；不得私自搭建網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（如路由器、交換機）；遠程辦公時，需使用公司指定的VPN（虛擬專用網(wǎng)絡(luò)）接入公司網(wǎng)絡(luò)，開啟設(shè)備防火墻。6.2系統(tǒng)安全管理信息系統(tǒng)需定期更新補?。吭轮辽僖淮危?，防止漏洞被利用；數(shù)據(jù)庫需開啟加密功能（如TLS加密），敏感數(shù)據(jù)（如客戶密碼）需采用哈希算法加密存儲；不得繞過系統(tǒng)安全控制（如關(guān)閉防火墻、修改系統(tǒng)配置）。7數(shù)據(jù)保護與隱私7.1客戶數(shù)據(jù)保護收集客戶數(shù)據(jù)需遵循“最小必要”原則，僅收集與業(yè)務(wù)相關(guān)的信息；不得泄露客戶數(shù)據(jù)，不得將客戶數(shù)據(jù)用于與業(yè)務(wù)無關(guān)的目的。7.2員工個人信息保護員工個人信息（如身份證號、銀行卡號）需存儲于加密數(shù)據(jù)庫，僅人力資源部門及授權(quán)人員可訪問；不得私自收集、使用或披露其他員工的個人信息；員工離職后，其個人信息需保留至勞動合同終止后2年，逾期需銷毀。8信息傳遞與共享8.1內(nèi)部傳遞傳遞機密/秘密信息需使用公司指定的加密工具（如加密郵件、企業(yè)即時通訊軟件）；不得通過個人即時通訊軟件（如微信、QQ）傳遞敏感信息；郵件發(fā)送敏感信息時，需標(biāo)注“[機密]”或“[秘密]”，并設(shè)置收件人權(quán)限（如禁止轉(zhuǎn)發(fā)、打?。?。8.2外部共享向外部單位（如客戶、供應(yīng)商）共享信息需填寫《信息外部共享申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、信息安全部門及法務(wù)部門審核；共享前需與對方簽訂《保密協(xié)議》，明確信息使用范圍及責(zé)任；共享后需跟蹤信息使用情況，確保信息未被濫用。9員工行為規(guī)范9.1信息保密義務(wù)員工需遵守《保密協(xié)議》，不得泄露公司機密/秘密信息；不得私自復(fù)制、打印或攜帶公司敏感信息外出（如需攜帶，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批）；離職后2年內(nèi)，不得在與公司有競爭關(guān)系的單位工作或披露公司機密信息（按《競業(yè)限制協(xié)議》執(zhí)行）。9.2個人設(shè)備使用（BYOD）個人設(shè)備（如手機、電腦）接入公司網(wǎng)絡(luò)前，需安裝公司指定的安全軟件（如殺毒軟件、移動設(shè)備管理軟件）；個人設(shè)備中的公司信息需加密存儲，不得與個人信息混存；個人設(shè)備丟失時，需立即報告信息安全部門，信息安全部門需遠程擦除設(shè)備中的公司信息。9.3社交媒體與對外言論不得在社交媒體（如微博、微信朋友圈）發(fā)布公司未公開的信息；對外言論需符合公司形象，不得泄露公司業(yè)務(wù)細節(jié)或客戶信息；接受媒體采訪需經(jīng)公司品牌部門批準(zhǔn)，不得私自發(fā)表言論。10安全培訓(xùn)與意識提升10.1培訓(xùn)要求新員工入職前需完成信息安全培訓(xùn)（包括制度學(xué)習(xí)、案例分析），并通過考核（滿分100分，80分及格）；在職員工每年需參加至少1次信息安全培訓(xùn)（如網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)保護），培訓(xùn)時長不少于4小時；信息安全部門需定期組織專項培訓(xùn)（如釣魚郵件識別、密碼管理），提高員工防范意識。10.2意識宣傳信息安全部門需通過內(nèi)部郵件、公告欄、公眾號等渠道，定期發(fā)布信息安全提示（如“警惕釣魚郵件”“密碼更換提醒”）；每年開展“信息安全月”活動，通過講座、競賽等形式，增強員工信息安全意識。11事件響應(yīng)與報告11.1事件分類一級事件（重大）：涉及機密信息泄露、大量客戶數(shù)據(jù)丟失、系統(tǒng)癱瘓超過24小時等；二級事件（較大）：涉及秘密信息泄露、少量客戶數(shù)據(jù)丟失、系統(tǒng)癱瘓超過4小時等；三級事件（一般）：涉及公開信息泄露、設(shè)備丟失、輕微系統(tǒng)故障等。11.2報告流程員工發(fā)現(xiàn)信息安全事件后，需立即報告部門負(fù)責(zé)人及信息安全部門（可通過電話、郵件或內(nèi)部系統(tǒng)提交《信息安全事件報告表》）；信息安全部門需在1小時內(nèi)啟動事件響應(yīng)流程，通知相關(guān)部門（如法務(wù)、IT）；重大事件需在24小時內(nèi)報告領(lǐng)導(dǎo)層。11.3處理與整改信息安全部門需成立調(diào)查組，查明事件原因（如員工違規(guī)、系統(tǒng)漏洞）；采取臨時措施（如關(guān)閉漏洞、隔離設(shè)備），防止事件擴大；編寫《信息安全事件調(diào)查報告》，提出整改建議（如完善制度、升級系統(tǒng)）；整改完成后，需組織復(fù)查，確保問題解決。12違規(guī)處理12.1違規(guī)情形泄露公司機密/秘密信息；未經(jīng)授權(quán)訪問、修改或刪除公司信息；違反密碼策略或設(shè)備管理規(guī)定；未及時報告信息安全事件；拒絕參加信息安全培訓(xùn)或考核不合格。12.2處理措施情節(jié)輕微（如首次違反密碼策略、未及時報告一般事件）：給予口頭警告，責(zé)令整改；情節(jié)較重（如泄露秘密信息、未經(jīng)授權(quán)使用移動介質(zhì)）：給予書面警告，罰款（金額不超過當(dāng)月工資的10%）；情節(jié)嚴(yán)重（如泄露機密信息、故意破壞系統(tǒng)）：解除勞動合同，追究法律責(zé)任（如賠償損失、承擔(dān)刑事責(zé)任）；屢教不改（如1年內(nèi)違反本制度3次及以上）：解除勞動合同。13附則13.1制度修訂本制度需根據(jù)法律法規(guī)變化、公司業(yè)務(wù)發(fā)展