翼暉盛科技（深圳）有限公司翼暉盛科技（深圳）有限公司文件編號QEP-001版本A00頁次4/6文件名稱文件控制程序生效日期20修訂日期修訂內容摘要頁次版本發(fā)行章批準審核制定1、目的規(guī)定體系文件的編制、審批、發(fā)放等管控方法，確保體系文件得到有效控制；使各相關部門能及時獲得適當且有效的最新文件。2、范圍本公司所有質量/環(huán)境管理體系受控文件。3、定義受控文件：指嚴格按照文件編寫、制定、審批、發(fā)放、記錄、更改、作廢及回收等過程管控的體系文件。4、作業(yè)流程流程圖責任部門重點提示/說明相關記錄表單文件制訂或修訂文件制訂或修訂文件審批文件審批文件文件提交/發(fā)放無效文件無效文件回收/銷毀文件文件日常管理編寫/修訂部門各部門根據(jù)需要制訂或修訂相關的文件《文件修訂/廢止申請單》總經理管理者代表部門主管按照文件審批權限，由相應的責任人審批文件/品保課/文控由文件編制部門填寫《文件發(fā)放申請單》，明確注明文件發(fā)放部門及數(shù)量。品保課文控發(fā)放文件時應填寫《文件發(fā)放/回收記錄表》?！段募l(fā)放申請單》《文件補發(fā)申請單》《文件總覽表》《文件發(fā)放/回收記錄表》品保課/文控相關部門作廢文件應及時從各有關部門或場所撤除/回收，以防止作廢文件的誤用《文件發(fā)放/回收記錄表》相關部門文件的原件由文控保存。發(fā)放至各部門的體系文件由各部門安排專人自行保管。/5、補充說明5.6文件更改和作廢5.6.1文件可根據(jù)實際情況需要，由原編制部門提出更改或作廢，由管理者代表審核；文件的更改和作廢必須由原編制部門填寫《文件修訂/5.6.2文控文員在發(fā)放新文件時，應先回收舊版文件，再發(fā)放新版文件，同時應填寫《文件發(fā)放/回收記錄表》；同時在舊版文件或作廢文件上加蓋“5.6.35.6.4作廢文件由5.7文件補發(fā)5.7.1《文5.7.5.7.3文控5.75.8文件保管5.8遺失和損壞，保管場所環(huán)境條件要合理、適宜。5.8.檔，歸檔后的文件應選擇合適的方式對其進行分類、標識和保管，以便于查閱。5.8.3對文件簽收人給予追究；若文件簽收人調離或離職，則追究其部門責任人。5.8.45.8.5文件必須保持清晰，不得用筆在文件上亂5.85.8.6.1長期保存的文件：現(xiàn)行質量/環(huán)境及三級文件。5.8.6.2需保存三5.8.6.5.9外來文件管理5.9.1外來文件不可涂改或損毀,并保持其完整性，并加蓋“外來文件”章。如是傳真時5.9.2收到外來文件時，在《文件總覽表》上登記，注明外來文件，各部門需申請發(fā)放外來文件，依5.5.10受控文件電子文檔管理文件編制部門保存原始文件的WORD/EXCEL等形式電子文檔，品保課文控保存所有原始文件的PDF檔格式；顧客、供應商等第三方若需要本公司管理手冊、程序文件等其它文件，只能以PDF形式發(fā)放，并及時登入《文件發(fā)放/回收記錄表》。6.相關文件無7.記錄表